监督索引号53232300747601000
目录
第一部分牟定县环境卫生管理站概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 牟定县环境卫生管理站概况
一、主要职能
（一）主要职能
牟定县环境卫生管理站直接担负着建城区环卫清扫保洁、垃圾收（转）运、处置、公厕管护、亮化管护、生活垃圾处理场运行、生活垃圾渗滤液处理站运行、渗滤液在线监测运行、垃圾填埋场地下水监测井管理、城餐厨垃圾收集、转运、处置，垃圾处置费征收等工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
1、全面提升环卫管理水平,规范处置生活垃圾渗滤液处理。
2、推进垃圾无害化处理体系正常运转，通过政府采购方式对垃圾处理厂管理、填埋作业服务、生活垃圾渗滤液处理站、渗滤液在线监测、填埋场环境监测等项目进行招标，采取市场化运作，进一步实现了环卫作业服务市场化运作机制，生活垃圾渗滤液处理站、填埋场环境监测做到常态化监督监测。
3、聚焦最干净城乡“无废村镇”创建扎实推进工作，农村废品回收体系实现全覆盖。
4、有序推进县城生活垃圾处理费征收。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
牟定县环境卫生管理站设置2个内设机构，包括：办公室、收费室。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入牟定县环境卫生管理站2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：牟定县环境卫生管理站。
纳入牟定县环境卫生管理站2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
牟定县环境卫生管理站2023年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休0人，退休29人）。
年末其他人员7人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员7人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分2023年度部门决算表
（详见附件）
牟定县环境卫生管理站2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
牟定县环境卫生管理站2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县环境卫生管理站2023年度收入合计14876918.02元。其中：财政拨款收入14876918.02元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加5465663.12元，增长58.08%。其中：财政拨款收入增加5465663.12元，增长58.08%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。增加的主要原因是牟定县城乡生活垃圾分类收集转运处置一体化建设项目收入增加。
二、支出决算情况说明
牟定县环境卫生管理站2023年度支出合计14876918.02元。其中：基本支出3002313.42元，占总支出的20.18％；项目支出11874604.60元，占总支出的79.82％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加5465663.12元，增长58.08%。其中：基本支出增加491058.52元，增长19.55%；项目支出增加4974604.6元，增长72.10%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。增加的主要原因是牟定县城乡生活垃圾分类收集转运处置一体化建设项目支出增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障牟定县环境卫生管理站正常运转的日常支出3002313.42元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2928226.3元，占基本支出的97.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费74087.12元，占基本支出的2.47％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障牟定县环境卫生管理站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11874604.6元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支开展工作情况主要用城市运行维护费支出11874604.6元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县环境卫生管理站2023年度一般公共预算财政拨款支出14876918.02元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加5465663.12元，增长58.08%,增加的主要原因是牟定县城乡生活垃圾分类收集转运处置一体化建设项目支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育支出（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术支出（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒支出（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业类支出889318.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.98%，主要用于离退休人员经费、机关事业单位基本养老保险、病故人员家属的丧葬补助等。
9.卫生健康（类）支出181120.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.22%，主要用于医疗保险、生育保险、工伤保险等社会保险缴费支出。
10.节能环保支出（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出13684246.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.98%，主要用于县城街道清扫保洁，生活垃圾收、转运、街灯管护，公厕卫生监管，餐厨垃圾收、转运、处置，生活垃圾处理厂垃圾处置，生活垃圾渗滤液处理站渗滤液处理等相关费用。
12.农林水支出（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输支出（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等支出（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等支出（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融支出（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区支出（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等支出（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出122232元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.82%，主要用机关事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
20.粮油物资储备支出（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算支出（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理支出（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他支出（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本支出（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息支出（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排的支出（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
牟定县环境卫生管理站2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4000.00元，支出决算为4000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为4000.00元，决算为4000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算4000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
牟定县环境卫生管理站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4000元，支出决算为4000元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为4000.00元，决算为4000.00元，完成年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数原因厉行节约，严控“三公”经费支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1000.00元，下降20.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少1000.00元，下降20.00%，2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数减少的主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次35人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门和外州单位到我县进行考核交流学习工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县环境卫生管理站2023年机关运行经费支出0.00元，与上年相比，增加0.00元，增长0.00%，主要原因是单位属事业单位，无机关运行经费安排。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，牟定县环境卫生管理站资产总额492445.43元，其中，流动资产415455.40元，固定资产76990.03元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加75051.85元，其中固定资产减少89618.25元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，牟定县环境卫生管理站政府采购支出总额7105.00元，其中：政府采购货物支出7105.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额7105.00元，其中：授予小微企业合同金额7105.00元。
四、部门绩效自评情况
牟定县环境卫生管理站绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
牟定县环境卫生管理站无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员和公用。
3.项目支出：指在基本之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的。
4.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）。
5.机关服务经费：为保障单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：牟定县环境卫生管理站2023年部门决算表
牟定县环境卫生管理站
2024年9月24日
监督索引号53232300747601111
