监督索引号53232300747701000
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第一部分 牟定县城园林绿化管理所概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 牟定县城园林绿化管理所概况
一、主要职能
（一）主要职能
牟定县城园林绿化管理所为城市园林绿化提供管理、服务保障的事业单位，主要职能是：
（1）宣传、贯彻执行有关市容、环卫、绿化等城市管理方面的法律法规和政策。
（2）依照国家赋予的法律、法规、规定对违反绿化管理的行为进行监察、管理。
（3）负责县城公共绿化的规划编制和组织实施。
（4）负责广场、游路、水体、绿化等相关配套设施的日常维护。
（5）负责绿化苗木的日常浇水、整形、施肥、除杂草、松根、病虫害防治和垃圾清除工作。
（6）负责公园除障、排险、垃圾打捞、杂草清除等日常管护和定期换水工作。
（7）负责公园、广场、游路、花池空地的日常清扫工作。
（8）负责落实各项安全管护措施，做好夜间巡检工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
牟定县城园林绿化管理所加大现有绿化管养资金投入使用力度，先后在化湖公园部分区域、老体育场、南山公园健康步道一侧、文庙街与兴和路节点、化湖北路等5个重要景观节点黄土裸露区域进行绿化补植补种近2268平方米，复壮近21598株。其次，为“牟定三月会”营造绿美环境，先后对南山公园、万寿路补植补种高杆月季708株，对万发路、红坡路新栽植乔木约154株，对南山公园大门、初心路行道树、纪念碑后面连接滨河公园两个观赏平台等位置加装和维修平板灯（景观灯）176盏，累计投入资金4.7万元。再次，为提升县城街道绿化品质，打造绿美城市，对中清路下沉式绿化带补植高杆月季14株、对尚购超市摆放彩色草、海棠、大丽花等时令花卉3400盆，累计投入资金3.89万元。同时，牟定县按照绿美城镇建设的要求，紧扣“生态宜居、健康舒适、风貌特色”等四大要素，立足“平坝筑城、田城交错、山环河依”的自然禀赋，打造了公园绿地15个，其中：综合公园2个，专类公园3个，社区公园3个，游园7个，公园绿地面积增加至62.61公顷，观城公园已完成建设正式开放，东山公园持续稳步推进中。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
牟定县城园林绿化管理所共设置2个内设机构，包括：办公室、县城园林绿化管理室。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入牟定县城园林绿化管理所2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：牟定县城园林绿化管理所。
纳入牟定县城园林绿化管理所2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
牟定县城园林绿化管理所2023年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休0人，退休29人）。
年末其他人员1人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员1人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分2023年度部门决算表
（详见附件）
牟定县城园林绿化管理所2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
牟定县城园林绿化管理所2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县城园林绿化管理所2023年度收入合计4121331.55元。其中：财政拨款收入4121331.55元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加12540.34元，增长0.30%。其中：财政拨款收入增加12540.34元，增长0.30%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。增加的主要原因是2023年人员工资及各项社会保障缴费增加。
二、支出决算情况说明
牟定县城园林绿化管理所2023年度支出合计4121331.55元。其中：基本支出1700349.15元，占总支出的41.26％；项目支出2420982.4元，占总支出的58.74％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加12540.34元，增长0.30%。其中：基本支出增加61557.94元，增长3.62%；项目支出减少49017.6元，下降1.98%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。增加的主要原因是2023年人员工资及各项社会保障缴费增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障牟定县城园林绿化管理所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1700349.15元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1646272.23元，占基本支出的96.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费54076.92元，占基本支出的3.18％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障牟定县城园林绿化管理所机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2420982.40元。其中：基本建设类项目支出 0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：主要用于县城园林绿化管养费用2420982.40元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县城园林绿化管理所2023年度一般公共预算财政拨款支出4121331.55元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加12540.34元，增长0.31%,主要原因是2023年人员工资及各项社会保障缴费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育支出（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术支出（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒支出（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业类支出270823.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.57%，主要用于离退休人员经费、机关事业单位基本养老保险、病故人员家属的丧葬补助等。
9.卫生健康（类）支出106679.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.59%，主要用于医疗保险、生育保险、工伤保险等社会保险缴费支出。
10.节能环保支出（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.、城乡社区（类）支出3640664.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.34%，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、邮电费、水电费等日常公用经费支出。县城街道、公园、园林绿化管护等相关费用。
12.农林水支出（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输支出（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等支出（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等支出（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融支出（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区支出（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等支出（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出103164元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.50%，主要用机关事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
20.粮油物资储备支出（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算支出（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理支出（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他支出（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本支出（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息支出（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排的支出（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1000.00元，决算为1000.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1000.00元，决算为1000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算1000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
牟定县城园林绿化管理所2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1000.00元，支出决算为1000.00元，完成年初预算的100.00%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为1000.00元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的原因是进一步深化贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，严控“三公”经费支出。
2003年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少4000.00元，减少80.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少4000.00元，下降80.00%，2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数减少的主要原因是进一步深化贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，严控“三公”经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门到我县考核考评园林城市创建工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县城园林绿化管理所2023年机关运行经费支出0.00元，与上年相比，增加0.00元，增长0.00%，主要原因是牟定县城园林绿化管理所属事业单位，无机关运行经费安排。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，牟定县城园林绿化管理所资产总额487154.71元，流动资产464020.52元，固定资产23134.19元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加360080.67元，其中固定资产增加5245.26元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，牟定县城园林绿化管理所政府采购支出总额10919元，其中：政府采购货物支出10919.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额10919.00元，其中：授予小微企业合同金额10919.00元。
四、部门绩效自评情况
牟定县城园林绿化管理所绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
牟定县城园林绿化管理所无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员和公用。
3.项目支出：指在基本之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的。
4.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）。
5.机关服务经费：为保障单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：牟定县城园林绿化管理所2023年部门决算表
牟定县城园林绿化管理所
2024年9月24日
监督索引号53232300747701111
