监督索引号53230001748101000
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
楚雄州交通运输综合行政执法支队牟定大队是法规授权的行政执法机构，履行道路运输行政许可和道路运输市场监管职责。主要职能是为维护运输市场秩序提供管理保障，受牟定县交通运输局委托负责县级权限范围内公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督、造价管理等行政处罚以及与行政处罚有关的行政检查、行政强制，负责辖区权限内的公路路政执法、地方管理公路联合“治超”，负责综合行政执法规范化、信息化建设及执法装备管理，负责权限范围内安全生产监督管理工作。机构情况：楚雄州交通运输综合行政执法支队牟定大队是一级预算编制独立单位，独立核算，资产及财务报表属于单户表，隶属于楚雄州交通运输综合行政执法支队下属的公益一类事业单位，截至2023年12月31日，单位编制人数13人，年末实有人数9人。
（二）2023年度重点工作任务概述
楚雄州交通运输综合行政执法支队牟定大队2023年重点工作情况与措施如下：
1.深入学习贯彻党的二十大精神、习近平法治思想，加强执法队伍建设和提升执法能力及水平。
措施：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，严明政治纪律和政治规矩，增强推动高质量发展本领、服务群众本领、防范化解风险本领，加强交通运输综合行政执法工作，推进治理体系和治理能力现代化，贯彻新发展理念，努力构建道路运输发展新格局，加强队伍的培训学习，提高执法人员素质，全面提升综合行政执法水平。
2.树牢“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率争先意识，切实促进作风革命，提高工作效能
措施：加强干部队伍建设，狠抓作风建设，进一步加强全体干部职工的管理，严明工作纪律，把狠抓落实作为第一要务，深入推进作风革命效能革命，树牢“马上就办，办就办好”工作理念，践行“三法三化”工作法，对标“十要十严禁”，推动各项任务争先进位。强化干部职工业务素质提升，持续加强行政执法人员的教育管理，提升队伍“硬实力”；以开展交通运输综合行政执法系统大比拼工作为抓手，推进各项工作干在实处，走在前列。
3.加强行政执法和道路运输管理工作
措施：按照2023年交通运输综合行政执法和道路运输重点工作部署，认真落实各项工作。
4.切实做好道路运输经济稳增长工作
措施：贯彻落实州交通运输局、支队稳增长工作要求，密切关注牟定辖区涉及经济指标的入库企业，加强与县交通运输局、县统计局等部门沟通协调；深入入库企业调研、帮扶指导，了解掌握生产经营情况，解决企业存在问题，督促企业按时按质进行系统填报。按照应统尽统要求，鼓励二类维修企业加入统计部门统计名录库，扩大样本量，加强数据支持。
5.加强重点领域行政执法工作。持续抓好道路运输安全监管工作和“打非治违”工作
措施：加强安全监管力度，持续抓好道路运输安全工作。落实交通运输企业安全主体责任和行业监管责任，加强重点关键环节传统安全和非传统安全风险管控，坚决守住重特大道路交通事故零发生的底线；紧盯“人、车、路、企、环”五个重点，持续打好道路运输领域“两客一危一网”安全监管、货车超限超载治理和“打非治违”道路交通安全人民战争“三大战役”，持续抓好渣土车、商砼车、挂车等的安全监管工作。加强重点领域行政执法工作。持续深入开展道路运输打非治违工作，制定精准协同治理工作方案，切实加强道路旅客运输非法违规运营的打击；加大对网约车、出租车、渣土车、商砼车等专项整治，实现各级各部门抄告的道路运输车辆和驾驶员违法违规行为的整改，道路运输、安全检查存在隐患问题的整改清零；落实行业管理标准，加强对租赁等行业的监管，加强对公路路政、地方海事行政、工程质量监督、造价管理的执法监督工作。
6.加快城乡一体化和农村客货邮融合发展
措施：加快客运企业转型升级步伐，推进城乡一体化和农村客货邮融合发展，建成一户客货邮配送中心，推进农村客货邮快融合发展，有力支撑乡村振兴战略。
7.强化数字赋能，加强“互联网+”的实践应用，持续推进“放管服”改革和优化营商环境，培育道路运输市场
措施：推进道路运输审批服务便民化，优化道路运输营商环境，切实把思想和行动统一到中央和省州的决策部署上来，把工作的重心放在加强事中事后监管上，进一步优化服务流程、规范审批行为，减少审批环节，推进放管结合、优化服务，提升服务质量，加大高频事项推广力度，提高办件率。
8.严守生态保护红线，推进生态文明建设，为绿色交通发展带来新机遇
措施:将生态环保理念贯穿道路运输管理的全过程，实现交通与生态环境的和谐发展，推进绿色交通发展，优化道路运输车辆车型结构，大力推广新能源车在道路运输行业中的运用，持续推进柴油货车治理，加强运输结构调整，结合维修管理，围绕生态环保工作要求，规范维修行业“四废”处置，积极推进绿色维修，助力绿色交通发展。
9.持续加强党风廉政建设
制定年度工作计划，结合州支队、县交通运输局对大队的要求，认真开展落实好各项党风廉政建设工作。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、稽查一中队、稽查二中队。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入楚雄州交通运输综合行政执法支队牟定大队2023年度部门决算编报范围的单位共1个，其中：行政事业单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，即楚雄州交通运输综合行政执法支队牟定大队，其他事业单位0个。楚雄州交通运输综合行政执法支队牟定大队作为一级预算单位纳入州级部门2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
楚雄州交通运输综合行政执法支队牟定大队2023年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员9人，非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
楚雄州交通运输综合行政执法支队牟定大队2023年度收入合计2066484.64元。其中：财政拨款收入1953393.46元，占总收入的94.53%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入113091.18元，占总收入的5.47%。与上年相比，收入合计增加55557.60元，增长2.76%。其中：财政拨款收入增加178055.69元，增长10.03%，增长原因是我单位新招录1名公务员及人员职级晋升工资调整增资；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少122498.09元，下降52.00%，主要原因是财政安排给我单位的打非治违反款经费减少。
二、支出决算情况说明
楚雄州交通运输综合行政执法支队牟定大队2023年度支出合计2091307.25元。其中：基本支出1953393.46元，占总支出的93.41%；项目支出137913.79元，占总支出的6.59%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加22385.65元，增长1.08%。其中：基本支出增加178055.69元，增长10.03%，增长原因是我单位新招录1名公务员及人员职级晋升工资调整增资；项目支出减少155670.04元，下降53.02%，主要原因是我单位为节约开支，解聘4名协管人员；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障楚雄州交通运输综合行政执法支队牟定大队单位机构正常运转的日常支出1953393.46元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1737765.94元，占基本支出的88.96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费215627.52元，占基本支出的11.04％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障楚雄州交通运输综合行政执法支队牟定大队单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出137913.79元。其中：基本建设类项目支出0.00元，主要用于2023年度稽查办案经费支出及治超经费支出协管员劳务费、差旅费。与上年同期293583.83相比，支出合计减少155670.04元，下降53.02%，下降原因是我单位为节约开支，解聘4名协管人员。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
楚雄州交通运输综合行政执法支队牟定大队2023年度一般公共预算财政拨款支出1953393.46元,占本年支出合计的93.41%。与上年相比增加178055.69元，增长10.03%，增长原因是我单位新招录1名公务员及人员职级晋升工资调整增资。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出324925.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.63%。主要用于要本单位退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出；
9.卫生健康（类）支出94576.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.84%。主要用于本单位行政事业单位医疗支出。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出1419526.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.67%。主要用于本单位支付人员工资、行政运行公用经费支出。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出114366.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.85%。主要用于本单位职工住房保障支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为27000元，决算为24779.62元，完成年初预算的91.78%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000元，决算为22779.62元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的91.93%，完成年初预算的91.12%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为2000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的8.07%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算2000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
楚雄州交通运输综合行政执法支队牟定大队2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为27000元，支出决算为24779.62元，完成年初预算的91.78%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的100.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000元，决算为22779.62元，完成年初预算的91.12%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为2000.00元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位公务用车车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等减少。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1356.23元，下降5.19%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少373.60元，下降1.61%；公务接待费支出决算减少982.63元，下降32.95%，减少原因是我单位强化树立过紧日子的思想，节约公务接待开支；2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位公务用车车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等减少。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。公务用车运行维护支出23600.62元，主要用于开展交通运输综合行政执法工作的车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等。
3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于交通运输综合行政执法开展安全检查发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
楚雄州交通运输综合行政执法支队牟定大队2023年机关运行经费支出215627.52元，比上年增加4834.53元，增长2.29%，增长的原因是2023年我单位新招录1名公务员，日常公用经费增加。部门机关运行经费指使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，主要用于办公、印刷、水电、邮电、差旅、培训、公务接待、公务用车运行维护、公务交通补贴、劳务、福利费及工会经费等方面的开支。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，楚雄州交通运输综合行政执法支队牟定大队资产总额1039913.11元，其中，流动资产4651.90元，固定资产元1035261.21元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少121664.37元，其中固定资产减少65673.67元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值2243930.09元；处置车辆0辆，账面原值170496.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
三、政府采购支出情况
截至2023年末，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表；
（二）部门整体支出绩效自评表；
（三）项目支出绩效自评表详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
基本支出：部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
楚雄州交通运输综合行政执法支队牟定大队
2024年9月25日
监督索引号53230001748101111
