监督索引号53232300172201000
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第一部分 牟定县机关事务服务中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 牟定县机关事务服务中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.根据国家、省、州、县有关机关事务服务的方针、政策、法律法规、规章、标准要求，负责拟定有关机关事务服务的工作计划、规划和制度，并组织实施；
2.负责规定范围内的公务接待及相关经费的管理、使用与结算工作；
3.负责县公务中心办公区服务保障工作；
4.负责公务用车综合保障平台的运行管理工作，做好党政机关重大突发事件、重大活动、应急抢险等公务用车保障服务；
5.负责党政机关办公用房调剂、公共机构节能相关工作；协助做好县委、县政府领导外联活动的协调工作；
6.完成县委、县政府交办的其他工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
一是扎实做好大比拼工作。召开“干在实处，走在前列”大比拼2022年度成绩陈述暨 2023 年度目标陈述会议，大比拼激励导向作用充分发挥，呈现出你追我赶的良好势头，党组织的凝聚力、战斗力和党员干部的先锋模范作用充分凸显。二是公务接待管理进一步规范。树立“精细化服务，规范化管理”的公务接待理念，从接受任务、制定行程方案、安排落实任务、台账登记、费用报销管理等10个细节着手，严肃公务接待工作流程。三是公务用车平台管理进一步加强。认真贯彻落实《牟定县党政机关公务用车管理办法》，加强对平台公务用车信息化管理暨全省“一张网”建设，做好“六本台账”管理，认真执行一天两签到、一月一安检工作制度，进一步强化驾驶员安全意识、责任意识，确保安全出行。严格平台车辆租车费用收缴，制定收缴台账，及时催缴租车费用，多措并举确保非税任务指标圆满完成。四是公共机构节能工作进一步抓实。全县54家党政机关100%建成节约型机关，持续3年开展“废品换绿植”活动，开展由支部党员带头的“节能领跑”我先行、“垃圾分类”我先行等一系活动，示范带动全县各部门开展节能减排工作。五是办公用房管理进一步规范。建立全县办公用房电子化管理台账，启动了全县党政机关办公用房权属统一登记工作，办公用房管理精细规范。六是后勤服务水平进一步提升。积极争取资金完成牟定会堂改造升级，为全县各部门提供会议服务212场次，后勤保障能力和水平不断提高。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
牟定县机关事务服务中心共设置5个内设机构，包括：办公室、接待股、公务用车平台管理股、办公用房管理股、后勤保障股。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入牟定县机关事务服务中心2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：牟定县机关事务服务中心。
纳入牟定县机关事务服务中心2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
牟定县机关事务服务中心2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员9人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制39辆，在编实有车辆35辆。缺编的主要原因是平台车辆报废后没有更新。
第二部分2023年度部门决算表
（详见附件）
1.本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
2.本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县机关事务服务中心2023年度收入合计2997879.52元。其中：财政拨款收入2997879.52元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少676675.79元，下降18.42%。其中：财政拨款收入减少676675.79元，下降18.42%；上级补助收入减少0元，下降0%；事业收入减少0元，下降0%；经营收入减少0元，下降0%；附属单位上缴收入减少0元，下降0%；其他收入减少0元，下降0%。减少的主要原因是公务接待费、办公费、维修维护费比上年减少。
二、支出决算情况说明
牟定县机关事务服务中心2023年度支出合计2997879.52元。其中：基本支出2051558.74元，占总支出的68.43％；项目支出946320.78元，占总支出的31.57％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少1413503.14元，下降32.04%。其中：基本支出增加265041.97元，增长14.84%，增加的主要原因是劳务费和公务用车运行维护费比上年增加；项目支出减少1678545.11元，下降63.95%，减少的主要原因是公务接待费、办公费、维修维护费比上年减少；上缴上级支出减少0元，下降0%；经营支出减少0元，下降0%；对附属单位补助支出减少0元，下降0%。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障牟定县机关事务服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2051558.74元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1314192.86元，占基本支出的64.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费737365.88元，占基本支出的35.94％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障牟定县机关事务服务中心机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出946320.78元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.公务接待费支出242031.00元，用于保障全县性公务接待和购买接待用品支出。
2.机关事务管理经费支出376609.58元，用于政务中心办公区服务保障、公务用车综合保障平台运行管理、党政机关办公用房调剂、公共机构节能、会议室管理等工作支出。
3.运行维护经费支出124880.2元，用于县机关食堂和周转房管理等工作支出。
4.车辆购置经费支出202800.00元，用于公务用车平台购置公务用车支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县机关事务服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出2997879.52元,占本年支出合计的100%。与上年相比，减少1413503.14元，下降32.04%,减少的主要原因是公务接待费、办公费、维修维护费比上年减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出2666641.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.95%。主要用于事业运行1803121.03元、一般行政管理事务863520.78元。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出154084.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.14%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。
9.卫生健康（类）支出86112.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.87%。主要用于事业单位医疗56816.91元、公务员医疗补助29295.16元。
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出91041.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.04%。主要用于职工住房公积金缴费支出。
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2160000.00元，决算为987574.39元，完成年初预算的45.73%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为950000元，决算为202800元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的20.54%，完成年初预算的21.35%；公务用车运行维护费支出年初预算为780000.00元，决算为542743.39元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的54.96%，完成年初预算的69.59%；公务接待费支出年初预算为430000.00元，决算为242031.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的24.50%，完成年初预算的56.29%，具体是国内接待费支出决算242031.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。具体明细如下：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
牟定县机关事务服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2160000.00元，决算为987574.39元，完成年初预算的45.73%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为950000.00元，决算为202800.00元，完成年初预算的21.35%；公务用车运行维护费支出年初预算为780000.00元，决算为542743.39元，完成年初预算的69.59%；公务接待费支出年初预算为430000.00元，决算为242031.00元，完成年初预算的56.29%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是根据业务需要和财政资金情况，原计划购置公务用车平台车辆5辆，实际新购置1辆。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少235384.28元，下降19.25%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少235800.00元，下降53.76%；公务用车运行维护费支出决算增加142527.72元，增长35.61%；公务接待费支出决算减少142112.00元，下降36.99%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是根据业务需要和财政资金情况，原计划购置公务用车平台车辆5辆，实际新购置1辆。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆1辆。由于公务用车平台车辆老化，存在安全隐患，不能满足全县公务用车保障服务，购置车辆1辆，做好全县用车单位服务保障工作。一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为35辆。主要用于公务用车平台车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待186批次（其中：外事接待0批次），接待人次3429人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全县性公务接待所发生的接待支出。安排国（境）外公务接0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县机关事务服务中心2023年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%,原因是牟定县机关事务服务中心属于事业单位，无机关运行经费安排。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，牟定县机关事务服务中心资产总额1119246.33元，其中，流动资产135327.01元，固定资产983919.32元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加89981.99元，其中固定资产增加2730.49元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，牟定县机关事务服务中心政府采购支出总额905700.00元，其中：政府采购货物支出223500.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出682200.00元。授予中小企业合同金额653700.00元，其中：授予小微企业合同金额653700.00元。
四、部门绩效自评情况
牟定县机关事务服务中心绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
牟定县机关事务服务中心无其他重要事项说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：牟定县机关事务服务中心2023年度部门决算表
牟定县机关事务服务中心
2024年9月25日
监督索引号53232300172201111
