监督索引号53232300235700301000
目录
第一部分 牟定县文化和旅游局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 牟定县文化和旅游局概况
一、主要职能
（一）主要职能
牟定县文化和旅游局是牟定县人民政府工作部门，为正科级单位。主要职责是贯彻落实党的文化和旅游工作方针政策，充分发挥全县文化和旅游资源优势，加快民族文化强县、旅游强县建设，统筹文化事业、文化产业和旅游业发展，深入实施文化、旅游惠民工程，组织实施文化资源普查、挖掘和保护工作，强化行业监管，维护监管各类文化市场和旅游市场秩序，加强对外文化交流，推动文化和旅游产业转型升级、融合发展等。
（二）2023年度重点工作任务概述
1．群众性精神文明创建活动成效明显。积极开展群众性精神文明创建活动，巩固省级文明城市创建成果，深入开展文明牟定行动，依托戏曲进乡村、送戏下乡文化惠民工程，持续深入开展“自强、诚信、感恩”教育活动，大力弘扬社会主义核心价值观。
2．县乡村组四级公共文化服务设施统筹发展。
3．文化共建成果巩固提升。“两馆一站”全面实现免费开放，总分馆制建设有序开展。
4．非物质文化遗产保护工作不断加强。坚持“保护为主，抢救第一，合理利用，传承发展”的工作方针，不断健全机制，突出重点，强化措施，整体推进，全面启动了民间优秀传统文化的保护利用工作。
5．文物保护有序开展。加强对文物古建筑的抢救性保护管理，发挥文物的价值和功能，我局加强对文物古建筑的抢救性保护管理，发挥文物的价值和功能，国家一级文物战国编钟修复工作已启动。继续推进牟定文庙二期修缮工程，外院乡贤祠、名宦祠、畔池等项目顺利推进。
6．全域旅游持续发展。持续推动文化与旅游深度融合，大力发展全域旅游，围绕“吃住行、游购娱、康体休、闲情奇”等要素，着力扩大民族文化旅游影响力，加快推进牟定县“七彩云南不夜城”乡村振兴民族体验基地建设项目。
7．文旅市场健康有序。一是强化行业监管执法和日常检查。二是强化以案释法抓普法教育。三是强化旅游市场秩序整治工作和旅游投诉处置工作。四是认真做好优化营商环境和赋予乡镇部分县级行政执法权相关工作。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
牟定县文化和旅游局共设置4个内设机构，包括：办公室、文化股、旅游股、文化市场监管股。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入牟定县文化和旅游局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：牟定县文化和旅游局。
纳入牟定县文化和旅游局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
牟定县文化和旅游局2023年末实有人员编制16人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制2人），事业编制8人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员2人），超编3人，参照公务员法管理事业人员5人，非参公管理事业人员3人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。
车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故2023年度决算《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县文化和旅游局2023年度收入合计6717322.24元。其中：财政拨款收入6717322.24元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加469270.16元，增长7.51%。其中：财政拨款收入增加469270.16元，增长7.51%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是增加政府性基金预算拨款收入480000.00元用于文庙二期修缮工程。
二、支出决算情况说明
牟定县文化和旅游局2023年度支出合计6749926.68元。其中：基本支出4166203.59元，占总支出的61.72%；项目支出2583723.09元，占总支出的38.28%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少79733913.36元，下降92.20%。其中：基本支出减少579631.77元，下降12.21%；项目支出减少79154281.59元，下降96.84%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。基本支出减少主要原因是人员减少，工资及社会保障缴费减少；项目支出减少主要原因是庆丰湖旅游建设债券资金较上年减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障牟定县文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4166203.59元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3871733.24元，占基本支出的92.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费294470.35元，占基本支出的7.07％。（人均公用经费15498.44元）
（二）项目支出情况
2023年度用于保障牟定县文化和旅游局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2583723.09元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支20132组织事务3000.00元；20701文化和旅游1329917.45元；20702文物346434.04元；20799其他文化旅游体育与传媒支出57570.40元；20808抚恤366801.20元；21208国有土地使用权出让收入安排的支出480000.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县文化和旅游局2023年度一般公共预算财政拨款支出6269926.68元，占本年支出合计的92.89%。与上年相比减少3433128.29元，下降35.38%，主要原因是2023年支付文化和旅游项目工程款减少及工资及社会保障缴费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出3000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于离退休干部党支部工作支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出4720354.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.29%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、邮电费、水电费等日常公用经费支出。
8.社会保障和就业（类）支出1071618.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.09%。主要用于离退休人员离退休费、在职职工基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。
9.卫生健康（类）支出218146.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.48%。主要用于在职职工行政单位医疗和公务员医疗保险补助支出。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出256807.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.10%。主要用于在职职工住房公积金缴费支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为45000.00元，决算为40596.19元，完成年初预算的90.21%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为40000.00元，决算为35596.19元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的87.68%，完成年初预算的79.10%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为5000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的12.32%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算5000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
牟定县文化和旅游局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为45000.00元，支出决算为40596.19元，完成年初预算的90.21%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为40000.00元，决算为35596.19元，完成年初预算的79.10%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为5000.00元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是车辆保险减少。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少9301.00元，下降18.64%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少1516.00元，下降4.08%；公务接待费支出决算减少7785.00元，下降60.89%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是车辆保险费减少及上级工作检查、乡镇来往次数减少。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展文化和旅游招商引资、项目实施、争取上级资金、景区安全检查、文艺演出、送戏下乡等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次49人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级工作检查、调研及各地有关部门到牟定学习考察文旅相关工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县文化和旅游局2023年机关运行经费支出294470.35元，比上年减少15175.16元，下降4.90%，主要原因是邮电费和其他交通费用减少。机关运行经费主要用于办公费26325.84元、差旅费10000.00元、会议费1000.00元、公务接待费5000.00元、劳务费15,000.00元、工会经费37348.32元、公务用车运行维护费35596.19元、其他交通费用161800.00元、其他商品和服务支出2400.00元。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，牟定县文化和旅游局资产总额20074596.73元，其中，流动资产3653731.82元，固定资产13795106.83元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程2625758.08元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少42708231.15元，其中固定资产减少32795517.51元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，牟定县文化和旅游局政府采购支出总额332273.69元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出332273.69元。授予中小企业合同金额332273.69元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
牟定县文化和旅游局绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
牟定县文化和旅游局无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。
其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。
“三公”经费：是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。
附件：牟定县文化和旅游局2023年度部门决算表
牟定县文化和旅游局
2024年9月24日
监督索引号53232300235700301111
