监督索引号53232300734801000
目录
第一部分 牟定县交通运输局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 牟定县交通运输局概况
一、主要职能
（一）主要职能
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1.负责组织拟订综合交通运输发展规划、政策和制度。组织编制综合交通运输体系专项规划并组织实施。拟订公路、水路发展战略、政策和专项规划，负责综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和制度并监督实施。组织拟订有关贯彻交通运输法律、法规的具体实施意见、方案，拟订综合交通运输县级政策和制度，协调衔接各种交通运输方式。承担综合交通运输体制改革工作，负责行业有关改革工作。
2.负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、水路等行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。协调铁路、民航、邮政有关工作。负责委托管理的海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。
3.负责综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关政策、制度和运营规范的实施意见并监督实施。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁工作。负责权限内汽车运输、河流运输及航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准拟订工作。
4.负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。负责本县水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理。
5.负责提出县内公路、水路固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出财政性资金安排建议并监督实施。负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策和制度及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路、民航项目建设工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。
6.负责行业安全生产和应急管理工作，按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。参与国防交通保障设施规划建设工作，承担国防动员有关工作。
7.负责交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。负责交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通节能减排工作。
8.负责交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。
（二）2023年度重点工作任务概述
一是深入实施“四好农村路”建设行动。以“十大交通项目”为抓手，牟定县2023年乡镇通三级公路（县城至飒马场加油站段）改造工程已进场施工，一标段的征地工作已完成，二、三标段因军事光缆未迁改暂未动工。2023年30户以上自然村通硬化路及村道安防项目五个标段均已开工，已铺筑砼试验路段20公里。新建小桥项目（盐柴河桥和龙泉桥）已完工投入使用。
二是绿美交通助推绿美牟定建设。始终将绿美公路、美丽公路建设工作纳入绿美牟定建设重要内容来抓，成立以县人民政府县长为组长、分管副县长为副组长、相关部门主要领导为成员的领导小组，制定了《牟定县“五长治县”实施方案》和《牟定县绿美交通三年行动实施方案》，充分发挥各级路长作用，领导以上率下，认真践行一线工作法，部门齐心协力，充分发挥资源优势，全县“四好农村路”建设正阔步向前，“畅、安、舒、美”的交通环境日新月异。
三是牟元高速公路建设全面提速。征收永久用地1000.693亩，完成100%；搬迁坟墓153塚，完成100%；拆迁房屋83户，签订协议16户，完成19.2%；争取到位征迁资金1亿元，兑付资金1378.5万元。6公里的管道，8公里的380V电力迁改于8月25日全部完工；23.4公里的电信、移动、联通、广电网络、铁塔公司等“三杆五线”迁改任务已全面完成。4公里的110kv、220kv电力线路迁改正在由州供电局进行方案选定、施工图审查、造价审核等前期工作。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
牟定县交通运输局共设置6个内设机构，包括：办公室、综合规划股、综合建设股、综合运输股、安全监督股（地方海事处）、公路股（交通战备办公室）。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
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纳入牟定县交通运输局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个；参照公务员法管理的事业单位0个；其他事业单位0个。分别是：牟定县交通运输局。
纳入牟定县交通运输局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
牟定县交通运输局2023年末实有人员编制14人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制2人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员6人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。
车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县交通运输局2023年度收入合计331964670.42元。其中：财政拨款收入331964670.42元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加292096705.78元，增长732.66%。其中：财政拨款收入增加292096705.78元，增长732.66%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。收入增加的主要原因是2023年中央、省级对地方农村公路建设投资增加，下达2023年省级普通省道及农村公路“以奖代补”专项资金4460000.00元，2023年车辆购置税补助地方资金用于农村公路建设33060000.00元；2023年新增地方政府专项债券资金（牟定至元谋高速公路）267000000.00元。
二、支出决算情况说明
牟定县交通运输局2023年度支出合计333747478.61元。其中：基本支出3169965.39元，占总支出的0.95%；项目支出330577513.22元，占总支出的99.05%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加287678824.13元，增长624.46%，其中：基本支出减少189299.25元，下降5.64%；项目支出增加287868123.38元，增长674.02%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。增加的主要原因是2023年度中央、省级对地方农村公路建设投资持续增加，加大工程项目实施力度，及时按照工程进度拨付工程款，基本支出减少的主要原因是人员退休，工资、社保缴费支出减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障牟定县交通运输局单位机构正常运转的日常支出3169965.39元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2961355.49元，占基本支出的93.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费208609.90元，占基本支出的6.58％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障牟定县交通运输局单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出330577513.22元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.一般公共服务支出2742.00元，主要用于支付离退休干部党支部开展相关工作经费；
2.死亡抚恤支出5491.20元，主要用于支付遗属补助；
3.一般行政管理事务支出1073654.60元，主要用于支付春节走访慰问资金、交通运输打非治违、固定资产投资考核奖补资金、争取上级补助资金工作考核奖补经费项目设计费、治理超限超载工作经费等；
4.公路建设支出7259705.64元，主要用于支付2021-2022年乡镇通三级公路项目、2021年30户以上自然村通硬化路项目、2022年30户以上自然村通硬化路项目、2023年乡镇通三级公路委托业务费等；
5.公路养护支出7500244.78元，主要用于支付2022年农村公路安全生命防护工程建设资金、中小桥改造项目、2023年政府还贷二级公路取消收费后项目资金；
6.车辆购置税用于公路等基础设施建设支出44660000.00元，主要用于支付2022年30户以上自然村通村公路路面硬化工程款、2023年30户以上自然村通村公路路面硬化工程款、2021-2022年乡镇通三级公路项目工程款、2023年乡镇通三级公路项目工程款；
7.政府收费公路专项债券收入安排的支出267000000.00元，主要用于牟定至元谋高速公路项目建设；
8.公共交通运营补助支出3075675.00元，主要用于支付2021年、2022年度农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县交通运输局2023年度一般公共预算财政拨款支出66747478.61元,占本年支出合计的20.00%。与上年相比增加20694817.44元，增长44.94%,增加的主要原因是2023年度中央、省级对地方农村公路建设投资持续增加，加大工程项目实施力度，及时按照工程进度拨付工程款。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出2742.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于离退休干部党支部开展相关工作经费支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出703098.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.05%。主要用于在职人员基本养老保险和职业年金缴费支出；
9.卫生健康（类）支出187461.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。主要用于行政和事业人员基本医疗保险、大病保险和公务员医疗补助；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出65669489.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.38%。主要用于行政和事业人员工资、津贴、绩效奖金等人员经费支出、单位正常运转的日常支出和交通运输工程项目支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出184687.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。主要用于在职人员住房公积金缴费支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为43000.00元，决算为42740.78元，完成年初预算的99.40%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为40000.00元，决算为39740.78元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的92.98%，完成年初预算的99.35%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为3000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的7.02%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算3000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
牟定县交通运输局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为43000.00元，支出决算为42740.78元，完成年初预算的99.40%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为40000.00元，决算为39740.78元，完成年初预算的99.35%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为3000.00元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真落实中央八项规定，严控支出，缩减开支。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1766.62元，下降3.97%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加5666.38元，增长16.63%；公务接待费支出决算减少7433.00元，71.25%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真落实中央八项规定，严控支出，缩减开支。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于单位职工下乡、领导外出开会、培训、工程项目管理、路政巡查、治超工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次36人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省州对县的调研、检查巡察、相关工作考察发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县交通运输局2023年机关运行经费支出208609.90元，与上年相比减少25687.45元，下降10.96%，减少的主要原因是退休人员增加，其他交通费用减少。单位机关运行经费主要用于办公费23795.88元、水费2000.00元、电费3000.00元、邮电费17980.00元、差旅费2957.00元、公务接待费3000.00元、公务用车运行维护费39740.78元、工会经25746.24元、其他交通费用84390.00元、其他商品和服务支出6000.00元。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，牟定县交通运输局资产总额546460.67元，其中，流动资产532776.60元，固定资产13684.07元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3736470.99元，其中固定资产减少42614.67元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额616496.12元，其中：政府采购货物支出39644.78元；政府采购工程支出576851.34元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额616496.12元，其中：授予小微企业合同金额616496.12元。
四、部门绩效自评情况
牟定县交通运输局绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
牟定县交通运输局无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
一般公共预算收入:一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
一般公共预算支出:一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：牟定县交通运输局2023年度部门决算表
牟定县交通运输局
2024年9月24日
监督索引号53232300734801111
