监督索引号53232300120301000
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第一部分 中国共产党牟定县委员会组织部概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国共产党牟定县委员会组织部概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.组织、指导全县各级党组织认真贯彻落实新时代党的组织路线，坚持组织路线为政治路线服务。
2.统筹、指导全县农村、机关、国企、事业单位、社区、非公经济组织和社会组织等各级各类党组织建设等各级各类党组织建设；协调、规划和指导全县党员发展、教育、管理、监督工作；组织新时期组织工作研究。
3.提出乡（镇）和县级各部门、企事业单位以及其他列入县委管理的领导班子的调整、配备和领导干部任免的意见和建议；承办县委管理干部职务任免、调配、交流、安置、工资、待遇和离退休工作；配合上级有关部门做好中央、省州驻牟单位的领导班子和领导干部考察工作，并对其领导班子和领导干部的调整、任免提出意见和建议。
4.研究制定全县干部队伍建设、领导班子建设的政策、措施；组织落实培养和选拔优秀年轻干部、妇女干部、少数民族干部和非中共党员干部；统筹使用各年龄段干部。
5.研究、指导党的组织制度和干部人事制度改革，制定或拟订组织、干部、人事工作的重要政策和制度。
6.统一管理公务员录用调配、考核奖惩、工资福利、培训等事务，研究拟订全县公务员管理配套政策并组织实施，指导全县公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员对外合作交流、申诉控告等。
7.主管干部教育工作。制定全县干部教育规划、计划和有关政策规定；组织县管干部和组织系统以及有关党政干部进行培训，负责干部调训；指导、协调、检查各乡（镇）和县级各部门的干部教育工作；指导各乡（镇）和有关单位搞好干部培训基地建设；研究、探索新时代干部教育培训的制度、措施。
8.负责全县人才工作的牵头抓总、宏观指导、组织协调和督促检查。
9.负责组织工作、干部工作的调研指导、监督检查及有关综合协调工作，及时向县委和州委组织部反映情况，提出建议。负责干部审查、历史遗留问题的审核处理工作，管理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。
10.宣传、贯彻、执行党中央、国务院和省州县党委、政府关于老干部工作的方针、政策和有关规定；结合中央、省、州文件精神，研究和参与制定我县的具体贯彻实施意见、办法或措施，统筹指导全县老干部政治建设、思想建设和党组织建设工作，指导老干部精准化服务保障工作，抓好老干部“两项待遇”落实；直接服务管理离休和副处及以上退休干部，对全县退休干部进行宏观管理；指导、协调、检查和督促乡（镇）、县级部门贯彻落实老干部工作的方针、政策；负责全县老干部工作信息化建设和统计、信息宣传工作；负责老干部工作有关问题的调查研究，负责全县老干部工作目标管理责任制的落实。做好老干部活动中心和老年大学工作。
11.负责指导县直机关基层党组织建设，党员发展、教育和管理，统筹民主评议党员和处置不合格党员工作；督促指导县直机关党组织按期换届，承担县直机关党组织（含下属党支部）书记、副书记任免的审批工作；承担县直机关先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者的评选、表彰、推荐和党组织书记培训、党内统计、党费收缴、接转党组织关系等工作；监督检查县直机关党组织、党员领导干部落实基层党建工作责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况；指导县直机关党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理；制定县直机关党建工作规划，提出加强和改进工作的措施，统筹做好工作考核评价。加强对县直机关工、青、妇等群众组织工作的领导，指导县直机关开展文化、体育活动，丰富机关文化生活。
12.指导机构编制工作，归口管理县委编办。
13.完成州委组织部和县委交办的其他任务。
（二）2023年度重点工作任务概述
坚持以党的政治建设为统领，努力增强全县各级党组织政治功能和组织力，始终坚持好干部标准推进忠诚干净担当高素质干部队伍建设，着力集聚各方面优秀人才建功立业，为推动牟定高质量跨越式发展提供了坚强的组织保证。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
中国共产党牟定县委员会组织部共设置11个内设机构，包括：办公室、干部股、组织股、干部监督股、信息调研股、人才工作股、干部教育股、公务员管理股（牟定县公务员申诉公正委员会办公室）、县委非公有制经济组织和社会组织工委办公室、老干部工作股、机关党建股。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入中国共产党牟定县委员会组织部2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：中国共产党牟定县委员会组织部。
纳入中国共产党牟定县委员会组织部2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党牟定县委员会组织部2023年末实有人员编制34人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制4人），事业编制12人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员8人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。
车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
中国共产党牟定县委员会组织部2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
中国共产党牟定县委员会组织部2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党牟定县委员会组织部2023年度收入合计6786190.16元。其中：财政拨款收入6786190.16元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少1481133.73元，下降17.92%。其中：财政拨款收入减少1301133.73元，下降16.09%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少180000.00元，下降100.00%。减少的主要原因是：一是2023年调出公务员1人，人员经费收入减少；二是牢固树立“过紧日子思想”，严格经费支出，项目经费收入减少；三是2023年无其他收入，其他收入较2022年减少。
二、支出决算情况说明
中国共产党牟定县委员会组织部2023年度支出合计6786190.16元。其中：基本支出5225735.44元，占总支出的77.01%；项目支出1560454.72元，占总支出的22.99%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1544133.73元，下降18.54%。其中：基本支出减少516610.45元，下降9.00%；项目支出减少1027523.28元，下降39.70%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。减少的主要原因是：一是2023年调出公务员1人，人员经费支出减少；二是牢固树立“过紧日子思想”，严格经费支出，项目经费支出减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障中国共产党牟定县委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5225735.44元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4837585.92元，占基本支出的92.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费388149.52元，占基本支出的7.43％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障中国共产党牟定县委员会组织部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1560454.72元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：
1.优秀人才、老干部春节慰问金支出59500.00元，主要用于春节优秀人才、副处级以上离退休干部慰问。
2.基层党建工作经费支出120400.00元，主要用于研究指导全县基层党组织建设工作、做好各项考核检查工作。
3.2023年下派选调生到村工作中央财政补助资金支出25400.00元，主要用于2023年下派2名选调生到村工作的工作生活补助。
4.选调生工作生活补助经费支出15000.00元，主要用于2022年招录的1名定向选调生的租房补助。
5.2023年基层党建工作经费支出40675.17元，主要用于研究指导全县基层党组织建设工作。
6.疫情防控资金支出250000.00元，主要用于经济社会发展和民生保障等工作。
7.争取上级补助资金工作考核奖补经费支出2100.00元，主要用于固定资产投资和向上争取资金的相关工作经费，包括差旅费、项目前期费、资料费等与项目投资工作有关费用。
8.牟定县干部教育培训工作经费支出345126.30元，主要用于开展全县干部教育培训工作。
9.学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作经费支出215302.80元，主要用于完成全县主题教育工作。
10.老干部工作经费支出390545.45元，主要用于开展全县离退休干部服务管理工作。
11.2022年度选调生到村任职中央补助经费支出33905.00元主要用于2022年下派6名选调生的生活补助。
12.全省选调生工作生活补助经费支出60000.00元，主要用于2022年招录的1名定向选调生一次性工作生活补贴和2023年招录的1名定向选调生租房补贴。
13.下派选调生到村工作中央财政补助资金支出2500.00元，主要用于选调生生活补助。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党牟定县委员会组织部2023年度一般公共预算财政拨款支出6786190.16元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1364133.73元，下降16.74%,减少的主要原因是：一是2023年调出公务员1人，人员经费支出减少；二是牢固树立“过紧日子思想”，严格经费支出，项目经费支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出5425618.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.95%。主要用于在职人员工资、单位公用经费等支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出668987.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.86%。主要用于单位离退休人员工资、遗嘱补助和在职人员的基本养老保险缴费支出。
9.卫生健康（类）支出290022.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.27%。主要用于职工基本医疗及公务员医疗补助支出。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出61805.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.91%。主要用于选调生工作生活补助支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出339757.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.01%。主要用于为职工缴纳住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为46000.00元，决算为59496.00元，完成年初预算的129.34%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为40000.00元，决算为50000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的84.04%，完成年初预算的125.00%；公务接待费支出年初预算为6000.00元，决算为9496.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的15.96%，完成年初预算的158.27%，具体是国内接待费支出决算9496.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党牟定县委员会组织部2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为46000.00元，支出决算为59496.00元，完成年初预算的129.34%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为40000.00元，决算为50000.00元，完成年初预算的125.00%；公务接待费支出年初预算为6000.00元，决算为9496.00元，完成年初预算的158.27%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：一是2023年增加全县主题教育工作，成立主题教育办公室，到各乡镇指导、检查工作频次增加，车辆燃油费用增加，再加上公务用车老化，保养维修费用增加；二是省州相关部门赴牟定进行调研、考察、指导工作的频次增加，公务接待频次也对应增加。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少41746.93元，下降41.23%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少33608.93元，下降40.20%；公务接待费支出决算减少8138.00元，下降46.15%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，减少不必要的三公经费开支，公务用车燃油费用和保养维修费用减少，接待人次较上年减少，故公务接待费支出决算数比上年减少。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于组织工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次119人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我县调研、检查、培训、指导工作以及其他县市到我县考察学习发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党牟定县委员会组织部2023年机关运行经费支出388149.52元，与上年相比增加24638.89元，增长6.78%，增加的主要原因是2023年增加全县主题教育工作，成立主题教育办公室，办公费、印刷费、办公设备购置等支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，中国共产党牟定县委员会组织部资产总额409245.51元，其中，流动资产45803.45元，固定资产363442.06元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加42894.75元，其中固定资产增加309433.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，中国共产党牟定县委员会组织部政府采购支出总额182377.00元，其中：政府采购货物支出116633.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出65744.00元。授予中小企业合同金额182377.00元，其中：授予小微企业合同金额182377.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
中国共产党牟定县委员会组织部无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。
其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。
附件：中国共产党牟定县委员会组织部2023年度部门决算表
中国共产党牟定县委员会组织部
2024年9月24日
监督索引号53232300120301111
