监督索引号53232300121601000
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第一部分 中国共产党牟定县委员会政法委员会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国共产党牟定县委员会政法委员会概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.根据党的路线、方针、政策和县委的部署，统一全县政法各部门的思想和行动；
2.对一定时期内全县的政法工作作出全局性部署，并抓好贯彻落实；
3.组织、协调、指导维护社会稳定工作；
4.组织协调全县综治工作，推动各项措施的落实；
5.检查政法各部门执行法律、法规和党的方针政策情况，研究制定严格执法、落实党的方针政策的具体措施；
6.支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门工作，督促大案要案的查处，研究协调有争议的重大、疑难案件；
7.组织推动政法战线的调查研究，探索政法工作改革，并通过改革进一步加强政法工作；
8.研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，向县委及其组织部门提出政法部门领导干部任免的建议和意见，协助考察考核；
9.指导各乡(镇)的政法综治工作；
10.办理县委和州委政法委交办的其它事项。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年，中国共产党牟定县委政法委员会始终把增强人民群众安全感幸福感获得感作为工作的出发点和落脚点，把党对政法工作的绝对领导贯穿于政法工作的全过程，把防风险、保安全、护稳定、促发展作为压倒一切的中心任务，以强烈的责任担当、扎实的工作举措，突出抓好严打严防严管、防范化解重大风险、特殊群体服务管理、提升命案防控水平、维护公共安全、市域社会治理现代化试点、普法强基补短板和夯实基层基础等重点工作，在行业治理责任上把“一村一警一助理”警务机制落实到上、下、点、线、面，在属地治理责任上把“十户一体两清单”工作模式落实到乡村、组、户、人，推进扫黑除恶常态化，深入开展《中华人民共和国反有组织犯罪法》宣传，强化特殊群体服务管理，推进预防未成年犯罪工作，矫治教育严重不良行为未成年人。以推进政法工作现代化为目标，以普法强基补短板为着力点，扛牢政治责任，聚焦主责主业，为新时代新征程牟定现代化建设贡献政法力量。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
中国共产党牟定县委员会政法委员会共设置7个内设机构，包括：办公室、政工办、执法监督股、反邪教协调股、政治安全与维稳指导股、基层社会治理和综治督导股、新闻宣传与信息化股。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入中国共产党牟定县委员会政法委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：中国共产党牟定县委员会政法委员会。
纳入中国共产党牟定县委员会政法委员会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党牟定县委员会政法委员会2023年末实有人员编制15人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制1人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员4人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
1.中国共产党牟定县委员会政法委员会2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
2.中国共产党牟定县委员会政法委员会2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党牟定县委员会政法委员会2023年度收入合计4499618.84元。其中：财政拨款收入4499618.84元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少508167.74元，下降10.15%。其中：财政拨款收入减少508167.74元，下降10.15%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。减少的主要原因是职工调出，人员工资及社会保障缴费、住房公积金减少。
二、支出决算情况说明
中国共产党牟定县委员会政法委员会2023年度支出合计4499618.84元。其中：基本支出3439248.84元，占总支出的76.43%；项目支出1060370.00元，占总支出的23.57%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少569520.24元，下降11.24%。其中：基本支出减少485487.74元，下降12.37%；项目支出减少84032.50元，下降7.34%；上缴上级支出增加少0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。支出合计减少的原因：一是职工调出，人员工资及社会保障缴费、住房公积金减少；二是项目减少，项目资金支出减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障中国共产党牟定县委员会政法委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3439248.84元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3036230.24元，占基本支出的88.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费403018.60元，占基本支出的11.72％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障中国共产党牟定县委员会政法委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1060370.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.公共安全业务补助经费30000元，主要用于公共安全业务支出；
2.基层党委政法委防范化解政法综治维稳领域重大风险补助经费20000元，主要用于基层党委政法委防范化解政法综治维稳领域重大风险支出；
3.普法强基补短板专项经费200000元，主要用于普法强基补短板专项工作支出；
4.政法综治工作和国家司法救助县级配套及见义勇为奖励基金经费260000元，主要用于政法综治工作和国家司法救助县级配套及见义勇为奖励基金支出；
5.综合治理（平安云南）省级专项资金537370元，主要用于综合治理（平安云南）省级专项工作支出；
6.综合治理（平安云南）省级专项资金12000元，主要用于综合治理（平安云南）省级专项工作支出；
7.2022年争取上级补助资金工作考核奖补经费1000元，主要用于日常办公费支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党牟定县委员会政法委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出4499618.84元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少569520.24元，下降11.24%,下降的主要原因是：一是职工调出，人员工资及社会保障缴费、住房公积金减少；二是项目减少，项目资金支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出3008735.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.87%。主要用于牟定县委政法委机构运行和履行政府职能的相关项目支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
4.公共安全（类）支出682010.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.16%。主要用于牟定县委政法委信息化建设及乡镇命案防控相关项目支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
8.社会保障和就业（类）支出425384.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.45%，主要用于牟定县委政法委在职人员养老保险、职业年金、工伤保险、失业保险等缴纳和单位退休人员工资及退休人员公用经费；
9.卫生健康（类）支出176345.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.92%，主要用于牟定县委政法委在职人员行政单位医疗、事业单位医疗和公务员医疗补助等缴纳；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
19.住房保障（类）支出207144.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.60%。主要用于牟定县委政法委在职人员住房公积金缴纳支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000.00元，决算为30000.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为20000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的66.67%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为10000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的33.33%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算10000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下:
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党牟定县委员会政法委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000.00元，支出决算为30000.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为20000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为10000.00元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是县委政法委认真贯彻落实“勤俭节约，过‘紧日子’”的12条意见，严格控制三公经费。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算等于年初预算数的主要原因是县委政法委认真贯彻落实“勤俭节约，过‘紧日子’”的12条意见，严格控制三公经费。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于政法委开展平安建设所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次125人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省州工作督查及周边县市人员到我县考察学习市域社会治理工作等接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党牟定县委员会政法委员会2023年机关运行经费支出403018.60元，比上年减少22570.36元，下降5.30%，主要原因一是人员减少，人员工资及社会保障缴费减少，二认真贯彻落实“勤俭节约，过‘紧日子’”的12条意见，办公费减少。部门机关运行经费主要用于中国共产党牟定县委员会政法委员会运行办公费、水电费和邮电费、差旅费、物业管理费、印刷费、会议费、培训费等相关费用。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，中国共产党牟定县委员会政法委员会资产总额305666.45元，其中，流动资产24905.66元，固定资产280760.79元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加25000.00元，其中固定资产增加25000.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额25000.00元，其中：政府采购货物支出25000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额25000.00元，其中：授予小微企业合同金额25000.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
中国共产党牟定县委员会政法委员会无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
基本支出：系用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。
项目支出：系用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。
平安建设：通过采取法律、经济、行政等手段，使一定区域范围内的社会治安状况得到有效改善，人民群众安居乐业的工作过程，是近年来党中央提出的由各级党委政府组织全民参与维护社会稳定的一项群众性创建活动。
平安建设：通过采取法律、经济、行政等手段，使一定区域范围内的社会治安状况得到有效改善，人民群众安居乐业的工作过程，是近年来党中央提出的由各级党委政府组织全民参与维护社会稳定的一项群众性创建活动。
市域社会治理：市域范围内党委、政府、群团组织、经济组织、社会组织、自治组织、公民等多元行动主体，在党委领导、政府负责、民主协商、社会协同、公众参与、法治保障、科技支撑的基础上，运用党建、法律、道德、心理、科技、村规民约等社会规制手段开展的一种社会行动，实现化解市域社会矛盾、解决市域社会问题，从而促进市域社会和谐稳定。
普法强基补短板专项行动：是一项旨在全面提升公民法律意识和法治素养的举措，主要目的是加强基层社会治理，减少违法犯罪行为，促进社会稳定和谐。
附件：中国共产党牟定县委员会政法委员会2023年度部门决算表
中国共产党牟定县委员会政法委员会
2024年9月24日
监督索引号53232300121601111
