监督索引号53232300273001000
目录
第一部分 牟定县茅阳初级中学概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 牟定县茅阳初级中学概况
一、主要职能
（一）主要职能
1．认真贯彻执行国家和省、州、县有关教育工作的方针政策和法律法规；坚持立德树人任务、提升教育质量，办好人民满意的牟定教育。
2．负责牟定县茅阳初级中学教育工作的统筹规划和发展管理，拟订学校长远的事业发展规划并组织实施。
3．负责牟定县茅阳初级中学教育经费的统筹管理；制定学校教育经费管理筹措、拨款、基建投资的政策措施；负责学校教育事业经费统计分析。
4.制定牟定县茅阳初级中学义务教育招生计划，按照上级部门要求组织好本地区招生工作；统筹管理好牟定县茅阳初级中学学生学籍。
5.统筹全校学生体育锻炼、劳动实践锻炼工作，让学生德、智、体、美、劳全面得到发展。
6.贯彻《全民健身条例》，负责推行学生健身计划，广泛开展学生健身活动；指导学生健身基础设施建设；开展学生体质健康监测。
7.开展牟定县茅阳初级中学教育教学科研工作；开展学校教育技术装备、电化教育的建设与运用，组织实施信息技术现代化和远程教育工作；全校区进行语言文字规范化工作，校内坚持推广普通话。
8.加强牟定县茅阳初级中学思想政治工作、德育工作、精神文明建设工作；积极开展学校体育教育、卫生健康教育、艺术教育、法治教育、安全教育、国防教育和禁毒防艾教育。
9.加强牟定县茅阳初级中学安全稳定工作；做好各类应急预案及安全演练工作；开展学生心理问题疏导，树立健康积极的阳光心态。
10.加强牟定县茅阳初级中学学校教职工管理和教育人才队伍建设工作；认真开展实施教师资格定期注册制度；强化学校教师年度履职考核、职务晋升、岗位设置、岗位聘用、评优评先工作的开展，维护好教师合法利益。
11.认真落实好牟定县茅阳初级中学党建、意识形态、党风廉政、绿美校园、美丽乡村建设、统战、工会、少先队、共青团群团工作。
12.加大校舍合理规划，进行校舍合理布局。
13.加强教师队伍建设，合理配置教师人员编制。
14.加强教师队伍师德师风教育。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.加强教研组建设，提升教师的课程领导力和课程执行力，保证课程开全、开足、开好，优化教学教研工作机制，完善质量评估监测体系，深化课堂教学改革，全面塑造特色教研文化和特色学校。2.提升教学质量，通过建立有序高效的教学教研工作机制，提高备、讲、批、辅、评等教学环节的有效性，探索教学手段现代化与传统方式有效结合的方法和途径。
3.加强校际合作，通过分片联研和学段衔接工作，增强初中与小学、初中与高中之间的合作，提高教学质量和效果。
4.优化教师队伍建设，通过制定切实可行的学校工作规章制度，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核，以提高教育教学质量为目的。
5.规范学校常规管理，通过规范管理，提高学校的管理水平和教育质量，深入宣传职业教育，促进各类教育协调发展。
6.深化课堂教学改革，通过深化课堂教学改革，全面提高本校理化生教教师素质和教学质量，实施科研兴教的战略。
7.关注学生负担，减轻学生负担，提高教学效率，切实减轻学生负担。
8.是不断深化课程改革，努力探索教学方法，发展学生核心素养，促进学生多元优质发展，提高学校教育质量。
9.是继续开展校园文化建设，打造学校办学特色，提升学校办学品位。
10.是积极开展学校体育、劳动教育。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
牟定县茅阳初级中学共设置5个内设机构，包括：党支部、学校办公室、教务处、政教处、总务处。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入牟定县茅阳初级中学2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：牟定县茅阳初级中学。
纳入牟定县茅阳初级中学2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
牟定县茅阳初级中学2023年末实有人员编制88人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制88人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员88人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员45人（离休0人，退休45人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1271人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本部门2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；
本部门2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表；
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县茅阳初级中学2023年度收入合计32618025.31元。其中：财政拨款收入32618025.31元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属部门上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加6283763.25元，增长23.86%。其中：财政拨款收入增加6478763.25元，增长24.79%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属部门上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少195000.00元，下降100.00%。减少主要原因是后勤人员工资由县教育体育局统一预算安排，收入减少。
二、支出决算情况说明
牟定县茅阳初级中学2023年度支出合计32618025.31元。其中：基本支出14591601.14元，占总支出的44.73%；项目支出18026424.17元，占总支出的55.27%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加5240217.85元，增长19.14%。其中：基本支出减少2802771.92元，下降16.11%；项目支出增加8042989.77元，增长80.56%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。增加主要原因是财政下达薄弱环节与能力提升改造校舍建设资金。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障牟定县茅阳初级中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14591601.14元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14493252.10元，占基本支出的99.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费98349.04元，占基本支出的0.67％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障牟定县茅阳初级中学机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18026424.17元。其中：基本建设类项目支出8000000.00元。房屋建筑物购建（基本建设）8000000.00元，资本性支出房屋建筑物构建7284953.45元，主要用于改扩建三期（综合楼、报告厅）建设项目；办公设备购置1650.00元，主要用于办公设备更新；商品和服务支出1302123.42元，主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修（费）、劳务费；学生生活补助28828.80元，主要用于家庭经济困难学生生活补助；助学金1408868.50元，主要用于农村义务教育营养改善计划和家庭经济困难学生生活补助。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县茅阳初级中学2023年度一般公共预算财政拨款支出32618025.31元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加5435217.85元，增长20.00%,增加的主要原因是薄弱环节能力提升与改造资金增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
5.教育（类）支出27881649.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.48%，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、邮电费、水电费等日常公用经费支出。学生生活补助、助学金项目支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
8.社会保障和就业（类）支出2778746.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.52%，主要用于事业单位离退休费1001319.4元，养老保险缴费1748598.31元、死亡抚恤金28828.8元；
9.卫生健康（类）支出1006899.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.09%，主要用于事业单位医疗518249.57元，公务员医疗补助413582.68元，其他行政事业单位医疗支出75067.71元；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
19.住房保障（类）支出950729.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.91%。主要用于职工住房公积金缴费支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
牟定县茅阳初级中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数和年初预算数持平的主要原因是厉行节约，严控公务接待支出，未发生“三公”经费支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年无变化的主要原因是厉行节约，严控公务接待支出，未发生“三公”经费支出(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县茅阳初级中学2023年机关运行经费支出0.00元，比上年减少0.00元，下降0.00%，主要原因是单位属事业单位，无机关运行经费安排。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，牟定县茅阳初级中学资产总额52731497.44元，其中，流动资产6616480.42元，固定资产37587086.18元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程8527930.84元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加654888.76元，其中固定资产增加23750.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
二、政府采购支出情况
2023年度，牟定县茅阳初级中学政府采购支出总额28386.00元，其中：政府采购货物支出28386.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额28386.00元，其中：授予小微企业合同金额28386.00元。
三、部门绩效自评情况
牟定县茅阳初级中学绩效自评情况详见附表。
四、其他重要事项情况说明。
牟定县茅阳初级中学无其他需要说明的重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算财政拨款：一般公共预算财政拨款是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。包括县、州等各级财政核拨给单位的财政预算资金。
政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：牟定县茅阳初级中学2023年度部门决算表
牟定县茅阳初级中学
2024年9月23日
监督索引号53232300273001111
