监督索引号53232300377101000
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第一部分 牟定县共和镇新甸卫生院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 牟定县共和镇新甸卫生院概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.以医疗服务、公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等职责，向辖区居民提供基本医疗服务和公共卫生服务。
2.对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生医疗业务及公卫服务管理和指导。贯彻落实国家基本药物制度，实行网上统一采购、统一配送的基本药物采购机制，实施基本药物零差率销售，切实解决患者看病难、看病贵的问题。
（二）2023年度重点工作任务概述
牟定县共和镇新甸卫生院2023年度重点工作任务是完成县委、县政府下达的2023年目标责任书相关工作，以及主管部门下达的相关工作。在规范开展基本公共卫生服务项目的同时，持续稳定推进家庭医生签约服务，严格执行城乡居民基本医疗保险政策、基本药物制度，持续推进基层医疗卫生服务体系建设，巩固等级医院创建成果，提升医疗服务水平，持续深化医药卫生体制改革，推进公立医院高质量发展。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：行政后勤科、公共卫生科、医疗业务科。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入牟定县共和镇新甸卫生院2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：牟定县共和镇新甸卫生院。
纳入牟定县共和镇新甸卫生院2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
牟定县共和镇新甸卫生院2023年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员31人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属6人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无一般公共预算财政拨款项目收入支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县共和镇新甸卫生院2023年度收入合计3841178.90元。其中：财政拨款收入3841178.90元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少4513851.88元，下降54.03%。其中：财政拨款收入增加73732.94元，增长1.96%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入减少2229835.22元，下降100%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少2357749.60元，下降100%。主要原因是编制内职工正常薪级工资晋升和社保缴费基数调整，导致人员经费增加，2023年工作侧重于基本公共卫生，导致事业收入减少，同时，上级部门对基层卫生事业专项投入减少，导致其他收入减少。
二、支出决算情况说明
牟定县共和镇新甸卫生院2023年度支出合计4152232.74元。其中：基本支出3841178.90元，占总支出的92.51%；项目支出311053.84元，占总支出的7.49%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少4158853.11元，下降50.04%。其中：基本支出减少2156102.28元，下降35.95%；项目支出减少2002750.83元，下降86.56%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是编制内职工正常薪级工资晋升和社保缴费基数调整，导致人员经费增加，2023年工作侧重于基本公共卫生，导致医疗支出减少，同时，上级部门对基层卫生事业专项投入减少，导致专项支出资金减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障牟定县共和镇新甸卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3841178.90元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3730363.98元，占基本支出的97.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费110814.92元，占基本支出的2.88％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障牟定县共和镇新甸卫生院机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出311053.84元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支为2023年度医疗服务能力提升补助资金311053.84元，主要用于艾滋病村级快速检测点工作经费3830.00元、防控物资购置费40454.44元、宣教室和医保移动支付改造费72754.40元、设备购置费194015.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县共和镇新甸卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出3841178.90元,占本年支出合计的92.51%。与上年相比增加73732.94元，增长1.96%,主要原因是编制内职工正常薪级工资晋升和社保缴费基数调整，导致财政拨款人员经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出880514.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.92%。主要用于2023年在编职工的基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、离退休人员的养老金支出。
9.卫生健康（类）支出2754235.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.70%。主要用于支付编制内职工基本工资、津贴补贴、绩效工资，医疗保险、工伤保险和失业保险等社保缴费支出，单位日常的公用经费以及乡村医生生活补助支出。
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出206429.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.38%。主要用于职工住房公积金的缴费支出。
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为19450元，决算为19450元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为19450元，决算为19450元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算19450元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
牟定县共和镇新甸卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为19450元，支出决算为19450元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为19450元，决算为19450元，完成年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是我单位围绕党政机关习惯过紧日子的决策部署，严格控制“三公”经费支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少50元，下降0.26%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少50元，下降0.26%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位按照中央八项规定精神，严格控制公务接待费支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待27批次（其中：外事接待0批次），接待人次396人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常工作考核、检查和工作督导发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县共和镇新甸卫生院2023年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%，主要原因是牟定县共和镇新甸卫生院属事业单位，无机关运行经费安排。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，牟定县共和镇新甸卫生院资产总额3371380.67元，其中，流动资产1524187.58元，固定资产1732423.09元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产114770元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少465732.13元，其中固定资产减少317351.09元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产30项，账面原值93540元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元；无偿划转资产1项，账面原值200000元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，牟定县共和镇新甸卫生院政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
牟定县共和镇新甸卫生院绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
牟定县共和镇新甸卫生院无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。
4. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。
7.其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。
8.“三公”经费：是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。
附件：牟定县共和镇新甸卫生院2023年度部门决算表
牟定县共和镇新甸卫生院、
2024年9月24日
监督索引号53232300377101111
