监督索引号53232300274201000
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第一部分 牟定县安乐初级中学概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分牟定县安乐初级中学概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教育部门颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。
2.认真完成普及初等教育的任务，严格执行中学教育教学大纲，保证完成中学教育、教学计划；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为高中输送合格的新生。
3.积极开展以普及为主的体育活动；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。
4.加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。
5.有计划、有目的地进行劳动教育，并认真执行勤工俭学、勤工办学的方针，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面地设备，切实加强学校管理工作。
6.认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》和相关法律法规。
7.认真贯彻落实“五项管理”“双减”和课后服务的文件精神，努力减轻学生学业负担，增强学生体质，提高教育教学资料。
8.认真贯彻落实安全工作方面的文件精神，努力探索安全工作在我校的有效开展，确保学校平安有序。
（二）2023年度重点工作任务概述
千方百计，多措并举，全力以赴做好义务教育均衡发展工作。全面改善学校办学条件，满足城乡人民群众对初中优质教育资源的需求。加强学校德育工作、加强安全教育、构建和谐平安校园。完善学校内部管理机制，狠抓教育科研和教师培训工作，务实高效的推进课堂教学改革，提高教学质量。增强服务意识，努力办人民满意的教育。
二、牟定县安乐初级中学基本情况
（一）机构设置情况
牟定县安乐初级中学共设置4个内设机构，包括：办公室、教务处、政教处、总务处。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入牟定县安乐初级中学2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：牟定县安乐初级中学。
纳入牟定县安乐初级中学2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
牟定县安乐初级中学2023年末实有人员编制43人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制43人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员43人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生198人。年末遗属3人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
1.牟定县安乐初级中学2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预箅财政拨款收入支出决算表》为空表。
2.牟定县安乐初级中学2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；
3.牟定县安乐初级中学2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表；
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县安乐初级中学2023年度收入合计8837348.19元。其中：财政拨款收入8837348.19元，占总收入的100.00％；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00％；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00％；经营收入0.00元，占总收入的0.00％；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00％；其他收入0.00元，占总收入的0.00％。与上年相比，收入合计减少332327.63元，下降3.62％。其中：财政拨款收入减少332327.63元，下降3.62％；上级补助收入增加0.00元，增长0.00％；事业收入增加0.00元，增长％；经营收入增加0.00元，增长0.00％；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00％；其他收入增加0.00元，增长0.00％。减少主要原因是教师退休，学生人数减少，人员经费、社会保障缴费、公用经费财政拨款减少。
二、支出决算情况说明
牟定县安乐初级中学2023年度支出合计8837348.19元。其中：基本支出7755358.06元，占总支出的87.76％；项目支出1081990.13元，占总支出的12.24％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少347327.63元，下降3.78％。其中：基本支出减少596741.76元，下降7.14％；项目支出增加249414.13元，增长29.96％；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00％；经营支出增加0.00元，增长0.00％；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00％。减少主要原因是教师退休，学生人数减少，人员经费、社会保障缴费、公用经费支出减少；项目支出增加原因是学生资助补助支出增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障牟定县安乐初级中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7755358.06元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7708926.70元，占基本支出的99.40％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费46431.36元，占基本支出的0.60％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障牟定县安乐初级中学机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1081990.13元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：
生活补助41372.80元，助学金424051.00元，商品和服务支出309890.33元，专用设备购置300000.00元，少年宫经费支出6676.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县安乐初级中学2023年度一般公共预算财政拨款支出8830672.19元,占本年支出合计的99.92％。与上年相比减少324003.63元，下降3.54％,减少主要原因是教师退休，学生人数减少，人员经费、社会保障缴费、公用经费支出减少；
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。
5.教育（类）支出6571493.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.42％。主要用于人员工资及社会保障缴费、学校运转支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。
8.社会保障和就业（类）支出1289317.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.60％。主要用于离休人员工资及单位退休人员统筹外部分工资发放、死亡退休人员抚恤金发放、退休人员日常公用经费支出。
9.卫生健康（类）支出483258.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.47％。主要用于支付单位职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费等支出。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。
19.住房保障（类）支出486602.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.51％。主要用于缴纳在职职工的住房公积金；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00％。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00％，完成年初预算的0.00％；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00％，完成年初预算的0.00％；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00％，完成年初预算的0.00％；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00％，完成年初预算的0.00％，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
牟定县安乐初级中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00％。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00％；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00％；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00％；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00％。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因厉行节约，严控“三公”经费支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00％。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00％；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00％；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00％；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00％。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平的主要原因是本年与上年均未发生“三公”经费支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查指导发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县安乐初级中学2023年机关运行经费支出0.00元，与上年相比，增加0.00元，增长0.00％,主要原因是牟定县安乐初级中学属于事业单位，无机关运行经费安排。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，牟定县安乐初级中学资产总额2374892.26元，其中，流动资产655887.43元，固定资产1719004.83元(净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加403202.80元，其中固定资产增加216740.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，牟定县安乐初级中学政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
牟定县安乐初级中学绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
牟定县安乐初级中学无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
义务教育：义务教育是根据法律规定，适龄儿童和青少年都必须接受，国家、社会、家庭必须予以保证的国民教育，其实质是国家依照法律的规定对适龄儿童和青少年实施的一定年限的强迫教育的制度。
城乡义务教育公用经费：义务教育公用经费是指国家和地方财政按照规定分担的用于保障义务教育学校正常开展教育教学活动所需的各项经费，包括学校日常运行经费、教师培训经费、设备更新维修经费、学生营养改善经费等。
城乡义务教育学生营养餐：义务教育营养餐政策是指为了保障学生身体健康和全面发展,提高义务教育教育质量,确保学生在校期间能够获得营养均衡、健康安全的午餐,而制定的相关政策措施。
附件：牟定县安乐初级中学2023年度部门决算表
牟定县安乐初级中学
2024年9月20日
监督索引号53232300274201111
