监督索引号53232300376801000
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第一部分 牟定县人民医院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 牟定县人民医院概况
一、主要职能
（一）主要职责
牟定县人民医院是保障人民群众身体健康，为城乡居民提供基本医疗服务的医疗机构，主要承担城乡居民常见病、多见病、地方病和一般疑难疾病诊疗；危急重症病人救治，重大疑难疾病的接治和转诊；适宜医疗技术的推广运用；承担对基层医疗卫生服务机构人员培训和技术指导；承担部分公共卫生服务以及自然灾害和突发性事件医疗救治等工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.着力加强党的建设。全面贯彻落实新时代党的建设总要求，坚定不移把“四个意识”融入血脉、“四个自信”植入灵魂，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，不折不扣贯彻落实党中央决策部署、省州县党委及县卫生健康局党委工作安排。深刻把握新的赶考之路对全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作的新要求，巩固拓展“清廉医院”升级版建设、作风革命效能建设成果，持续开展整治群众身边腐败和不正之风专项行动，坚定不移力促全面从严治党再发力，为推动医院高质量跨越式发展提供坚强的政治保证。
2.着力抓实“两个”规划。对标“十四五”发展规划工作目标，完善人才引进、培养、储备、激励管理体制，着力做好“招人、用人、留人、育人”各项人才培养工作。拓宽与三级医院合作渠道，促进优质医疗资源下沉，充分借助上级医院人才、技术、设备等优势和成功管理经验，提升院内各临床专科医疗服务技术水平和管理能力。坚持在重点和特色专科建设上下功夫，新申报销化内科为省级临床重点专科。持续开展“三基三严”培训，提升人才队伍整体综合素质。调整优化学科结构，统筹协调好学科发展中所需人、财、物等保障基础，拓宽业务范围和诊疗项目，满足群众就医需求。
3.着力提升服务能力。以整体服务能力达到《县医院医疗服务能力推荐标准》的90%为目标，多措并举提升医院整体服务能力。积极推进县域紧密型医共体建设，充分发挥总医院牵头抓总作用，整合县域医疗服务资源，融合公共卫生服务，加快健康牟定建设。巩固拓展7个专家工作站建设成果，积极争取新引进妇科、风湿免疫科、泌尿科、超声检查4个专家工作站，提升各临床学科整体服务能力。加快推行“互联网+医疗”管理模式，积极推进区域全民健康信息平台、远程医疗建设工作，最大限度整合医疗资源。抢抓机遇，多形式、多举措实施好省政府“千县工程”，加快推进院区环境“绿化、亮化、美化”提升改造进度，积极争取牟定县精神病专科医院和医院门急诊综合楼建设项目资金，力争年内项目开工建设，满足业务发展需求。
4.着力强化管理水平。着力将现代管理理念、方法和技术运用于医院运营管理各方面、各环节，提升运营管理精细化水平。把开展并通过新一轮大型医院巡查作为推进医院制度体系建设的强大引擎，紧扣大型医院巡查公立医院党的建设、行业作风建设、运行管理3项工作巡查细则和标准要求，健全完善工作管理制度体系，引导干部职工自觉遵守制度、坚决执行制度，切实把制度优势转化为治理效能，不断丰富医院管理的生动实践。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
牟定县人民医院共设置50个内设机构，包括：党建办公室、行政办公室、纪检监察办公室、医务科、护理部、财务科、后勤科、医保办公室、感染管理科、健康咨询管理办公室、预防保健科、投诉管理科、人事科、信息科、质控管理办公室、门诊部办公室、基层指导科、项目管理办公室、重症医学科、中心供应室、麻醉科、妇产科（妇科、产科）、内一科（心脑血管内科）、内二科（消化内科）、呼吸与危重症医学科、内三科（神经内科和精神科）、外一科（骨科和创伤、沁尿外科）、外二科（肝胆胃肠血管外科及痔瘘科）、五官科（眼科、耳鼻喉科）、中医科（中医内科、创伤）、康复医学科、功能科（彩色超声诊断室和心电图室）、检验科、病理科、口腔科、急诊科、放射科（DR室和CT室）、药剂科、感染性疾病科、儿科、新生儿病区、血液透析（腹膜透析）室、静脉配液中心、健康扶贫办公室、胸痛中心、区域检验中心、卒中中心、创伤中心、危重孕产妇救治中心、危重新生儿救治中心。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入牟定县人民医院2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是牟定县人民医院。
纳入牟定县人民医院2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
牟定县人民医院2023年末实有人员编制215人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员215人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员116人（离休0人，退休116人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制1辆，实有车辆7辆，超编6辆，车辆超编的原因是为满足患者急救需求购置救护车辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
（一）牟定县人民医院2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
（二）牟定县人民医院2023年无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
（三）牟定县人民医院2023年无财政拨款“三公”经费预算，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。
（四）牟定县人民医院2023年无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算，《一般公共预算“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县人民医院2023年度收入合计157000395.30元。其中：财政拨款收入19814771.21元，占总收入的12.62%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入128361923.73元（含教育收费0.00元），占总收入的81.76%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入8823700.36元，占总收入的5.62%。与上年相比，收入合计增加17068244.48元，增长12.20%。其中：财政拨款收入增加2050862.96元，增长11.55%，上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加29206092.87元，增长29.45%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少14188711.35元，下降61.66%，增加的主要原因为本年度离退休费由财政直接拨入医院，再由医院转拨到社保，故导致财政拨款收入增加。
二、支出决算情况说明
牟定县人民医院2023年度支出合计171597875.30元。其中：基本支出140154622.65元，占总支出的81.68%；项目支出31443252.65元，占总支出的18.32%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加48108370.11元，增长38.96%。其中：基本支出增加19491229.17元，增长16.15%；项目支出增加28617140.94元，增长1012.60%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加少0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因：牟定县人民医院内儿科住院大楼项目建设完工，增加项目工程款项及医疗设备支出。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障牟定县人民医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出140154622.65元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出63905883.63元，占基本支出的45.60％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费76248739.02元，占基本支出的54.40％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障牟定县人民医院机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出31443252.65元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.医院贷款贴息补助经费620280.56元，占项目支出1.97%；
2.内控建设经费20000.00元，占项目支出的0.06%；
3.120急救中心人员补助及救护车辆保障补助6646291.73元，占项目支出的21.14%；
4.卫生健康领域中央基建投资资金13652680.00元，占项目支出的43.42%；
5.医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）735500.00元，占项目支出的2.34%；
6.基本公共卫生服务项目支出504739.00元，占项目支出的1.61%；
7.重大传染病项目支出143800.00元，占项目支出的0.46%；
8.重大公共卫生项目支出3660000.00元，占项目支出的11.64%；
9.疫情防控项目支出3859961.36元，占项目支出的12.28%；
10.医疗卫生事业发展三年行动项目支出400000.00元，占项目支出的1.27%；
11.医疗服务与保障能力提升1200000.00元，占项目支出的3.82%。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县人民医院2023年度一般公共预算财政拨款支出19814771.21元，占本年支出合计的11.55%。与上年相比增加2050862.96元，增长11.55%，主要原因是离退休人员经费拨入单位账户由单位列支，支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出4602205.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.23%。主要用于2023年在职人员的养老保险缴费支出、离退休人员的工资及离退休人员公用经费。
9.卫生健康（类）支出15212565.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.77%。主要用于支付2023年在编人员工资、津贴补贴、绩效工资、基本医疗保险缴费支出、公务员医疗补助缴费支持、工伤保险的缴费支出。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
牟定县人民医院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算0.00为元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。实有车辆为救护特种用车，由医疗收入自有资金中支出，未使用一般公共预算财政拨款支出。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县人民医院2023年机关运行经费支出元，比上年增加0.00元，增长0.00%。原因是牟定县人民医院属事业单位，无机关运行经费安排。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，牟定县人民医院资产总额202,616,435.17元，其中，流动资产28678215.39元，固定资产62928632.77元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程111009587.01元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少75,858,598.43元，其中固定资产增加12280522.25元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产135项，账面原值2647840.50元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
三、政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
牟定县人民医院无其他重要事项说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
6.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：牟定县人民医院2023支出决算表
牟定县人民医院
2024年9月24日
监督索引号53232300376801111
