监督索引号53232300432601000
目录
第一部分 牟定县农业农村局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 牟定县农业农村局概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻执行国家和省、州农村经济、种植业、养殖业、农业机械化和生态农业的法律法规，以及党中央、国务院和省、州、县党委、政府有关农业和农村经济的战略方针，结合我县实际，拟订实施办法并组织实施。
2.拟定全县有关种植业、养殖业、渔业、农业机械化、生态农业和农村经济发展中长期规划、区域开发计划和年度计划并组织实施；负责全县种植业、养殖业、农业机械化和生态农业的结构布局调整、资源配置以及产业间和全县农业基础设施建设的综合协调；调控和管理全县各项农业发展资金。
3.负责畜牧业信息、生产动态及统计工作。会同有关部门管理畜牧业方面的各类资金和重点建设项目，并进行审计、监督、检查、评估、验收；负责全县畜牧生产、动物疫病防控、畜禽生产基地建设和畜牧科技推广工作。
4.负责草地资源保护、草原环境监测与治理规划，草地建设及开发利用工作。负责规划和监督管理畜禽良种和牧草种子引进、调出、培育和推广工作；指导草籽及饲料生产和质量监测工作；负责兽医医政与兽药药检工作，制定兽医、兽药、饮料标准并监督实施，负责实施对动物的疫病防治、检疫和动物疫情的扑灭工作；负责全县畜牧业行政执法工作。
5.承担完善农村经营管理体制的职责。提出深化农村经济体制改革和稳定、完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。
6.指导粮食等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。会同有关部门指导农业标准化、规模化生产，指导农产品基地建设、农业基础设施建设；制定农业产业化经营规划和政策，促进农业产前、产中、产后一体化发展；制定农产品加工业发展规划和政策，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。
7.制定全县农业教育、科技推广和队伍建设的发展规划、政策和措施。实施科教兴农战略，组织开展农业技术培训和农业新技术、新成果的引进、试验、示范推广；组织农业科技项目攻关和科技成果鉴定；指导和协调农业社会化服务体系建设；参与实施农村实用人才培训工程，承担农村劳动力转移就业培训工作；承担农产品质量安全的监督管理工作。
8.负责全县农业行政执法工作。负责全县农业资源区划、农业环境保护监测、生态农业建设和农业持续发展工作；负责农业资源的保护和综合利用；依法或根据授权负责农用地的保护与管理；指导高产稳产农田基本建设。
9.会同有关部门制定农产品和农业生产资料的技术标准；组织监督农业方面的国家、行业标准的实施；指导绿色食品的开发和管理工作；组织协调农产品加工与流通；负责农村经济信息统计和农产品市场、农业生产情况等信息工作；负责农产品和农作物新品种、化肥、农药等的质量监测、鉴定、检查和监督管理工作；负责全县农机安全监理工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
（一）农业农村经济发展态势良好，呈现高质量发展。2023年实现农林牧渔业总产值40.33亿元，比去年同期增15.3%。其中：实现种植业产值17.92亿元，比去年同期增10%；实现畜牧业产值17.07亿元，比去年同期增20%；实现渔业产值0.54亿元，比去年同期增10%；实现烟草产值2亿元；实现林业产值1.5亿元，辅助性服务业1.3亿。全县实现农产品加工总产值69.9亿元，比去年同期增39%；全县重点农业龙头企业实现总产值11.3亿元，比去年同期增 0.97%，实现销售收入9.3亿元，农产品加工总产值与农业总产值2:1的目标。
（二）扛稳压实粮食安全政治责任，坚决守住安全线。全年粮经作物种植面积68.81万亩，其中粮食作物种植面积33.17万亩，预计产量11.03万吨。其中：小春种植面积13.52万亩，产量2.55万吨；大春粮食作物20.88万亩、8.88万吨；晚秋粮食作物种植面积2.48万亩、产量0.45万吨。全力推进绿色发展，新增绿色食品17个，申报绿色食品牌品牌目录17家，推荐认定省级“一村一品”专业村组19个，申报州级示范村6个。
（三）突出重点大力发展乡村产业，助农持续稳增收。完成经济作物种植面积35.64万亩，其中：完成蔬菜种植面积15.5万亩，水果种植面积5.32万亩，种植茶叶面积1.26万亩，花卉种植花卉面积1.57万亩，中草药材种植0.8万亩，食用菌种植570亩，种植油料作物7.6万亩，魔芋种植面积0.32万亩。全县生猪存栏29万头，出栏26万头；牛存栏5.22万头，出栏1.97万头；羊存栏9万只，出栏8万只；家禽存栏67万羽，出栏90万羽；肉类总产量3.45万吨，实现畜牧业总产值14.26亿元，同比增长4.85%。全县畜禽规模养殖场共57个。肉类总产量3.63万吨。全年实现水产养殖面积1.1万亩，水产品产量2018吨，增0.9%，实现产值3991万元，产值增幅4.2%。“牟定腐乳”入选全省第一批“土特产”典型案例和省级“绿色食品牌”区域目录。
（四）全域整治提升农村人居环境，构建乡村新风貌。围绕让每一个村庄都美丽起来的工作目标，以更大的力度持续推进农村人居环境整治提升，补齐农村人居环境的突出短板，全县农村人居环境得到极大改善，做到“六个全面”（卫生厕所全覆盖，农村污水全治理，农村垃圾全处置，五堆十乱全整治，美丽村庄全创建，长效机制全建立）。
（五）精准发力培育新型经营主体，拉伸农业产业链。全县新增农业市场主体培育536家，完成州级任务数311家的164%。新培育农民专业合作社34个、家庭农场41个，全县农民专业合作社达362个、家庭农场565个。全县共推荐认定省级“一村一品”专业村组19个，申报州级示范村6个；培育县级龙头企业8家，全县县级以上农业龙头企业达63家，其中：省级20家，州级29家，县级14家。为19家新型经营主体争取2023年担保费补助43.85万元，为企业解决担保贷款额度达4065万元，切实为经营主体解决了发展中的困难；协助10家省州级龙头企业申报云南省2022年度重点农业龙头企业新增贷款贴息补助，申报补助资金81.889万元；高质量完成高素质农民培育400人，培育乡村振兴实用人才900人。
（六）抓住重点大力推广实用科技，着力提升转化率。全县种植油菜8.8万亩，比上年增加3.13万亩；组织实施油菜繁种1500亩，收获53吨，兑付种子款 43.6万元；推广夏播油菜种植4000亩，有效促进流出耕地整改和遏制耕地撂荒。种植水稻示范样板1000亩；大力推广玉米大豆带状复合种植，举办500亩以上连片县级示范样板一片，各乡镇举办200亩以上连片样板2片，实施县乡样板4100亩，村级样板6380亩，有效带动了全县大豆玉米带状复合种植2.8万亩；完成35个耕地质量等级调查评价点土样采集，完成土地肥力监测点试验6组，完成特种水稻新品种区势试验9个，完成水稻肥料利用率试验1组、玉米化肥减量增效试验1组、玉米“三新”试验1组，开展10个小米新品种试验；启动牟定县第三次全国土壤普查工作；全县创建冬播油菜示范样板14片，示范面积21000亩；收集地方特色种子样品45份，开展种子经营网上备案工作和市场检查3次，开展玉米繁制种备案、田间督查工作，受理备案企业9户，备案面积12000亩；共普查到外来入侵植物339种，开展了15个样地主要危害入侵植物覆盖率样方调查，完成信息录入和审核，实现完成信息录入和审核进度100%；开展玉米繁制种备案、手续齐备企业21家，玉米制种20130亩；水稻生产全程机械化技术推广应用成效明显，实施水稻生产全程机械化示范点建设300亩，完成水稻生产全程机械化技术示范推广面积5300亩，完成机械化育秧5.5万盘，加大新型节能环保农机推广建设电能烤房190座，推广手提式玉米播种器360台，完成玉米播种面积1.6万亩，全县农业生产累计投入各类农业机械2.8万台次，完成农机作业面积8万亩，全县有各类农业机械4.3万台（套）农机总动力达17.881万千瓦，耕种收农机化率达56%；截至10月20日，全县受理农机补贴申请1248份，受益农户9720户，补贴农户购置农机具1323台（套）。共计使用农机补贴资金326.79万元，资金使用率为78.36%；全县累计注射猪口蹄疫疫苗、猪瘟疫苗和高致病性猪蓝耳病疫苗52.6万头次，注射牛口蹄疫疫苗（二价苗）7.7万头次，注射羊口蹄疫疫苗（二价苗）15.1万只次，注射高致病性禽流感疫苗102.8万羽次，应免密度均为100%；共补免小反刍兽疫疫苗15.1万只次；注射狂犬病疫苗7586只，占州下达我县7000只免疫任务的108.3%；累计监管生猪规模养殖场47个，生猪定点屠宰13次，农贸市场、超市猪肉加工销售区24次，采集和检测样品1535余份；全县共建有冷配改良点22处，完成肉牛冻改10108胎；建成具有“校企合作”特色的“华西牛”扩繁场1个，大力推广优质饲草种植，试验示范推广巨菌草种植1190亩，完成收贮青贮玉米1.03万亩，收贮青贮饲料3.5万吨；2023年规模养殖场粪污处理配套设施装备率达100%，完成畜禽粪污治理项目，合计补助规模养殖场16个，项目总投资620.5万元；推广发展稻渔综合种养4100亩，实施水产标准化改造和尾水治理项目和400亩连片池塘标准化改造，推进渔业养殖生态化。
（七）牢牢守住农业生产安全底线，统筹推进新发展。全年共出动执法车辆96余台次、出动执法人员384余人次，检查农资经营门店162个次，共立案查处违法行为案件23件，其中：结案20件，其余3件正在按行政处罚程序办理中，共上缴罚没款9.28万元，没收违法所得0.083万元，没收违法财物货值1.48万元，有效整治农资市场违法行为，净化农资市场经营环境；开展农资市场检查4场次，出动执法人员62人次，检查农资门店110个次，分散培训农资经营人员38人次，集中培训1场次，参训人员110人， 立案办理行政处罚案件4件，已结案3件，上缴罚没款4.89万元。成功调处化解农资、渔业矛盾纠纷6件（其中：种子纠纷3件、农药纠纷1件、化肥纠纷1件、渔业纠纷1件）；强化宅基地执法工作。共出动执法人员140余人次，发放《责令停止违法行为告知书》4份，开展农村宅基地执法知识培训1期37人，指导协助乡镇制止违建行为13起，拆除违法建筑3宗，立案查处农村违法建房行为10起，共核实土地卫片执法图斑88个；抓实农机安全监管， 层层签订农机安全生产责任书6760份，开展农机安全宣传教育11场次，发放宣传资料6000余份，举办农机安全培训7次，培训拖拉机驾驶员、农机操作手等410人次，办理拖拉机驾驶员业务144件和拖拉机联合收割机业务160件，完成拖拉机检验102台，确保年内检验率达70%以上，注销拖拉机27台，已收取机主上交变型拖拉机牌证70套，拆解报废变型拖拉机60台，完成悬挂外省籍拖拉机假牌假证车辆隐患专项整治工作任务127台；强化非洲猪瘟、禽流感、猪瘟、猪高致病性蓝耳病、马传染性贫血病等疫病检测，严格执行疫情报告、举报核查制度，与68个规模养猪场（户）签订非洲猪瘟防控承诺书。共检测非洲猪瘟病毒核酸检测样品1756份，检出核酸阳性样品118份；牛结节性皮肤病检测样品9份；猪牛羊布鲁氏菌病血清学检测样品2847份；完成春秋季动物免疫抗体检测样品2060份；共开展生猪屠宰检疫9078头，屠宰生猪受检率100%检出不可食用生猪产品3566.7公斤，全县共申报畜禽产地检疫18.5万头（只、羽），网上申报率达100%，受理检疫率达100%，检出病害生猪及其产品无害化处理率100%，出场鲜肉检疫合格证持证率及胴体加盖检疫验讫印章率100%；严格动物卫生及畜牧兽医监管执法。开展监督检查3次，出动执法人员121人次，检查兽药、饲料经营门店117个（次）、检查各类养殖场76个（次），核查举报线索5条，立案办理案件11件，现已办结10件，正在办理1件，已办结10件共计罚没款44754元，完成了全年10件的案件办理目标。联合县市场监管部门开展专项执法检查4次，检查县城农贸市场16个（次），超市、商场13个次，检查乡镇农贸市场（集市）8个（次），查证验物，及时发现和杜绝肉食品安全隐患。开展兽药抗菌药使用减量化行动，7个乡镇的动物检疫申报点规范化建设已全部建成投入使用；准确分析病虫害发生趋势，及时发布《植保简报》11期，全县大小春粮经作物种植面积49.85万亩，共发生病虫草鼠害49.85万亩，防治103.35万亩次，病虫草鼠害综合损失率控制在3%以内，玉米草地贪夜蛾危害损失率控制在了5%以内，挽回粮油损失1.05万吨，实际损失0.32万吨；强化植物检疫执法监督， 对莴苣、大麦、小麦、油菜繁制种等四种农作物2803亩进行产地检疫，签发产地检疫合格证16份，开具调运检疫证书省内31份，外省1份；对在我县21家玉米繁制种企业进行20130亩玉米繁制种产地检疫，开具产地检疫合格证书32份，目前开具调运检疫证书省内3份，外省5份；完成农药经营户110户《农药经营许可证》到期培训，考试合格率100%。《农药经营许可证》到期延期换证75户，换证率100%；共组织科技培训会489场次，培训人数达5.2万人次，发放宣传材料4.9万余份；开展渔政执法检查4次，出动执法车辆4台次，出动执法人员10人次，检查4个村委会禁渔区工作各1次，巡查河流51.2公里，当场销毁禁用渔具5个。开展增值放流1次，放流鱼苗38万尾。配合县公安局环食药监察大队办理禁渔区电渔案件1件，增值放流28.9千克。开展渔业养殖者法规培训1场次，参训人员36人，检查渔业养殖户8户；开展拉网式排查，我县农村户用沼气共计18531口，其中改厕5434户、改化粪池4353户、改水窖468户、安全填埋185户、闲置5498户、报废843户、正常使用2740户。使用率为10.6%。有养殖小区沼气5座，3座正常运营；全县新增绿色食品17个。组织4家农业企业17个产品开展申报，现有9个产品已通过州级审核上报省级；抓好耕地生产障碍修复利用工作， 2023年省级下达我县生产障碍耕地图斑432个，面积7037.56亩，占全县耕地总面积的2.12%。严格管控类耕地498.55亩， 目前受污染耕地安全利用措施已全部完成，项目工作正按照实施方案有序推进，投入项目资金266万元；全县推广0.015mm加厚高强度地膜50000亩，推广使用量达400吨，回收量达332吨以上，废旧农膜回收率达到83%以上；各类农作物投保面积达11万亩，占计划投保面积的83%，已核实受灾面积2.3万亩，赔付面积2.1万亩， 承保育肥猪13.6万头、能繁母猪6566头，理赔2707头，赔款182.98万元，投保肉牛5261头，完成州级下达任务的105.22%，有效保障养殖户的养殖利益。
（八）协同深化推进农业农村改革，扩大改革新成果。新修订《牟定县农村宅基地审批管理业务手册》，对全县7乡镇所有村委会监管人员进行了全面的政策业务培训，全年审批宅基地589宗，审批面积1.57万㎡平。开发农房建设“宜居牟定”小程序，全县44757户完成注册19024户，推广农村建房免费图集41套；累计对7个乡镇72个村委5085户数据进行了纠错，由土地确权登记数据错误引发的信访问题大幅下降；全县流转土地面积6.14万亩，涉及流转农户25678户，占确权登记面积的17.5%，有效化解农村土地承包经营纠纷13件，清理销号不规范流转问题46个；牟定县村（社区）集体三资监管平台应用全面推进，89个村（社区）平台运用全覆盖，监管资金2.45亿元，完成审批2352笔，审批资金5553万元，对6个村的集体“三资”运行情况开展了提级审计、累计审计资金2235.59万元，共发现问题45个；全县村集体经济收入10万元以上的行政村89个实现全覆盖，其中收入10万元以上19万元以下的行政村77个，占86.5%，收入在20万元以上的行政村12个、占13.5%。89个行政村均制定了帮扶救助办法，其中对80个行政村开展村集体经济帮扶救助，占89%，帮扶救助325人、救助资金185万元，有效推进衔接乡村振兴、防止返贫风险；全县新增城镇人口4073人，城镇人口达98675人，户籍人口总数为200558人，城镇化率达49.2%。
（九）重点农业项目有力有序推进，农业发展强支撑。万头肉牛无疫养殖园区项目开工建设，农产品冷链物流分拨中心建设项目破土动工，大豆玉米带状复合种植项目超额完成，示范推广大豆玉米带状复合种植2.8万亩，占计划数的112%，2023年高标准农田建设项目建设任务2.22万亩，完成招商引资6亿元，完成任务数5.2亿元的115.38%，完成规模以上固定资产投资10.4亿元，完成任务8.624亿元的120%，农业投资在库项目121个，总投资34.24亿元，累计出数26.08亿元，完成全年任务数56.71亿元的46%，向上争取项目资金1.7763亿元，完成全年任务数1.2亿元的148%，2023年实际种粮一次性补贴150万元，耕地地力保护补贴2247万元，草原生态补助290.15万元，农机购置补贴资金417万元。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
牟定县农业农村局共设置12个内设机构，包括：办公室、人事股（党委办）、计划财务股、种植业与农药管理股、政策法规与改革股、农办秘书股、市场信息股、畜牧兽医股、农产品质量安全监管股、乡村产业发展股、农机渔政管理股、农业基础设施建设管理股。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入牟定县农业农村局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：牟定县农业农村局。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
牟定县农业农村局2023年末实有人员编制95人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制2人），事业编制86人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员8人，非参公管理事业人员71人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员98人（离休0人，退休98人）。
年末其他人员1人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员1人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属50人。
车辆编制3辆，在编实有车辆6辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
牟定县农业农村局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故2023年度部门决算《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县农业农村局2023年度收入合计164909283.61元。其中：财政拨款收入164662478.53元，占总收入的99.85%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入246805.08元，占总收入的0.15%。与上年相比，收入合计减少95727404.83元，下降36.73%。其中：财政拨款收入减少93441409.82元，下降36.2%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少2285995.01元，下降90.26%。减少原因是：一是2023年在新增退休人员人数增多，工资及社会保障缴费收入减少。二是各级下达的项目资金因项目实施按工程进度拨款，导致项目拨款收入减少。
二、支出决算情况说明
牟定县农业农村局2023年度支出合计248081731.43元。其中：基本支出21026016.83元，占总支出的8.48%；项目支出227055714.60元，占总支出的91.52%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加60772095.64元，增长32.44%。其中：基本支出减少2262217元，下降9.71%；项目支出增加63034312.64元，增长38.43%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。基本支出减少的原因是2023年新增退休人员人数增多，工资及社会保障缴费支出减少，项目支出增加的原因是上年专项债券资金在本年支出。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障牟定县农业农村局单位机构正常运转的日常支出21026016.83元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出20217067.59元，占基本支出的96.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费808949.24元，占基本支出的3.85％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障牟定县农业农村局单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出227055714.60元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：项目开支主要用于农田建设项目支出36070800.4元，农业生产发展与惠农惠民补贴71351740.23元，其他项目支出119633173.97元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县农业农村局2023年度一般公共预算财政拨款支出158246022.42元,占本年支出合计的63.79%。与上年相比，增加29064534.58元，增长22.50%，增加主要原因是上年专项债券增加在本年支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出4795141.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.03%。主要用于离退休人员离退休费，在职职工基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。
9.卫生健康（类）支出1315483.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.83%。主要用于在职职工基本医疗保险和公务员医疗保险补助支出；
10.节能环保（类）支出4020000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.54%。主要用于大气污染防治电能烤房建设项目补助支出；
11.城乡社区（类）支出50220.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于农转城工作经费支出；
12.农林水（类）支出146840358.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.79%。主要用于农业农村局在职人员经费支出，公用经费支出，农业生产发展种植业支出、养殖业支出、对个人农业生产补贴支出，高标准农田建设项目支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出1224819.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.77%。主要用于在职人员住房公积金缴费支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为230000.00元，决算为230346.67元，完成年初预算的100.15%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为150000.00元，决算为148682.67元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的64.55%，完成年初预算的99.00%；公务接待费支出年初预算为80000.00元，决算为81664.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的35.45%，完成年初预算的102.00%，具体是国内接待费支出决算81664.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
牟定县农业农村局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为230000.00元，支出决算为230346.67元，完成年初预算的100.15%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为150000.00元，决算为148682.67元，完成年初预算的99.00%；公务接待费支出年初预算为80000.00元，决算为81664.00元，完成年初预算的102.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因2023年省内州外市、县来我县参观学习与交流农村人居环境整治工作提升增加，公务接待费支出增加。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少82374.73元，下降26%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少82003.64元，下降35.35%；公务接待费支出决算增加946.4元，增长1.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是机构改革公务用车划出1辆，公务用车运行维护费相应减少，执行过紧日子压缩公务用车运行维护费。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于农业生产应急保障、农业行政执法所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待170批次（其中：外事接待0批次），接待人次1687人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各级检查指导工作，省内州外市、县来我县参观学习与交流农村人居环境整治提升工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县农业农村局2023年机关运行经费支出808949.24元，比上年减少27251.72元，下降3.26%，减少的主要原因是2023年退休职工人数增多，公用经费支出相应减少。机关运行经费主要用于维持农业农村局正常运转的办公费、邮电费、水电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车用车运行维护费、其他交通费用等公用支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，牟定县农业农村局资产总额271164054.14元，其中，流动资产40467663.69元，固定资产5567159.24元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程225129230.21元，无形资产1.00元（净值），其他资产0元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加70578138.99元，其中固定资产减少662730.98元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值272248.62元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋240平方米，账面原值25614.87元，实现资产使用收入131765.63元。
三、政府采购支出情况
2023年度，牟定县农业农村局政府采购支出总额33510000.00元，其中：政府采购货物支出2500000.00元；政府采购工程支出31010000.00元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额31010000.00元，其中：授予小微企业合同金额2500000.00元。
四、单位绩效自评情况
牟定县农业农村局绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
牟定县农业农村局2023年无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务产生的基本支出，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外形成的项目支出。
一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。、
一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
附件：牟定县农业农村局2023年度部门决算表
牟定县农业农村局
2024年9月23日
监督索引号53232300432601111
