监督索引号53232300656401000
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第一部分 牟定县蟠猫乡人民政府概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 牟定县蟠猫乡人民政府概况
一、主要职能
（一）主要职能
参照政府批准的“三定”方案，蟠猫乡人民政府主要职能是：执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受县级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。承担国有资产、集体资产管理、监督责任，保护公民所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权，监督企业和各种经济联合体、个体户，认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。加强乡镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和制度，保证国家财政收入的完成及农民增收致富、经济社会健康持续发展。办理上级县委、县政府交办的其他事项。
（二）2023年度重点工作任务概述
一是脱贫成效成色更足。持续巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，深入开展防返贫监测动态调整和监测工作，保持帮扶政策稳定。
二是产业发展更加兴旺。扛稳耕地保护和粮食安全政治责任，完成各项农业生产任务指标。
三是项目建设更加强劲。扎实做好普登河河道治理、滇中引水、中屯龙虎水库调水、蟠猫集镇集中供水水厂建设、大宗固废西线建设等项目保障，重大项目有序推进，极大改善全乡生产生活用水条件。
四是民生事业更有温度。持续推进医疗养老卫生教育事业高质量发展。
五是生态环境更加优美。全面落实生态环境保护责任清单，深入推进“河（湖）长制”“林（山）长制”，开展“清河”行动。
六是社会治理更加稳定。深化改革提服务，完成基层整合审批服务执法力量改革工作任务，重拳出击打击电信网络诈骗，群众安全感满意度空前提升。
七是比学赶超氛围更浓。全乡上下一路承压前行、一路追赶奋进，取得了振奋人心的成绩，蟠猫的知名度美誉度不断提升。蟠猫村、碑厅村、双龙村被命名为牟定县健康村。朵苴村、双龙村被命名为牟定县民主法治示范村。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
蟠猫乡人民政府共设置5个内设机构，包括：党政办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会综合治理办公室、乡村振兴办公室。所属单位7个，分别是：
1.蟠猫乡农业和农村服务中心
2.蟠猫乡林业和草原服务中心
3.蟠猫乡水务服务中心
4.蟠猫乡文化和旅游广播电视体育服务中心
5.蟠猫乡国土和村镇规划建设服务中心
6.蟠猫乡社会保障和为民服务中心
7.蟠猫乡财政所
（二）决算单位构成
纳入牟定县蟠猫乡人民政府2023年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：
1.蟠猫乡人民政府
2.蟠猫乡农业和农村服务中心
3.蟠猫乡林业和草原服务中心
4.蟠猫乡水务服务中心
5.蟠猫乡文化和旅游广播电视体育服务中心
6.蟠猫乡国土和村镇规划建设服务中心
7.蟠猫乡社会保障和为民服务中心
8.蟠猫乡财政所
纳入牟定县蟠猫乡人民政府2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
牟定县蟠猫乡人民政府年末实有人员编制53人。其中：行政编制数24人（含行政工勤编制0人），事业编制数29人（含参公管理事业编制0人）。在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员29人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休14人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属14人。
车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县蟠猫乡人民政府2023年度收入合计20870556.94元。其中：财政拨款收入20,870,556.94，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少4,034,136.93元，下降16.20%；其中：财政拨款收入减少4,034,136.93元，下降16.20%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少0.00元，下降0.00%。减少的主要原因是2023年无政府性基金预算财政拨款；2023年人员变动及项目资金减少导致收入下降。
二、支出决算情况说明
牟定县蟠猫乡人民政府2023年度支出合计20,965,284.94元。其中：基本支出12,897,038.33元，占总支出的61.52％；项目支出8,068,246.61元，占总支出的38.48％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年25919193.87元相比，支出合计减少4953908.93元，下降19.11%。其中：基本支出增加2465008.46元，增长80.89%；项目支出减少7418917.39元，下降52.10%；上缴上级支出0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出0.00元，增长0.00%。减少的主要原因是2023年农村基础设施建设、脱贫攻坚等重点项目建设资金支出较去年减少。（一）基本支出情况2023年度用于保障牟定县蟠猫乡人民政府机关、下属事业单位等正常运转的日常支出12897038.33元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11981422.16元，占基本支出的92.90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费915616.17元，占基本支出的7.10％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障牟定县蟠猫乡人民政府机关、下属事业单位等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8068246.61元。其中：基本建设类项目支出1580000.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：
彝绣产业帮扶车间建设项目400000.00元，主要用于蟠猫乡古岩中心村彝绣产业车间建设；肉牛养殖小区建设项目400000.00元，主要用于朵苴村委会肉牛养殖小区建设；肉牛专业养殖村集中饲养点建设项目1070000.00元，主要用于蟠猫乡肉牛专业养殖村集中饲养点建设；中央财政衔接推进乡村振兴补助资金1550000.00元，主要用于电能烤房建设、人畜饮水、水源坝除险加固和美丽宜居示范村庄建设；新村民族团结进步示范村建设项目1100000.00元，主要用于民族团结进步示范村建设；中央财政衔接推进乡村振兴补助资金1950000.00元，主要用于产业发展和基础设施建设；农村环境整治848000.00元，主要用于蟠猫乡集镇，乡村两级环境卫生整治；其他项目750246.61元，主要用于蟠猫乡机关正常运转保障。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县蟠猫乡2023年度一般公共预算财政拨款支出20965284.94元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少4843908.93元，下降18.77%，减少的主要原因是今年农村基础设施建设、脱贫攻坚等重点项目及沪滇合作项目等资金较去年减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服务（类）支出3848364.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.36%。主要用于党政办、人大、财政所机关正常运行和人员经费、政协活动经费、统计信息经费、项目工作经费、农村党员培训、基层政权建设、民宗项目等支出，以及行政管理事务、组织事务、专项业务工作支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出416224.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.99%。主要用于蟠猫乡文化和旅游广播电视体育服务中心工资福利及单位运转公用经费支出；
8.社会保障和就业（类）支出2978316.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.21%。主要用于蟠猫乡社会事务办公室和蟠猫乡社会保障和为民服务中心工资福利和单位运转公用经费支出，以及民政管理事务的复退军人补助、老年人及孤儿补助、农村特困人员救助供养、各类抚恤及优抚支出以及归口管理的行政单位离退休人员经费、单位职工养老保险补助支出；
9.卫生健康（类）支出573567.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.74%。主要用于计划生育部门机构运转和人员经费支出，以及行政医疗补助、事业医疗补助、公务员医疗补助经费支出；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
11.城乡社区（类）支出328327.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.57%。主要用于部门人员工资福利和集镇垃圾清运支出；
12.农林水（类）支出11760294.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.09%。主要用于蟠猫乡农业农村服务中心、蟠猫乡林业和草原服务中心、蟠猫乡水务服务中心等事业部门机构运转和人员经费支出，森林生态效益补偿、农业资源保护修复与利用、水土保持、防汛、抗旱、沪滇项目和财政衔接乡村振兴基础设施建设、农村综合改革等项目支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出445227.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.12%。主要用于蟠猫乡经济发展办公室工资福利支出及单位运转公用经费支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出614963.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.93%。主要用于行政事业单位职工住房公积金支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，决算为126711.33元，完成年初预算的633.56%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为81756.33元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的64.52%，完成年初预算的408.78%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为44955.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的35.48%，超预算执行，（其中：具体是国内接待费支出决算44955.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
牟定县蟠猫乡2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，支出决算为126711.33元，完成年初预算的633.56%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为81756.33元，完成年初预算的408.78%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为44955.00元，超预算执行。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是公务用车使用年限久远，维护费用增加，上级工作督查、工作学习交流接待费增加。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加21711.33元，增长20.68%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加21756.33元，增长36.26%；公务接待费支出决算减少45.00元，下降0.10%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因公务用车使用年限久远，维护费用增加，上级工作督查、工作学习交流接待费增加。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于党委政府正常工作开展、出差、下村所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待120批次（其中：外事接待0批次），接待人次601人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级工作督查、工作学习交流相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县蟠猫乡2023年机关运行经费支出618616.17元，与上年相比减少193046.88元，下降23.78%，减少的原因是2023年本着过紧日子的理念，节约使用各项费用。机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费、物业管理费、委托业务、公务员交通补贴费等相关费用。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，蟠猫乡资产总额10745274.12元，其中，流动资产6678500.00元，固定资产3409058.12（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产657716.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年10255100.00元相比，本年资产总额增加490174.12元，其中固定资产增加490174.12元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，牟定县蟠猫乡政府采购支出总额210706.33元，其中：政府采购货物支出129950.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出80756.33元。授予中小企业合同金额210706.33元，其中：授予小微企业合同金额210706.33元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
牟定县蟠猫乡人民政府2023年度无其他重要事项情况说明
五、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。
3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。
6.其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。
7.“三公”经费：是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。
附件：牟定县蟠猫乡人民政府2023年部门决算表
牟定县蟠猫乡人民政府
2024年9月20日
监督索引号53232300656401111
