监督索引号53232300377601000
目录
第一部分 牟定县凤屯镇卫生院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表。
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 牟定县凤屯镇卫生院概况
一、主要职能
（一）主要职能
牟定县凤屯镇卫生院为牟定县卫生健康局所属事业单位，机构规格：股所级，单位类型：公益性一类事业单位，经费来源形式：全额拨款，主要职责：承担常见病、多发病诊疗、中医药服务、计划生育技术服务、康复治疗等基本医疗服务和公共卫生、预防保健、健康教育等工作；负责对村卫生室的管理和技术指导以及乡村医生的培训等。人员编制：核定事业编制26名。
（二）2023年度重点工作任务概述
牟定县凤屯镇卫生院认真贯彻落实县卫生健康局党委和凤屯镇党委、政府的安排部署，紧扣中心工作要求，认真落实好各项工作任务。(1)2023年，在全院干部职工的共同努力下，临床工作继续保持平稳,公共卫生工作保持稳中有升;(2)加强县、乡、村三级妇幼保健服务网络的服务能力建设，强化了避孕节育技术服务和孕前优生健康检查工作，强化了乡镇卫生院及卫生所规范化建设，提高了县、乡、村妇幼保健服务能力，实施艾滋病、梅毒、乙肝母婴阻断，为我县稳定生育水平、提高妇女儿童健康水平、降低孕产妇和儿童死亡率、提高人口素质、创造良好的人口环境充分发挥了应有的职能作用；
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
牟定县凤屯镇卫生院共设置7个内设机构，包括：医疗科、护理科、财务后勤科、公共卫生科、药剂科、医技科、中医科。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入牟定县凤屯镇卫生院2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：牟定县凤屯镇卫生院。
纳入牟定县凤屯镇卫生院2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
牟定县凤屯镇卫生院2023年末实有人员编制26人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制26人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员25人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。实有车辆1辆，车辆超编的原因是为满足患者急救需求购置救护车辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
1.牟定县凤屯镇卫生院2023年度无一般公共预算财政拨款项目收入，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。
2.牟定县凤屯镇卫生院2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
3.牟定县凤屯镇卫生院2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
4.牟定县凤屯镇卫生院2023年度无项目收入支出，《2023年度项目支出绩效自评表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县凤屯镇卫生院2023年度收入合计3528701.95元。其中：财政拨款收入3528701.95元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少3548533.34元，下降50.14%。其中：财政拨款收入增加220286.00元，增长6.66%；上级补助收入减少0.00元，下降%；事业收入减少1486668.40元，下降100.00%；经营收入减少0.00元，下降%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0%；其他收入减少2282150.94元，下降100.00%。财政拨款收入增加的原因是2023年度正常晋升薪级，中级职称晋升3人，新招录1人，“三支一扶”转编1人，人员增加，工资增加，相应社会保障费增加；事业收入减少的原因是2023年我院重点开展公共卫生工作，医疗收入减少；其他收入减少的原因是2023年医院医疗专项支出、基本公共卫生服务项目等专项资金支出减少。
二、支出决算情况说明
牟定县凤屯镇卫生院2023年度支出合计3528701.95元。其中：基本支出3528701.95元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少3548533.34元，下降50.14%。其中：基本支出减少1266382.40元，下降26.41%；项目支出减少2282150.94元，下降100.00%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。基本支出减少的原因是2023年我院重点开展公共卫生工作，医疗支出减少；项目支出减少的原因是2023年度财政对基层医疗卫生机构事业发展支出减少，医院医疗专项支出、基本公共卫生服务项目等专项资金支出减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障牟定县凤屯镇卫生院单位机构正常运转的日常支出3528701.95元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3415472.08元，占基本支出的96.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费113229.87元，占基本支出的3.21％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障牟定县凤屯镇卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县凤屯镇卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出3528701.95元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加220286.00元，增长6.66%,主要原因是2023年度正常晋升薪级，中级职称晋升3人，新招录1人，“三支一扶”转编1人，人员增加，工资增加，相应社会保障费增加，一般公共预算财政拨款支出较上年增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出404932.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.48%。主要用于2023年在职人员的养老保险缴费支出和离退休人员的工资及离退休人员公用经费。
9.卫生健康（类）支出2909914.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.46%。主要用于支付2023年在职人员工资、津贴补贴、奖金、绩效工资，基本医疗保险缴费支出、公务员医疗补助缴费支出、工伤保险的缴费支出，乡村医生生活补助支出，单位日常的公用经费。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出213854.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.06%。主要用于2023年在职人员住房公积金的缴纳支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，决算为5000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为5000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算5000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
牟定县凤屯镇卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，支出决算为5000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为5000.00元，完成年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数，按年初预算执行。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3897.64元，下降43.81%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少6897.64元，下降100.00%；公务接待费支出决算增加3000.00元，增长150.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是未使用公用经费采购救护车保险，公务用车运行维护费减少；2023年各级对卫生院指导、检查增加，公务接待费增加。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。
3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次85人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2023年胸痛救治单元建设质控2批次16人次、公共卫生省级考核1批次42人次、年度工作考核2批次8人次、医保工作检查和医院工作督导发生的接待4批次19人次的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县凤屯镇卫生院2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是牟定县凤屯镇卫生院属事业单位，无机关运行经费安排。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，牟定县凤屯镇卫生院资产总额4157724.61元，其中，流动资产2213843.28元，固定资产1943881.33元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少673943.90元，其中固定资产减少224867.90元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，牟定县凤屯镇卫生院政府采购支出总额33700.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出33700.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
牟定县凤屯镇卫生院无其他重要事项说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。
4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。
7、其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。
8、“三公”经费：是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
9、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。
附件：牟定县凤屯镇卫生院2023年度部门决算表
牟定县凤屯镇卫生院
2024年9月24日
监督索引号53232300377601111
