监督索引号53232300122501000
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第一部分 中国共产党牟定县委员会机构编制办公室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国共产党牟定县委员会机构编制办公室概况
一、主要职能
（一）主要职能
中共牟定县委机构编制委员会办公室为中共牟定县委机构编制委员会的办事机构，承担中共牟定县委机构编制委员会日常工作，研究拟订全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的规定、办法和实施细则并组织实施审核全县机关、事业单位的机构设置、职责配置、人员编制和领导职数及调整事宜；具体管理全县各级机关、事业单位的机构编制工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
一、围绕服务保障县委县政府重大战略部署和重点任务实施，严控机构编制总量，盘活存量，不断优化机构编制资源配置：(1)积极推进机构编制监督检查和机构编制评估工作，严控机构编制总量，不断优化机构编制资源配置；(2)按时完成机构编制统计和统计分析工作，保障全年机构编制系统基础数据库和实名制系统运行正常。
二、深入推进机构和重要领域体制机制改革，持续健全完善机构职能体系：(1)进一步理顺职责关系，明确和强化责任，提升编制使用效益，提高行政效能，主动为部门、基层和群众办实事、解难题，为机构编制工作高质量发展尽好责、履好职；(2)开展工作研，了解掌握编制资源配置现状；(3)按照州委部署，统筹推进重点领域改革工作；(4)进一步深化县以下机构和行政体制改革或相关领域的专项改革。
三、积极稳妥深化事业单位改革，创新事业单位管理体制机制，强化公益属性，提升事业单位登记管理和赋码工作水平：(1)推进事业单位调整优化;(2)推进事业资源均衡配置；(3)推进事业单位科学规范设置，(4)做好事业单位设立、变更、注销、年度报告及公告发布等有关登记工作，加强对事业单位法人的有效监管。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：综合股、机关事业股（登记股）、体制改革股、督查信息股。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入中国共产党牟定县委员会机构编制办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：中国共产党牟定县委员会机构编制办公室。
纳入中国共产党牟定县委员会机构编制办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党牟定县委员会机构编制办公室2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分2023年度部门决算表
（详见附件）
中共牟定县委机构编制委员会办公室无政府性基金预算财政拨款收入和支出，因此决算公开附表中《政府性基金预算收入支出决算表》无数据。
中共牟定县委机构编制委员会办公室无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，因此决算公开附表中《国有资本经营预算收入支出决算表》无数据。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党牟定县委员会机构编制办公室2023年度收入合计1940606.08元。其中：财政拨款收入1940606.08元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加106011.51元，增长5.78%。其中：财政拨款收入增加106011.51元，增长5.78%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。增长的主要原因是2023年机构编制工作经费、网络运行维护经费、系统设备更换经费收入增加，职工工资、医保、公积金等缴费收入增加。
二、支出决算情况说明
中国共产党牟定县委员会机构编制办公室2023年度支出合计1940606.08元。其中：基本支出1810606.08元，占总支出的93.30％；项目支出130000.00元，占总支出的6.70％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加106011.51元，增长5.78%。其中：基本支出增加76011.51元，增长4.20%；项目支出增加30000元，增长30%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要增长原因是2023机构编制工作经费、网络运行维护经费、系统设备更换经费支出增加，工资和医保、公积金等缴费支出增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障中国共产党牟定县委员会机构编制办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1810606.08元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1672044.16元，占基本支出的92.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费138561.92元，占基本支出的7.65％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障中国共产党牟定县委员会机构编制办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出130000元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况:
1、机构改革和机构编制工作经费60000元；
2、实名制网络运行维护经费40000元。
3、实名制系统设备更换经费30000元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党牟定县委员会机构编制办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出1940606.08元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加106011.51元，增长5.78%,主要原因是2023年机构编制工作经费、网络运行维护经费、系统设备更换经费支出增加，工资发放和医保、公积金等缴费支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1523387.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.50%。主要用于职工工资、正常运转的日常支出；
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
8.社会保障和就业（类）支出183675.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.46%。主要用于缴存单位职工机关事业单位养老保险；
9.卫生健康（类）支出106168.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.48%。主要用于缴存单位职工基本医疗保险、大病保险和公务员医疗补助；
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出127374.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.56%。主要用于在职人员住房公积金缴费支出。
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2438.08元，决算为2438.08元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费年初预算为0元，支出决算0元，占“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费年初预算为0元，支出决算0元，占“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费年初预算为0元，支出决算0元，占“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费年初预算为2438.08元，支出决算2438.08元，占“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算2438.08元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党牟定县委员会机构编制办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2438.08元，支出决算为2438.08元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为2438.08元，决算为2438.08元，完成年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是：县委编办严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和县委实施办法、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和县委、县政府关于改进工作作风密切联系群众实施办法精神，不断完善“三公”经费管理制度，严格预算管理，严格控制“三公”经费支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少161.92元，下降6.23%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少161.92元，下降6.23%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算等于上年数的主要原因是树立过紧日子的思想，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次72人（其中：外事接待人次0人）。主要用于完成县委、县政府的工作任务以及接待上级部门到我县调研、检查、指导工作；其他县到我县学习交流工作经验；挂点村委会人员到编办沟通工作等所发生的费用。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党牟定县委员会机构编制办公室2023年机关运行经费支出138561.92元，比上年增加16955.96元，增长13.94%,主要原因是虽然严格落实过紧日子要求，压缩一般性支出。但本年涉及改革，调研经费和培训费有所增加，机关运行经费主要用于保障机关运行用于购买商品和服务的办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、水费、电费、公务用车租用等费用。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，中国共产党牟定县委员会机构编制办公室资产总额42875.66元，其中，流动资产3457.26元，固定资产39418.4元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8529.42元，其中固定资产减少8539.42元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
中国共产党牟定县委员会机构编制办公室无其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（二）经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
（三）功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
（四）一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（五）机构：指在行政管理领域中具有一定行政管理职能、党务管理职能、公益服务职能或其他管理、服务职能的机关、事业单位及其他组织。目前，列入机构编制部门管理的机构主要有各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院，各民主党派机关，群众团体机关和各级各类事业单位等。
（六）编制：广义的编制是指各种机构设置及其人员数量的定额、结构和领导职数配置。狭义的编制也称“人员编制”，是指机构编制管理机关核定的机关、事业单位的人员数额和领导职数。人员编制是“三定”规定的主要内容之一。人员编制分为行政编制和事业编制两大类。
附件：中国共产党牟定县委员会机构编制办公室2023年部门决算表
中国共产党牟定县委员会机构编制办公室
2024年9月19日
监督索引号53232300122501111
