监督索引号53232300656901000
目录
第一部分 牟定县凤屯镇人民政府概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 牟定县凤屯镇人民政府概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受县级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3、承担国有资产、集体资产管理、监督责任;保护公民所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户，认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。加强乡镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡级财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和制度，保证国家财政收入的完成及农民增收致富、经济社会健康持续发展。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年全镇经济社会发展主要预期目标是：农林牧渔业总产值、规模以上固定资产投资、招商引资、一般公共预算上级补助资金力争完成县下达任务，公共财政预算拨款收入、城乡居民收入稳步争长，脱贫攻坚成效全面巩固，乡村振兴稳步推进。重点抓好以下九个方面工作：一是凝心聚力强产业，示范引领赋动能。二是扬鞭加力抓项目，激活发展新引擎。三是攻坚克难谋发展，乡村振兴迸活力。四是坚持不懈夯基础，筑牢根基稳前行。五是多措并举严治理，生态环境显魅力。六是全力以赴解民忧，民生福祉更殷实。七是坚定不移守安全，社会大局促和谐。八是兴武精武树标杆，融合共建强支撑。九是不折不扣转作风，自身建设提效能。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
牟定县凤屯镇人民政府共设置5个内设机构，包括：党政办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。
所属单位7个。分别是：
1.凤屯镇农业和农村服务中心
2.凤屯镇林业和草原服务中心
3.凤屯镇水务服务中心
4.凤屯镇文化和旅游广播电视体育服务中心
5.凤屯镇国土和村镇规划建设服务中心
6.凤屯镇社会保障和为民服务中心
7.凤屯镇财政所
（二）决算单位构成
纳入牟定县凤屯镇人民政府2023年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：
1.凤屯镇人民政府
2.凤屯镇农业和农村服务中心
3.凤屯镇林业和草原服务中心
4.凤屯镇水务服务中心
5.凤屯镇文化和旅游广播电视体育服务中心
6.凤屯镇国土和村镇规划建设服务中心
7.凤屯镇社会保障和为民服务中心
8.凤屯镇财政所
纳入牟定县凤屯镇人民政府2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
牟定县凤屯镇人民政府2023年末实有人员编制78人。其中：行政编制33人（含行政工勤编制3人），事业编制45人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员39人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
1.牟定县凤屯镇人民政府2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县凤屯镇2023年度收入合计26492221.92元。其中：财政拨款收入26492221.92元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少10991493.04元，下降29.32%。其中：财政拨款收入减少10410693.04元，下降28.21%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少580800.00元，下降100.00%。减少的主要原因是2023年度凤屯镇腊湾村功能提升项目补助资金、腊湾白沙河民族团结进步示范村项目、田丰村委会村集体经济产业发展项目等大型项目完工，脱贫攻坚产业、农村“厕所革命”项目建设等资金较上年明显减少，财政拨款收入减少。
二、支出决算情况说明
牟定县凤屯镇2023年度支出合计26492221.92元。其中：基本支出15426075.60元，占总支出的58.23%；项目支出11066146.32元，占总支出的41.77%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少10646882.04元，下降28.67%。其中：基本支出增加3590152.00元，增长30.33%；项目支出减少14237034.04元，下降56.27%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.000元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2023年村级实行大岗位制，人员工资上调导致基本支出增加；2023年凤屯镇腊湾村功能提升项目补助资金、腊湾白沙河民族团结进步示范村项目、田丰村委会村集体经济产业发展项目等大型项目完工，导致项目支出减少，项目支出资金减少量大于基本支出增加量所以总支出减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障牟定县凤屯镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15426075.60元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14313079.50元，占基本支出的92.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1112996.10元，占基本支出的7.22％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障牟定县凤屯镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11066146.32元。其中：基本建设类项目支出9233800.00元。
具体项目开支及开展工作情况如下：
1.烟叶工作经费及烟叶生产扶持补贴资金536100.00元;
2.农村人居环境整治及美丽示范村奖补资金949200.00元；
3.财政衔接乡村振兴补助项目7380000.00元；
4.其他项目支出2200846.32元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县凤屯镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出26232221.92元,占本年支出合计的99.02%。与上年相比减少9742982.04元，下降27.08%,下降的主要原因是2023年财政下达项目资金减少，一般公共预算财政拨款支出也随之减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出4241117.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.17%。主要用于党政机关的日常机构运转及完成特定工作任务的专项支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出487524.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.86%。主要用于文化和旅游广播电视体育服务中心工资、津贴补贴支出。
8.社会保障和就业（类）支出2455515.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.36%。主要用于民政经费支出及单位职工基本养老保险补助、职业年金支出。
9.卫生健康（类）支出673403.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.57%。主要用于行政、事业医疗补助经费。
10.节能环保（类）支出700000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.67%。主要用于农村环境综合整治项目支出。
11.城乡社区（类）支出203964.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.78%。主要用于城乡社区环境卫生、其他国有土地使用权出让支出及国土和村镇规划中心工资福利支出。
12.农林水（类）支出15881094.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.54%。主要用于农林水等事业部门机构运转及项目支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出745014.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.84%。主要用于为财政支持企业发展资金及经济发展办工资福利支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出118300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%。主要用于综治办工资、津贴补贴支出及办公费支出。
19.住房保障（类）支出726288.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.76%。主要用于凤屯镇机关单位职工住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为85400.00元，决算为217851.66元，完成年初预算的255.99%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为118300.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的54.30%，完成年初预算的118300.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算为74151.66元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的34.04%，完成年初预算的123.59%；公务接待费支出年初预算为25400.00元，决算为25400.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的11.66%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算25400.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
牟定县凤屯镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为85400.00元，支出决算为217851.66元，完成年初预算的255.10%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为118300.00元，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为60000元，决算为74151.66元，完成年初预算的123.59%；公务接待费支出年初预算为25400.00元，决算为25400.00元，完成年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是根据《牟定县人工防雹增雨指挥部关于印发<牟定县2023年人工防雹增雨工作实施方案>的通知》（牟人降指【2023】1号）要求及实际工作需要购买防雹车一辆，年初未纳入预算，导致公务用车购置费增加以及公务用车老旧导致公务用车修理费和燃油费增加。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加133051.66元，增长156.90%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加118300.00元，增长100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加14151.66元，增长23.59%；公务接待费支出决算增加600.00元，增长2.42%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是根据《牟定县人工防雹增雨指挥部关于印发<牟定县2023年人工防雹增雨工作实施方案>的通知》（牟人降指【2023】1号）要求及实际工作需要购买防雹车一辆，年初未纳入预算，导致公务用车购置费增加以及公务用车老旧导致公务用车修理费和燃油费增加。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆1辆。具体购置防雹车一辆，用于防雹作业。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于工作协调、对接、检查、防雹作业等工作所需及车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次471人（其中：外事接待人次0人）。主要用于武装规范化建设示范点参观考察、人居环境考核等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县凤屯镇人民政府2023年机关运行经费支出451694.14元，比上年增加143894.14元，增长46.75%，主要原因是职工增加，人员经费支出和日常公用经费支出增加。部门机关运行经费主要用于维持镇机关各站所正常运转所发生的费用，包括维持机关运转发生的办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车维护费等支出增加。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，牟定县凤屯镇人民政府资产总额71172315.48元，其中，流动资产67554255.76元，固定资产3617626.20元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0元，无形资产433.52元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加12288293.22元，其中固定资产增加129280.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度牟定县凤屯镇政府采购支出总额268411.66元，其中：政府采购货物支出149260.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出119151.66元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
牟定县凤屯镇人民政府无其它重要事项情况说明
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。
其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。
“三公”经费：是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。
附件：牟定县凤屯镇人民政府2023年部门决算表
牟定县凤屯镇人民政府
2024年9月23日
监督索引号53232300656901111
