监督索引号53232300272201000
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第一部分 中国共产党牟定县委员会宣传部概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国共产党牟定县委员会宣传部概况
一、主要职能
（一）主要职能
负责组织贯彻落实党对宣传思想文化工作的方针政策、决策部署和发展规划；统筹协调意识形态工作，组织协调意识形态工作责任制落实情况日常监督检查，与县委巡察同步开展专项检查；指导协调理论研究、学习、宣传工作；统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调新闻单位工作，协调开展新闻发布工作；管理新闻出版和电影工作，统筹指导广播电视工作，组织指导“扫黄打非”工作；统筹指导社会主义核心价值观建设，组织指导思想道德建设和思想政治工作，推进群众性精神文明创建；统筹协调精神文化产品创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展的有关工作，指导协调推动群众文化建设；指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业以及旅游业发展工作；指导互联网宣传和信息内容建设管理工作，统筹协调新媒体建设与管理；统筹开展对外宣传工作；协调推进宣传领域法治建设；统筹指导舆情信息工作；负责宣传工作的内容建设和口径管理；按照干部管理权限负责宣传系统领导班子和干部、人才队伍建设管理；完成县委、县人民政府交办的其他工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
强化理论武装，巩固壮大主流思想舆论。严格执行“第一议题”制度，用活“每天学新闻、全面学原著、重点学原文、及时学文件、系统学原理”五种学习方式和五种学习方法，第一时间传达学习，第一时间研究贯彻，第一时间推动落实。统筹安排好2024年全县各级党组织理论学习中心组学习重点和列席旁听计划。统筹发挥线上线下资源优势，充分利用“学习强国”学习平台等资源，网上网下共同发力，持续开展党的二十大、习近平新时代中国特色社会主义思想等主题宣讲。
强化阵地管理，全力推动网信事业高质量发展。坚决落实“两个所有”要求，坚持“网下管什么、网上就要管什么原则”，加强对重点部位、重点对象的监测，及时发现和处置各种苗头性倾向性问题，持续开展卫星广播电视地面接收设施专项行动，确保广播电视传输安全，完成应急广播体系项目建设终端。加强对论坛、讲座、报告会等阵地管理，严格落实审批备案管理制度。加强对媒体平台的动态跟踪管理，开展政务新媒体账号清理。深入推进“扫黄打非”工作，开展联合执法，检查印刷企业、打字复印店、音像制品零售店、书店等，确保阵地管理安全可控。
培强对外宣传，让好声音成为最强音。用活用好平台载体，坚持外部借力和内部强力相结合，讲好牟定故事、传播好牟定声音，做大做强主流思想舆论。用好“重点工作宣传周”制度，策划打造更多具有牟定特色的宣传报道热点，持续扩大对外传播力和影响力，邀请央媒、省媒、州媒到我县调研采访报道，持续发挥好新时代好声音宣传队、融媒宣传队作用，紧盯省媒央媒用稿需求，推出一批传播力、影响力强的宣传作品。
坚持以文化人，推动文化和文艺事业繁荣发展。广泛践行社会主义核心价值观，充分利用各种资源、创新宣传手段，全方位、多角度宣传社会主义核心价值观。依托新时代文明实践中心（所、站）建设，聚力擦亮““相约周五志愿服务””品牌，常态化组织开展志愿服务活动。持续深化群众性精神文明创建活动，积极推报全国文明单位、文明村镇、省级、州级道德模范，命名“新时代牟定好少年”“牟定好人”。依托新时代文明实践所、站建立彝绣车间、彝绣坊，不断为彝绣企业搭建培训活动平台和订单对接生产平台。发挥“中国民间文化艺术之乡”文化资源禀赋，开展送戏下乡、送书下乡等活动服务群众。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
中共牟定县委宣传部共设置6个内设机构，包括办公室、理论社科股、网信股、文明文产股、新闻出版广播影视管理股、新闻外宣股。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入牟定县委宣传部2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：牟定县委宣传部。
纳入牟定县委宣传部2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党牟定县委员会宣传部2023年末实有人员编制16人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制1人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员4人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。
年末其他人员1人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员1人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党牟定县委员会宣传部2023年度收入合计5756378.83元。其中：财政拨款收入5756378.83元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少388704.04元，下降6.33%。其中：财政拨款收入减少388704.04元，下降6.33%；减少的主要原因是在职职工调出和退休，工资及社会保障缴费收入减少，项目较上年减少，项目经费收入减少。
二、支出决算情况说明
中国共产党牟定县委员会宣传部2023年度支出合计5756378.83元。其中：基本支出2736560.57元，占总支出的47.54%；项目支出3019818.26元，占总支出的52.46%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少412389.04元，下降6.69%。其中：基本支出减少92593.80元，下降3.27%；项目支出减少319795.24元，下降9.58%；减少的主要原因是在职职工调出和退休，工资及社会保障缴费支出减少，项目较上年减少，项目经费支出减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障中国共产党牟定县委员会宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2736560.57元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2549471.69元，占基本支出的93.16％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费187088.88元，占基本支出的6.84％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障中国共产党牟定县委员会宣传部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3019818.26元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.一般行政管理事务支出2079213.06元（对外宣传工作经费63000.00元、彝绣领军团队和示范车间建设项目经费200000.00元、社会宣传工作经费209999.00元、文明城市创建工作经费95780.20元、省级文化产业园建设项目经费206005.00元、左脚舞文化论坛工作经费13000.00元、美丽牟定随手拍奖励资金2250.00元、新闻媒体见面会工作经费8000.00元、精神文明创建工作经费43000.00元、理论武装学习经费42000.00元、宣传思想工作经费95365.00元、昆明长水机场农产品展经费999000.00元、宣传思想文化工作经费99813.86元、考核奖补工作经费2000.00元）;
2.组织事务（文化名家经费）支出15000.00元；
3.宣传管理459800.00元；
4.宣传文化发展专项支出228000.00元；
5死亡抚恤支出237805.20元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党牟定县委员会宣传部2023年度一般公共预算财政拨款支出5756378.83元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少412389.04元，下降6.69%,减少的主要原因是在职职工调出和退休，工资及社会保障缴费支出减少，项目较上年减少，项目经费支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出4516070.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.45%。主要用于组织事务支出15000元、行政运行支出1962057.65元、一般行政管理事务支出2079213.06元，宣传管理459800元。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出228000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.96%。主要用于农家书屋图书补充更新支出。
8.社会保障和就业（类）支出700126.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.16%。主要用于在职人员基本养老保险和职业年金缴费支出。
9.卫生健康（类）支出144492.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.51%。主要用于行政和事业人员医疗保险支出。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出167689.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.91%，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25500.00元，决算为60865.00元，完成年初预算的238.69%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000元，决算为40000元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的65.72%，完成年初预算的200.00%；公务接待费支出年初预算为5500.00元，决算为20865.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的34.28%，完成年初预算的379.36%，具体是国内接待费支出决算20865.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党牟定县委员会宣传部2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25500.00元，支出决算为60865.00元，完成年初预算的238.69%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为40000.00元，完成年初预算的200.00%；公务接待费支出年初预算为5500.00元，决算为20865.00元，完成年初预算的379.36%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是2023年外出招商引资次数和向省州汇报工作争取项目次数较多。二是加强对县镇村理论宣传宣讲和新时代文明实践中心，村级彝绣坊的建设等工作，出差下村落实工作时间较多，三是2023年中国左脚舞文化节邀请外来30多家媒体记者，召开新闻发布会、论坛、邀请省州嘉宾参加，导致公务用车运行维护费和公务接待费较增长。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加31535.00元，增长107.52%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加20618.00元，增长下降106.38%；公务接待费支出决算增加10917.00元，增长109.74%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是一是2023年外出招商引资次数和向省州汇报工作争取项目次数较多。二是加强对县镇村理论宣传宣讲和新时代文明实践中心，村级彝绣坊的建设等工作，出差下村落实工作时间较多，三是2023年中国左脚舞文化节邀请外来30多家媒体记者，召开新闻发布会、论坛、邀请省州嘉宾参加，导致公务用车运行维护费和公务接待费较增长。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于工作检查、新闻采访、学习交流发生的接待支出。所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待39批次（其中：外事接待0批次），接待人次471人（其中：外事接待人次0人）。主要用于工作检查、新闻采访、学习交流发生的接待支出。。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党牟定县委员会宣传部2023年机关运行经费支出187088.88元，比上年减少5120.41元，下降2.66%，主要原因是在职职工调出、退休，机关运行经费支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费4500.00元、水费4500.00元、电费8200.00元，邮电费6900.00元、会议费4500.00元、培训费3000.00元、工会经费25877.76元、公务接待费5500.00元，委托业务费9961.12元，公务用车维护费20000.00元，其他交通费92550.00元、其他商品和服务支出1600.00元。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，中国共产党牟定县委员会宣传部资产总额1060457.82元，其中，流动资产51502.16元，固定资产1008955.66元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加521051.00元，其中固定资产增加494496.94元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值2249910.00元，实现资产处置收入6952.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额48796.33元，其中：政府采购货物支出3500.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出45296.33元。授予中小企业合同金额48796.33元，其中：授予小微企业合同金额18796.33元。
四、部门绩效自评情况
中国共产党牟定县委员会宣传部绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
中国共产党牟定县委员会宣传部无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
工资福利支出:反映单位支付给在职职工的劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。
附件：中国共产党牟定县委员会宣传部2023年度部门决算表
中国共产党牟定县委员会宣传部
2024年9月23日
监督索引号53232300272201111
