监督索引号53232300377001000
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第一部分 牟定县妇幼保健计划生育服务中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 牟定县妇幼保健计划生育服务中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
牟定县妇幼保健计划生育服务中心在县委县政府以及上级主管部门的领导下，承担着全县妇女、儿童疾病预防控制等相关工作，主要开展妇女婚前保健、妇女保健、儿童保健、妇科疾病防治、计划生育技术服务、国家免费孕前优生健康检查、优生优育咨询指导、避孕药具管理等工作；严格控制孕产妇死亡；提高妇女、儿童健康保健。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.完成全县妇女、儿童疾病预防控制、督导基层妇幼卫生工作开展、降低孕产妇、儿童死亡率；
2.完成农村妇女“两癌”等疾病筛查及其疾病防治指标任务；
3.开展计划生育技术服务、孕前优生健康检查、优生优育咨询指导、避孕药具管理等。
4、孕产妇产前评估检查、跟踪、分娩及其产后筛查等管理。
5、提升医疗服务救治能力、强化服务意识，最大程度提高患者满意度。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置14个内设机构，包括：党政办公室、财务科、后勤科、医务科、护理部、感控科、中心公共卫生科、妇计孕产保健部、儿童保健部、药剂科、检验科、功能科、网信和医保办、人事科。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入牟定县妇幼保健计划生育服务中心2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：牟定县妇幼保健计划生育服务中心。
纳入牟定县妇幼保健计划生育服务中心2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
牟定县妇幼保健计划生育服务中心2023年末实有人员编制42人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制42人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员38人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。
车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无一般公共预算财政拨款项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县妇幼保健计划生育服务中心2023年度收入合计20797475.53元。其中：财政拨款收入7120539.79元，占总收入的34.24%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入9743110.19元（含教育收费0.00元），占总收入的46.85%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3933825.55元，占总收入的18.91%。与上年相比，收入合计减少1200919.03元，下降5.46%。其中：财政拨款收入减少2294883.73元，下降24.37%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加1764510.90元，增长22.12%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少670546.20元，下降14.56%。主要原因是2023年度共和镇社区卫生服务中心从我单位分设出去，在职在编人员减少16人，导致财政拨款收入减少，同时，共和镇辖区基本公共卫生服务相关业务划入社区服务中心，拨入我单位的公共卫生资金减少，导致其他收入减少；单位积极拓展各类业务，导致事业收入增加。
二、支出决算情况说明
牟定县妇幼保健计划生育服务中心2023年度支出合计22956949.50元。其中：基本支出18324835.74元，占总支出的79.82％；项目支出4632113.76元，占总支出的20.18％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加384284.65元，增长1.70%。其中：基本支出增加1039412.93元，增长6.01%；项目支出减少655128.28元，下降12.39%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2023年度在职人员职称晋升、各种保险和住房公积金基数调整、发展医疗业务成本增长，导致基本支出增长；2023年拨入我单位公共卫生资金支出减少，导致可用的项目支出减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障牟定县妇幼保健计划生育服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18324835.74元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7788001.92元，占基本支出的42.50％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10536833.82元，占基本支出的57.50％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障牟定县妇幼保健计划生育服务中心机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4632113.76元。其中：1.基本公卫服务支出464252.48元，主要用于开展基本公卫服务相关人员经费；2.重大公共卫生支出611413.16元，主要用于两癌筛查检查费、相关材料费、农村孕产妇及新生儿抢救相关费用；3.突发公共卫生支出412025.65元，主要用于疫情防控相关费用；4.妇幼保健支出1370232.07元，主要用于妇女儿童健康宣传等相关费用；5.基层医疗卫生机构支出3602.4元，主要用于基本药物制度补助资金；6.其他卫生健康支出1770588.00元，主要用于业务拓展购置医疗设备、信息化建设支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县妇幼保健计划生育服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出7120539.79元,占本年支出合计的31.02%。与上年相比减少2294883.73元，下降24.37%,主要原因是2023年度共和镇社区卫生服务中心从我单位分设出去，在职在编人员减少16人，导致财政拨款支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出1203567.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.90%。主要用于单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费和机关事业单位职业年金缴费支出。
9.卫生健康（类）支出5471999.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.85%。主要用于公共卫生、行政事业单位人员经费及公用经费支出。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出444973.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.25%。主要用于在职人员住房公积金缴费支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为24500.00元，决算为24500.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为20000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的81.63%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为4500.00元，决算为4500.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的18.37%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算4500.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
牟定县妇幼保健计划生育服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为24500.00元，支出决算为24500.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为20000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为4500.00元，决算为4500.00元，完成年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，严控三公经费支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加230.00元，增长0.95%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加230.00元，增长5.39%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是妇幼健康工作业务督导检查、调研指导次数增多，导致公务接待任务增加。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于医疗服务、单位职工下乡、领导外出开会、培训等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次80人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常的工作考核、检查和工作督导发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县妇幼保健计划生育服务中心2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是牟定县妇幼保健计划生育服务中心属事业单位，无机关运行经费安排。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，牟定县妇幼保健计划生育服务中心资产总额35021060.04元，其中，流动资产7533957.08元，固定资产27487102.96元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2787967.35元，其中固定资产减少2169413.05元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
牟定县妇幼保健计划生育服务中心绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
牟定县妇幼保健计划生育服务中心2023年度无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。
4.“三公”经费：是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：牟定县妇幼保健计划生育服务中心2023年度部门决算公开表
牟定县妇幼保健计划生育服务中心
2024年9月23日
监督索引号53232300377001111
