监督索引号53232300171901000
目录
第一部分 牟定县信访局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 牟定县信访局概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待来访。
2.承办上级机关和县委、县政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。
3.推进信访工作制度改革和信访法治化建设，贯彻落实信访工作的法律法规和政府规章制度，推动党中央、国务院和省、州、县党委政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。
4.综合协调和指导全县信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办、复查复核工作。协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和到州、到省、进京访的处置工作。
5.制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。
6.负责信访信息化建设，指导全县信访信息系统建设和应用工作。
7.负责信访工作宣传和信息发布、干部教育培训工作
8.接受县委信访工作联席会议的直接领导，履行统筹协调、沟通联络、指导督促等职责。承担县委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项，组织开展全县信访工作。负责牟定县信访事项复查复核委员会办公室日常工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
紧紧围绕党委政府工作大局，以“落实新《条例》、推进法治化、构建大格局”为主线，深入开展“信访业务规范化建设评查，大督查大接访大调研”活动，着力推进信访部门政治机关建设，信访工作法治化、信访问题源头治理和积案化解，信访工作体制机制改革，全面推动新时代信访工作高质量发展。一是加强党对信访工作的全面领导；二是全面深化推进信访工作法治化；三是持续推进信访问题源头治理；四是建立健全信访积案化解长效机制；五是全力做好重点时段的信访保障。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、接访办信股、督查督办股、群众来访接待中心。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入牟定县信访局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是:牟定县信访局。
纳入牟定县信访局2023年度部门决算编报的单位与我单位所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
牟定县信访局2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员3人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本部门2023年无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县信访局2023年度收入合计2788879.54元。其中：财政拨款收入2788879.54元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年3,518,623.35相比，收入合计减少729743.81元，下降20.74%。其中：财政拨款收入减少729743.81元，下降20.74%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。减少的主要原因是2023年在职人员退休3人，工资福利及社会保障缴费收入减少。上级特殊疑难信访问题专项资金补助收入较上年减少。
二、支出决算情况说明
牟定县信访局2023年度支出合计2788879.54元。其中：基本支出2385079.54元，占总支出的85.52%；项目支出403800.00元，占总支出的14.48%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年3,518,623.35相比，支出合计减少729743.81元，下降20.74%。其中：基本支出减少56743.81元，下降2.32%；项目支出减少673000.00元，下降62.50%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。减少的主要原因是2023年在职人员退休3人，工资福利及社会保障缴费支出减少。上级特殊疑难信访问题专项资金补助支出较上年减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障牟定县信访局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2385079.54元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2227557.97元，占基本支出的93.40％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费157521.57元，占基本支出的6.60％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障牟定县信访局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出403800.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年1076800.00元相比，减少673000.00元，下降62.50%；减少的主要原因是县级补助专项经费及特殊疑难信访问题专项资金补助较去年减少。具体项目开支及开展工作情况如下：生活补助经费390000.00元，主要用于解决特殊疑难信访问题、补助“两案”人员临时生活救助金；商品和服务支出13800.00元，主要用于视频接访系统终端服务费、信访突出问题维稳工作等。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县信访局2023年度一般公共预算财政拨款支出2788879.54元,占本年支出合计的100.00%。与上年3518623.35元相比，减少729743.81元，下降20.74%,减少的主要原因是2023年在职人员退休3人，工资福利及社会保障缴费减少。上级特殊疑难信访问题专项资金补助较上年减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出2017177.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.33%。主要用于职工工资、办公费、工会经费、差旅费等支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出505558.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.13%。主要用于支付社会保险费和退休人员统筹外生活补助支出。
9.卫生健康（类）支出125666.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.51%。主要用于行政单位医疗保险费和公务员医疗补助。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出140477.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.04%。主要用于职工住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为27200.00元，决算为26052.81元，完成年初预算的95.78%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为18852.81元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的72.36%，完成年初预算的94.26%；公务接待费支出年初预算为7200.00元，决算为7200.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的27.64%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算7200.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
牟定县信访局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为27200.00元，支出决算为26052.81元，完成年初预算的95.78%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000元，决算为18852.81元，完成年初预算的94.26%；公务接待费支出年初预算为7200.00元，决算为7200.00元，完成年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，严控“三公”经费支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1147.19元，下降4.22%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少1147.19元，下降5.74%；公务接待费支出决算减少3260.00元，下降31.17%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是到基层调研信访包案化解工作次数减少，车辆使用次数及路程减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于到省、州汇报对接工作及开展信访工作劝返、到乡镇督查指导调研信访工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待24批次（其中：外事接待0批次），接待人次119人（其中：外事接待人次0人）。主要用于到省、州劝返上访人员及处理突发信访问题工作餐，调研、检查信访工作、交流学习等接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县信访局2023年机关运行经费支出157521.57元，比上年173835.61减少16314.04元，下降9.38%，减少的主要原因是人员减少，日常办公经费减少。机关运行经费主要用于开展信访工作的办公费、水电费、邮电费、报刊费、工会经费、残疾人保障金、公务用车运行维护费等。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，牟定县信访局资产总额74318.28元，其中，流动资产19346.99元，固定资产54971.29元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少11951.61元，其中固定资产减少11951.61元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，牟定县信访局政府采购支出总额16352.81元，其中：政府采购货物支出3000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出13352.81元。授予中小企业合同金额16352.81元，其中：授予小微企业合同金额16352.81元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
牟定县信访局2023年度部门决算公开情况无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。
4. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：牟定县信访局2023年度部门决算表
牟定县信访局
2024年9月23日
监督索引号53232300171901111
