监督索引号53232300732401000
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订自然资源和国土空间规划及测绘等规范性文件并监督检查执行情况。
2.负责自然资源调查监测评价。落实统一规范的自然资源调查监测评价指标体系、统计标准、实施办法、措施及评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。
3.负责自然资源统一确权登记工作。制定各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的管理制度。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。
4.负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。负责落实全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。
5.负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，制定自然资源开发利用地方标准并组织实施，承担政府公示自然资源价格，承担自然资源分等定级价格评估工作，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。
6.负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区制度，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划监测、评估和预警体系;组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度。组织编制城乡规划并监督实施，承担城乡规划管理责任。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。
7.负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的制度和措施，提出重大备选项目。
8.负责组织实施最严格的耕地保护制度。负责落实耕地保护政策措施，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。
9.负责地质灾害预防和治理。负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。
10.负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。按照权限负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。
11.推动自然资源领域科技发展，开展对外合作与交流。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。组织制定技术标准、规程规范并监督实施。组织实施科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。开展对外合作与交流有关工作；
12.根据授权，对乡（镇）政府落实党中央、国务院和省、州、县党委、政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查。承办上级交办督办的自然资源重大违法案件。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导乡（镇）自然资源有关行政执法工作。
13.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.顺利完成国土空间规划编制。完成国土空间规划编制。顺利完成县级国土空间规划编制及报审工作，完成“三区三线”优化调整，目前正加快规划图件编制修改。完成乡镇国土空间规划初稿编制，完成意见征求，正在开展公示及听证。
2.全力推进2021年-2022年耕地流出问题整改。
3.严肃查处违法占用耕地行为。
4.完成牟定县第四轮矿产资源总体规划的编制、评审、公示及实施工作。
5.开展汛前地质灾害隐患排查。开展巡查检查11次，3个重点隐患点落实管控措施，其余隐患点将按照“1262”精细化预报和响应联动措施提前做好转移避险。
6.完成并按时上报我县2022年度国土变更调查6215个遥感监测图斑及125个国家复核反馈整改图斑的外业实地核实调查举证和内业整理、检查、分析、审核、汇总上报工作，完成5032个季度图斑举证、核实、分析研判及审核上报工作，完成耕地变化情况对比分析。
7.开展3179宗农村集体土地所有权清理工作，更新1016宗农民集体土地所有权变化确权登记更新汇交。完成21个林地报批项目的林地“一张图”和国土“三调”地类图斑分析比对认定工作。
8.组队参加全州首次不动产登记业务技能竞赛。完成不动产登记大厅“体检”州级初检和省级核检，完成全国不动产登记人员信息库信息录入。二是顺利实现涉企不动产登记和二手房转移登记水电气联动过户“一件事一次办”政务服务工作。
9.卫片执法整改违法图斑工作，开展项目用地踏勘。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
牟定县自然资源局共设置12个内设机构，包括：办公室、法规股、自然资源开发利用和权益股、耕地保护和国土空间生态修复股、矿业权管理股、地质勘查矿产资源储量股、执法监督股、监督协调股、组织人事股、牟定县不动产登记中心、牟定县土地收购储备中心、牟定县自然资源规划信息中心。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入牟定县自然资源局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：牟定县自然资源局。
纳入牟定县自然资源局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
牟定县自然资源局2023年末实有人员编制51人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制2人），事业编制43人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员16人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
牟定县自然资源局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县自然资源局2023年度收入合计60037977.40元。其中：财政拨款收入60017389.58元，占总收入的99.97%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入20587.82元，占总收入的0.03%。与上年相比，收入合计减少35321094.18元，下降37.04%。其中：财政拨款收入减少35322909.01元，下降37.05%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加1814.83元，增长9.67%。减少的主要原因是：2023年地质灾害防治、征地和拆迁补偿、土地收储等项目支出较上年减少。
二、支出决算情况说明
牟定县自然资源局2023年度支出合计60245322.40元。其中：基本支出9112580.46元，占总支出的15.13%；项目支出51132741.94元，占总支出的84.87%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少61722226.57元，下降50.61%。其中：基本支出减少1072100.15元，下降10.53%；项目支出减少60650126.42元，下降54.26%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。减少的主要原因是：2023年我单位有人员调出，减少了人员经费和相关公用经费支出，地质灾害防治、征地和拆迁补偿、土地收储等项目支出较上年减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障牟定县自然资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9112580.46元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8216737.90元，占基本支出的90.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费895842.56元，占基本支出的9.83％。人均支出198099.58元。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障牟定县自然资源局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出51132741.94元。其中：基本建设类项目支出237968.96元。具体项目开支及开展工作情况:
1.其他国有土地使用权出让收入安排的支出：586339.00元，主要用于缴纳县税务局我县2022年第四批建设用地耕地占用税；
2.农林水支出：4800000.00元，主要用于支付我县自然资源管理大数据指挥中心项目可研报告编制费200000.00元，牟定县“多规合一”实用性村庄规划编制技术服务费4600000.00元；
3.一般行政管理事务：286903.05元，主要用于支付机关运行办公费、外出考察培训差旅费等98102.00元，2023年卫星定位基准站系统维护管理支出21794.00元，基层自然资源所补助支出25871.05元，核销以前年度支出141136.00元；
4.自然资源规划及管理：111250.00元，主要用于支付凤屯等4个乡镇10个村多规合一实用性村庄规划编制技术服务费；
5.自然资源利用与保护：2300000.00元，主要用于支付自然资源工作第三方技术服务费；
6.自然资源调查与确权登记：293006.00元，主要用于支付北京超图软件股份有限公司2022年、2023年不动产登记应用系统运行维护费；
7.其他自然资源事务支出：42145967.56元，主要用于补充耕地项目支出117783.00元，缴纳县税务局我县2022年一、二、三、五批次用地耕地占用税及印花税3783288.46元，支付牟定县闲置废弃低效建设用地清理技术服务费117106.00元，2020年至2022年县城片区用地征收测绘费222533.10元，2021年城镇建设用地被征地农民基本养老保障金经费11040330.00元，牟定农村信用合作联社国有建设用地使用权收储资金3417000.00元，购买耕地占补平衡指标资金10693854.00元，卫片执法技术服务费46770.00元，支付MD2018-20号国有土地使用权收储资金12305040.00元，新桥镇零公里国有建设用地使用权收储经费402263.00元；
8.地质灾害防治：609276.33元，主要用于支付地质灾害治理项目资金及下拨各乡镇地灾监测员补助经费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县自然资源局2023年度一般公共预算财政拨款支出59610155.54元,占本年支出合计的98.95%。与上年相比减少33424782.55元，下降35.93%,减少的主要原因是：2023年地质灾害防治、征地和拆迁补偿、土地收储等项目支出较上年减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出1299646.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.18%。主要用于支付退休人员统筹外生活补助、在职人员养老保险缴费支出、在职人员职业年金缴费支出；
9.卫生健康（类）支出504155.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.85%。主要用于行政单位医疗保险费和公务员医疗补助；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出4800000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.05%。主要用于支付我县自然资源管理大数据指挥中心项目可研报告编制费、牟定县“多规合一”实用性村庄规划编制技术服务费；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出51820401.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.93%。主要用于人员工资、机构运转以及开展国土空间规划、自然资源规划及管理、自然资源调查与确权登记、土地资源储备支出、地质勘查与矿产资源管理、自然资源卫片执法、农用地转用缴纳耕地占用税、占补平衡指标费用等工作支出；
19.住房保障（类）支出576676.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%。主要用于在职人员公积金单位部分缴纳支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出609276.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.02%。主要用于支付地质灾害治理项目工程款、县级地质灾害防治技术指导站服务费、七乡镇地质灾害防治经费、2023年度地质灾害宣传培训、应急演练、巡查排查、应急调查及核销以前年度下达各乡镇的地质灾害防治经费；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为35000.00元，决算为32627.53元，完成年初预算的93.22%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为18879.53元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的57.86%，完成年初预算的94.40%；公务接待费支出年初预算为15000.00元，决算为13748.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的42.14%，完成年初预算的91.65%，具体是国内接待费支出决算13748.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
牟定县自然资源局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为35000.00元，支出决算为32627.53元，完成年初预算的93.22%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为18879.53元，完成年初预算的94.40%；公务接待费支出年初预算为15000.00元，决算为13748.00元，完成年初预算的91.65%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行中央八项规定，积极开展厉行节约、反对铺张浪费活动，从严控制和缩减“三公”经费支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加6321.53元，增长24.03%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少16.47元，下降0.09%；公务接待费支出决算增加6338.00元，增长85.53%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2023年新冠疫情得到有效控制，省、州及外地州县相关自然资源部门到我县开展自然资源领域检查、指导、调研工作及学习交流活动增加，公务接待支出较上年增加。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于自然资源工作开展、出差、下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待33批次（其中：外事接待0批次），接待人次174人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门及各县市到我县调研、检查、培训、指导工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县自然资源局2023年机关运行经费支出894681.75元，比上年增加167559.34元，增长23.04%，主要原因是：一是2023年劳务费增加；二是2023年上级部门对我县的自然资源工作督查检查指导增加，公务活动增加，接待费较上年增加；三是从县级各部门抽调人员成立了工作专班，水电费、办公费较上年增加。单位机关运行经费主要用于维持机关正常运转和履职需要产生的办公费22981.78元、水费6000.00元、电费22000.00元、邮电费40000.00元、物业管理费5000.00元、差旅费30000.00元、会议费5000.00元、培训费5000.00元、劳务费360000.00元、工会费83497.44元、公务接待费13748.00元、公务用车运行维护费18879.53元、其他交通费用278175.00元、其他商品和服务支出4400.00元。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，牟定县自然资源局资产总额59094270.73元，其中，流动资产39481760.68元，固定资产1233040.98元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程18260969.07元，无形资产118500元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4927894.81元，其中固定资产增加21819.42元（净值）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额1927279.53元，其中：政府采购货物支出13206.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1914073.53元。授予中小企业合同金额1914073.53元，其中：授予小微企业合同金额1914073.53元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
牟定县自然资源局2023年无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
其他收入：单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
工资福利支出:反映单位支付给在职职工的劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。
对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
附件：牟定县自然资源局2023年度部门决算表
牟定县自然资源局
2024年9月19日
监督索引号53232300732401111
