监督索引号53232300171801000
目录
第一部分 中国共产党牟定县委员会党校概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国共产党牟定县委员会党概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.开展马列主义、毛泽东思想、中国特色社会主义理论和党的路线、方针、政策的广泛宣传；开展科学理论进机关、进农村（社区）、进企业等的宣传。
2.根据中央、省委、州委和县委对干部队伍建设的要求，负责全县科级党政领导干部及后备干部教育培训，负责县、乡、村党员干部的培训、轮训的具体实施工作。承办各类专题教学班，开展形式多样的干部教育和培训。
3.围绕党的中心任务和县委、县政府的重大部署，对重大问题开展理论研究，为教学和社会实践服务，为县委、县政府科学决策服务。承担县委、县政府安排的调研任务，推进理论创新。
4.配合组织、人事部门做好学员在党校学习期间表现的考核工作，并根据干部的政治理论素质和工作能力提出使用建议。
5.完成上级交办的其他工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.坚守为党育才初心，凝聚办学合力。
2.突出培训主业，“主阵地”作用充分发挥。规范班次学制设置和培训管理，突出理论教育和党性教育作为党校教学培训的主课地位不动摇。一是精心组织开展好校内主体班次培训。2023年，组织举办科级领导干部学习贯彻党的二十大精神专题研讨班、中青班、“万名党员进党校”培训班、干部专业化能力化培训班等各类班次；二是“党校讲坛”教学品牌巩固提升。精心设计培训专题，严格选聘授课教师，持续打造“一学四讲”党校讲坛教学品牌；三是深入实施云南省村（社区）干部“双提升”行动计划。四是广泛深入开展基层理论宣讲。
3.讲好牟定故事，现场教学迈出新步伐。
4.坚持服务大局，强化科研及师资培养。一是深入调研出成果。围绕县委县政府中心工作，组织开展专题调研；二是持续加强师资培养；三是修改完善《中共牟定县委党校教职工年度履职考核方案》，调整优化了教职工年度履职分工，激发工作积极性。
5.规范办学管理，全面从严治校。抓实州对县级党校办学质量评估反馈问题整改，培训办班、教学科研、硬件建设等办学管理进一步规范；着力优化培训和食宿等服务保障，提高党校各功能室的使用率；坚持从严治学，强化学员管理。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
中国共产党牟定县委员会党校共设置2个内设机构，包括：办公室、教研室。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入中国共产党牟定县委员会党校2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：中国共产党牟定县委员会党校。
纳入中国共产党牟定县委员会党校2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党牟定县委员会党校2023年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员2人，非参公管理事业人员9人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人；年末学生0人；年末遗属2人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故2023年度决算《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党牟定县委员会党校2023年度收入合计2406746.27元。其中：财政拨款收入2278450.86元，占总收入的94.67%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入128295.41元，占总收入的5.33%。与上年相比，收入合计减少4648172.23元，下降65.89%。其中：财政拨款收入减少4776467.64元，下降67.70%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加128295.41元，增长100%。减少的原因是相对上年2023年项目资金减少，导致收入减少。
二、支出决算情况说明
中国共产党牟定县委员会党校2023年度支出合计2406746.27元。其中：基本支出2179179.76元，占总支出的90.54%；项目支出227566.51元，占总支出的9.46%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少4693912.23元，下降66.11%。其中：基本支出增加124261.26元，增长6.05%；项目支出减少4818173.49元，下降95.49%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。减少的主要原因是2023年项目资金减少，导致支出减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障中国共产党牟定县委员会党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2179179.76元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2104418.54元，占基本支出的96.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费74761.22元，占基本支出的3.43％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障中国共产党牟定县委员会党校机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出227566.51元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：
退休职工死亡抚恤及丧葬费71309.20元；
离退休干部党支部工作经费3000.00元，重点用于离退休干部党支部支部书记的通讯补贴支出、为离退休干部党支部党员征订各种报刊杂志支出等；
县财政局安排2023年单位自有资金财政核拨作为工作经费153257.31元，用于培训办公用品购买支出、报刊杂志订阅支出、水电费支出、办公费、邮电费、劳务费职工出差差旅费支出、值班门卫工资支出等。为保证各项培训和宣讲任务的顺利开展，为“党校讲坛”“万员党员进党校”示范培训班等校内培训班次和深入基层宣讲等提供了资金支持。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党牟定县委员会党校2023年度一般公共预算财政拨款支出2278450.86元,占本年支出合计的94.67%。与上年相比减少4776467.64元，下降67.70%,减少的主要原因是2022年一般公共预算财政拨款支出云南省县级党校（行政学校）办学能力提升专项经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出3000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于离退休干部党支部支部书记的通讯补贴支出、为离退休干部党支部党员征订各种报刊杂志支出等。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出1523022.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.84%。主要用于支付在职职工工资1425299.09元，支付日常办公经费97723.12元。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出472312.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.73%。主要用于支付离退休人员工资统筹外部分及办公经费114212.80元，支付职工基本养老保险217555.52元，支付职工职业年金69234.59元，退休职工死亡抚恤及丧葬费71309.20元。
9.卫生健康（类）支出141162.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.20%。主要用于行政人员基本医疗支出16894.71元，事业人员基本医疗支出56031.20元，公务员医疗补助支出57587.24元，工伤保险、失业保险支出10649.39元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出138954.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.10%。主要用于职工住房公积金支出138954.00元。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4500.00元，决算为2000.00元，完成年初预算的44.44%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为4500.00元，决算为2000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的44.44%，具体是国内接待费支出决算2000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党牟定县委员会党校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4500.00元，支出决算为2000.00元，完成年初预算的44.44%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为4500.00元，决算为2000.00元，完成年初预算的44.44%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格执行中央八项规定，厉行节约，减少不必要的三公经费开支。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1125.00元，增长128.57%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加1125.00元，增长128.57%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因南华县委党校、双柏县委党校、永仁县委党校、元谋县委党校到牟定交流学习云南开放大学办学经验发生的接待支出增加。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次52人（其中：外事接待人次0人）。主要用于南华县委党校、双柏县委党校、永仁县委党校、元谋县委党校到牟定交流学习云南开放大学办学经验发生的接待支出4批次，45人，楚雄州委党校到牟定县委党校检查工作发生的接待支出1批次，7人。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党牟定县委员会党校2023年机关运行经费支出0.00元，比上年减少90121.86元，下降100.00%，主要原因是2022年部门发生的办公经费作为机关运行经费来核算，而2023年部门发生的办公经费作为事业单位运行经费来核算。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，中国共产党牟定县委员会党校资产总额2635730.58元，其中，流动资产183979.42元，固定资产1040326.16元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1411425.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2509815.39元，其中固定资产增加1015917.3元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，中国共产党牟定县委员会党校政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
中国共产党牟定县委员会党校无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
3.一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
4.政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
附件：中国共产党牟定县委员会党校2023年度部门决算表
中共牟定县委党校
2024年9月23日
监督索引号53232300171801111
