监督索引号53232300377901000
目录
第一部分 牟定县安乐中心卫生院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
承担常见病、多发病诊疗、中医药服务、计划生育技术服务、康复治疗等基本医疗服务和公共卫生、预防保健、健康教育等工作；负责对村卫生室的管理和技术指导以及乡村医生的培训等。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，协助政府实施农村医改工作。
2.提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗和护理。
3.贯彻落实国家基本药物制度，卫生院及卫生所全部配备和使用基本药物；实行网上统一采购、统一配送的基本药物采购机制；实施基本药物零差率销售。
4.协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告。
5.开展康复治疗、康复训练等。
6.对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导。
7.协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作；协助做好爱国卫生工作。
8.公共卫生服务：主要是提供基本公共卫生服务，包括建立居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、高血压、糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健等；协助处置突发公共卫生事件；承担对村卫生室的人员培训、技术指导等。公共卫生服务任务根据服务人数和国家及省级确定的公共卫生服务项目内容、数量和质量要求核定。
9.卫生行政管理：负责本乡镇村卫生室医疗机构的医疗、预防保健和卫生信息等工作技术培训和指导。受上级部门委托依法对本乡镇村卫生室医疗机构进行卫生行政管理和监督。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
牟定县安乐中心卫生院设置10个内设机构，包括：行政办公室、医疗科、护理科、财务后勤科、医务科、康复科、公共卫生科、药剂科、检验科、中医科。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
牟定县安乐中心卫生院作为一级预算单位纳入2023年度部门决算编报范围，纳入牟定县安乐中心卫生院2023年部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
牟定县安乐中心卫生院2023年末实有人员编制29人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制29人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员45人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县安乐中心卫生院2023年度收入合计8881483.89元。其中：财政拨款收入4276151.71元，占总收入的48.15%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入3028867.80元（含教育收费0.00元），占总收入的34.10%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1576464.38元，占总收入的17.75%。与上年相比，收入合计增加400974.90元，增长4.73%。其中：财政拨款收入增加719434.09元，增长20.23%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少98664.43元，下降3.15%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少219794.76元，下降12.24%。其他收入减少的原因是2023年度非同级财政拨款收入减少，故其他收入减少。事业收入减少原因2023年门诊和住院病人与上年相比减少，医疗业务收入随之减少；收入合计增加的原因是2023年三支一扶、定向大学生入编、正常薪级工资晋升、社会保障费、住房公积金等人员经费增加。
二、支出决算情况说明
牟定县安乐中心卫生院2023年度支出合计8945444.73元。其中：基本支出6751785.34元，占总支出的75.48%；项目支出2193659.39元，占总支出的24.52%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1240.41元，增长0.01%。其中：基本支出增加67535.49元，增长1.01%，增加原因是2023年度聘用人员增资、社保缴费基数调增，人员经费支出增加，故基本支出增加；项目支出减少66295.08元，下降2.93%，减少原因是2023年基本公共卫生服务、基本药物补助等专项经费收入减少，支出随之减少，故项目支出减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障牟定县安乐中心卫生院单位机构正常运转的日常支出6751785.34元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4262359.72元，占基本支出的63.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2489425.62元，占基本支出的36.87％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障牟定县安乐中心卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2193659.39元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况包括基本药物制度中央、省级、州级补助支出188783.78元，占项目支出的8.61%；乡村医生社保缴费省级、县级专项补助支出66710.04元，占项目支出的3.04%；离岗村医一次性生活补助专项支出13800.00元，占项目支出的0.63%；基本公共卫生服务项目支出984289.00元，占项目支出的44.87%；重大公共卫生防控补助项目支出27763.00元，占项目支出的1.27%；防治艾滋病省级、州级、县级专项支出22825.00元，占项目支出的1.04%；医疗服务与保障能力提升专项支出715340.63元，占项目支出的32.61%；卫生健康人才培养专项支出7800.00元，占项目支出的0.36%；突发公共卫生事件应急处理166347.94元，占项目支出的7.57%。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县安乐中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出4276151.71元,占本年支出合计的47.80%。与上年相比增加719434.09元，增长20.23%,主要原因是2023年三支一扶、定向大学生入编、正常薪级工资晋升、社会保障费、住房公积金等人员经费增加，并取得一般公共预算财政医疗服务能力提升项目补助资金532000.00元，故一般公共预算财政拨款支出较上年增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出553034.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.93%。主要用于2023年在职人员的养老保险缴费支出、离退休人员的工资及离退休人员公用经费。
9.卫生健康（类）支出3508609.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.05%。主要用于支付2023年在编人员工资、津贴补贴、绩效工资、基本医疗保险缴费支出、公务员医疗补助缴费支持、工伤保险的缴费支出、乡村医生生活补助支出及单位日常公用经费支出。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出214508.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.02%。主要用于2023年在编人员住房公积金缴纳支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为12000.00元，决算为11970.00元，完成年初预算的99.75%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为12000.00元，决算为11970.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的99.75%，具体是国内接待费支出决算11970.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
牟定县安乐中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为12000.00元，支出决算为11970.00元，完成年初预算的99.75%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为12000.00元，决算为11970.00元，完成年初预算的99.75%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因按照上级相关文件“过紧日子”要求压缩开支，严格控制公务接待费支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少20.00元，下降0.17%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少20.00元，下降0.17%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位按照公务接待费的相关管理规定，严格控制公务接待费支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待106批次（其中：外事接待0批次），接待人次436人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2023年国家推荐标准化卫生院评审、基本公共卫生工作考核、医保工作检查和医院相关工作督导等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县安乐中心卫生院2023年机关运行经费支出0.00元，与上年相比，增加0.00元，增长0.00%，
二、国有资产占用情况
截至2023年末，牟定县安乐中心卫生院资产总额4946325.36元，其中，流动资产1542952.91元，固定资产3209454.44元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产193918.01元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少435924.15元，其中固定资产减少106234.19元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产170项，账面原值530302.21元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
6.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：牟定县安乐中心卫生院2023年部门决算表
牟定县安乐中心卫生院
2024年9月20日
监督索引号53232300377901111
