监督索引号53232300377501000
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第一部分 牟定县江坡镇卫生院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 牟定县江坡镇卫生院概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，协助政府实施农村医改工作。
2.提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理。
3.公共卫生服务职能：主要是提供基本公共卫生服务，包括建立居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、高血压糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健等。
4.贯彻落实国家基本药物制度，乡镇卫生院优先配备、使用基本药物; 实行网上统一采购、统一配送的基本药物采购机制;实施基本药物零差率销售。
5.协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告。
6.开展康复治疗、康复训练，提供计划生育技术指导与服务。
7.对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导。
8.协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.完善卫生服务体系建设，健全完善公共卫生服务体系和医疗服务体系，贯彻国家基本药物制度，推行医疗机构管理体制和运行机制改革，形成多元化办医格局，满足人民群众多层次的医疗服务需求。
2.加强公共卫生服务体系建设，提高公共卫生服务水平和突发公共卫生事件应急处置能力，重点抓好涉及面广、影响全民健康水平的公共卫生服务项目的实施，促进城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。
3.完善医疗卫生服务体系建设，建立机构合理、分工明确、防治结合、技术适宜、运转有序、覆盖城乡的基层医疗卫生服务网络和医疗服务体系。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
牟定县江坡镇卫生院共设置7个内设机构，包括：临床科、护理科、药剂科、中医科、公共卫生科、医技科、办公室。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入牟定县江坡镇卫生院2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：牟定县江坡镇卫生院。
纳入牟定县江坡镇卫生院2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
牟定县江坡镇卫生院2023年末实有人员编制22人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员19人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属7人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县江坡镇卫生院2023年度收入合计3060507.85元。其中：财政拨款收入3060507.85元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少3026830.36元，下降49.72%。其中：财政拨款收入增加233647.08元，增长8.27%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少1910425.26元，下降100.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少1350052.18元，下降100.00%。减少的主要原因是：以前年度的项目均已实施完毕，2023年度无新增项目实施，主管部门拨入专项经费减少，导致本年度收入减少。
二、支出决算情况说明
牟定县江坡镇卫生院2023年度支出合计3411861.59元。其中：基本支出3043961.45元，占总支出的89.22%；项目支出367900.14元，占总支出的10.78%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少2678378.84元，下降43.98%。其中：基本支出减少1693324.58元，下降35.74%；项目支出减少985054.26元，下降72.81%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。减少的主要原因是：以前年度的项目均已实施完毕，2023年度无新增项目实施，导致本年度支出减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障牟定县江坡镇卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3043961.45元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2945286.39元，占基本支出的96.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费98675.06元，占基本支出的3.24％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障牟定县江坡镇卫生院机关、下属事业单位等机构为完成特定的事业工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出367900.14元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：购置办公设备支出10000.00元；发放遗属困难生活补助支出16546.40元；用基本药物制度补助资金发放聘用人员工资支出278663.74元；开展艾滋病防治工作及应急卫生材料储备支出62690.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县江坡镇卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出3060507.85元,占本年支出合计的89.70%。与上年相比增加233647.08元，增长8.27%,主要原因：一是在职职工基本工资标准调增、正常升薪及职务变动，人员经费增加；二是本年度去世一名职工，发放抚恤金及其家属遗属困难生活补助支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出477913.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.62%。主要用于在职人员养老保险、工伤保险、退休人员统筹外部分支出。
9.卫生健康（类）支出2405552.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.60%。主要用于在职人员工资、事业单位医疗及公务员医疗补助，公用经费、村医补助支出。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出177042.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.78%。主要用于在职人员住房公积金缴费支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4000.00元，决算为843.40元，完成年初预算的21.09%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为4000.00元，决算为843.40元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的21.09%，具体是国内接待费支出决算843.40元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
牟定县江坡镇卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4000.00元，支出决算为843.40元，完成年初预算的21.09%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为4000.00元，决算为843.40元，完成年初预算的21.09%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为:我单位按照公务接待费的相关管理规定，严格控制公务接待人数及标准，公务接持费支出减少。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3156.60元，下降78.92%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少3156.60元，下降78.92%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是:我单位按照公务接待费的相关管理规定，严格控制公务接待人数及标准，公务接持费支出减少。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次16人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门对我院相关工作指导检查发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县江坡镇卫生院2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是本单位属事业单位，无机关运行经费安排。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，牟定县江坡镇卫生院资产总额5253064.94元，其中，流动资产2003574.11元，固定资产3237990.73元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产11500.10元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少362645.65元，其中固定资产增加25249.11元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废资产34项，账面原值262959.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
三、政府采购支出情况
2023年度，牟定县江坡镇卫生院政府采购支出总额10000.00元，其中：政府采购货物支出10000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额10000.00元，其中：授予小微企业合同金额10000.00元。
四、部门绩效自评情况
牟定县江坡镇卫生院绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
牟定县江坡镇卫生院无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
（二）一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。
（三）基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。
（六）其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。
（七）政府采购: 指国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金，通过规定程序报批相关部门批准后，采购限额标准以内的货物、工程和服务的行为。
（八）“三公”经费：是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
附件：牟定县江坡镇卫生院2023年度部门决算表
牟定县江坡镇卫生院
2024年9月20日
监督索引号53232300377501111
