监督索引号53232300376601000
目录
第一部分 牟定县疾病预防控制中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 牟定县疾病预防控制中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害。
2.负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施。
3.开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验。
4.承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。
5.指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训。
6.负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情。
7.开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.抓实党建和党风廉政建设，加强行业作风建设。牢固树立“抓好党建是本职、不抓党建是失职、抓不好党建不称职”的理念。扎实开展“习近平新时代中国特色社会主义思想”学习教育，认真履行党风廉政主体责任和监督责任，深入推进“四项谈话”工作，把守纪律讲规矩和履职尽责督促检查工作放在更加突出的位置，从思想上进一步教育引导职工，营造风清气正的行业氛围，为各项指标任务的落实奠定坚实基础。
2.根据结核病“三位一体”新型防治服务模式的方案要求，协助县卫生健康局认真实施好转型期间的各项工作，确保我县各项考核指标顺利完成。
3.加大对基本公共卫生服务项目疾控包和健康教育包的督促指导力度，进一步规范各项痕迹资料的收集管理。
4.加强疾控卫生应急能力建设，充实物资、人员队伍，加强培训，提升应急能力水平，为应对新形势下的突发公共卫生事件做好准备。
5.以第四轮省级艾滋病综合防治项目在我县实施的有利契机，推动我县艾滋病防治工作，为打赢第四轮防艾人民战争打下坚实基础。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
牟定县疾病预防控制中心共设置9个内设机构，包括：检验科、办公室、财务科、疾控科、艾滋病科、结核病防治科、慢病科、免疫规划科、地方病科。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入牟定县疾病预防控制中心2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，分别是：牟定县疾病预防控制中心。
纳入牟定县疾病预防控制中心2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
牟定县疾病预防控制中心2023年末实有人员编制36人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制36人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员30人（含参公管理事业人员0人）；参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
牟定县疾病预防控制中心2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
牟定县疾病预防控制中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县疾病预防控制中心2023年度收入合计6107958.89元。其中：财政拨款收入6107958.89元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少7526211.47元，下降55.20%。其中：财政拨款收入减少204767.73元，下降3.47%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少7730979.20元，下降100%。减少的主要原因是在职人员退休及县卫生健康局拨入的疾病预防控制专项经费较上年减少。
二、支出决算情况说明
牟定县疾病预防控制中心2023年度支出合计8089342.89元。其中：基本支出6001958.89元，占总支出的74.20%；项目支出2087384.00元，占总支出的25.80%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少4913451.34元，下降37.79%。其中：基本支出减少98767.73元，下降1.67%；项目支出减少5012219.07元，下降70.60%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。减少的主要原因是基本公共卫生服务项目、重大公共卫生服务项目、突发公共卫生应急处理专项经费支出较上年减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障牟定县疾病预防控制中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6001958.89元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,785448.79元，占基本支出的96.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费216510.10元，占基本支出的3.61％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障牟定县疾病预防控制中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2087384.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：
基本公共卫生服务2087384元。主要用于开展基本公共卫生服务项目工作所需劳务费、差旅费、办公费支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县疾病预防控制中心2023年度一般公共预算财政拨款支出6107958.89元，占本年支出合计的75.51%。与上年相比，增加204767.73元，增长3.47%，增加的主要原因是本年工资增加致机关事业单位基本养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险缴费、住房公积金增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出1374883.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.51%。主要用于机关事业单位基本养老保险、工伤保险和执业年金缴费支出。
9.卫生健康（类）支出4401815.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.07%。主要用于职工工资、公共卫生、单位职工医保及公务员医疗保险支出。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出331260.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.42%。主要用于缴纳在职人员住房公积金。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为50000.00元，决算为49997.36元，完成年初预算的99.99%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公经费”总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公经费”总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为40000.00元，决算为39997.36元，占财政拨款“三公经费”总支出决算的80.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为10000.00元，占财政拨款“三公经费”总支出决算的20.00%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算10000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
牟定县疾病预防控制中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为50000.00元，支出决算为49997.36元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为40000.00元，支出决算为49997.36元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为10000.00元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，加强了内部管理，规范了公务用车的管理和公务接待工作。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少5542.64元，下降9.98%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少9607.36元，下降31.61%；公务接待费支出决算减少15150.00元，下降60.24%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是加强了内部管理，规范了公务用车的管理和公务接待工作。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展疾病预防控制工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次161人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展疾病预防控制工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县疾病预防控制中心2023年机关运行经费支出0.00元，与上年相比，增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本单位属事业单位，无机关运行经费安排。
二、国有资产占用情况
截至2023年12月31日，牟定县疾病预防控制中心资产总额13837108.42元，其中，流动资产3929090.40元，固定资产9903106.02元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4912.00元（净值），其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少655333.99元，其中固定资产增加39888.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额39888.00元，其中：政府采购货物支出39888.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额39888.00元，其中：授予小微企业合同金额39888.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
牟定县疾病预防控制中心无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据
工资福利支出:反映单位支付给在职职工的劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。
对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件:牟定县疾病预防控制中心2023年度决算表
牟定县疾病预防控制中心
2024年9月20日
监督索引号53232300376601111
