监督索引号53232300120101000
目录
第一部分中国共产党牟定县委员会办公室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分中国共产党牟定县委员会办公室概况
一、主要职能
（一）主要职能
中国共产党牟定县委员会办公室是中国共产党牟定县委员会的综合办事机构，承担着“参与政务、管理事务、协调服务”职能。
1.负责党的路线、方针、政策以及中央和省委、州委、县委决策、决定贯彻落实情况的督促检查、调查研究、收集反馈信息，综合重要情况。
2.承担县委部分文件、文稿的起草，负责县委文件、文稿的修改、校核、签清，负责为县委制定党内规范性文件具体服务工作，负责承办乡镇党委、部门党组（党委）向县委的请示、报告。
3.负责县委重要会议、重大活动的安排、组织和会务服务工作；
4.负责县委文件、电报、信函的日常文书处理以及文件（内部刊物）的印制、校核、分发、清退、立卷归档工作。
5.负责保密、关心下一代等工作。
6.贯彻落实中央和省、州有关档案管理的政策法规和规章制度，加强对档案工作的管理指导。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年，中国共产党牟定县委办公室紧紧围绕全县发展大局，紧跟牟定县委工作节奏，进一步强化服务意识，规范工作流程，提升工作效率，保证了县委各项工作高效有序运转。
1.统筹协调及时高效。充分发挥办公室沟通上下、联系左右的枢纽作用，坚持高效、严谨、规范统筹协调全县重要工作、重要会议和重要活动，保障了各项工作协调有序开展。
2.参谋助手作用充分发挥。统筹做好文稿起草工作，完成了县委全会、县委农村工作会、县委经济工作会等文稿撰写等工作，信息工作持续保持全州前列，文稿起草的质量稳步提升。
3.办文工作严格规范。严格执行《党政机关公文处理条例》，进一步加强文件审核把关、规范流程，保证了文件办理及时高效、运转安全规范。
4.督促检查有力有效。紧紧围绕县委重大决策，创新督查方式、整合督查力量，确保了县委、县政府各项决策部署落地生根，有力维护了政令畅通。
5.保密和关心下一代工作深入开展。保密宣传教育得到加强，关心下一代工作有序开展，“基层关工委示范点”创建工作全力推进。
6.服务保障全面提升。后勤服务保障能力不断提升，公务接待、公车管理规范，定点帮扶工作深入开展。
7.队伍管理和建设不断加强。清单制抓责任落实，帮带制助能力提升，陈述制促创造争优，复盘制补短板弱项，积分制增干部活力。工会、共青团、妇联、党支部活动认真开展，丰富了职工的文体活动，增进了干事创业的团结和友谊，党组织建设不断加强，党员的先锋模范作用进一步发挥。大比拼活动扎实开展，极大促进了干部职工比拼争优，干事创业的激情。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置15个内设机构，包括：综合股、常委办、综合调研股、办文法规股、督查室、信息综合室、行政后勤股、机要密码股、保密股、县关工委办公室、档案管理股、国家安全股、党建办、机要保密和电子政务技术服务中心、牟定县绩效评价中心。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入中国共产党牟定县委员会办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：中国共产党牟定县委员会办公室。
纳入中国共产党牟定县委员会办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党牟定县委员会办公室2023年末实有人员编制40人。其中：行政编制33人（含行政工勤编制8人），事业编制7人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员8人），参照公务员法管理事业人员2人，非参公管理事业人员5人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。
年末其他人员7人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员7人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属7人。
车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。
第二部分2023年度部门决算表
（详见附件）
1.中国共产党牟定县委员会办公室2023年度政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
2.中国共产党牟定县委员会办公室2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党牟定县委员会办公室2023年度收入合计7802758.58元。其中：财政拨款收入7777637.84元，占总收入的99.68%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入25120.74元，占总收入的0.32%。与上年相比，收入合计减少1586499.70元，下降16.90%。其中：财政拨款收入减少1566619.95元，下降16.77%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少19879.75元，下降44.18%。减少的主要原因：上年我单位实施党政专用电视会议系统工程，财政下达专项经费143.96万元，本年无此项收入，导致收入减少；公益性岗位补贴本年三、四季度人社局未转入，导致其他收入减少。
二、支出决算情况说明
中国共产党牟定县委员会办公室2023年度支出合计7866023.15元。其中：基本支出6732690.26元，占总支出的85.59%；项目支出1133332.89元，占总支出的14.41%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1579630.89元，增下降16.72%。其中：基本支出减少285011.28元，下降4.06%；项目支出减少1294619.61元，下降53.32%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。减少的主要原因：上年退休人员死亡1人支出抚恤费，本年无此项支出，导致基本支出减少；上年我单位实施党政专用电视会议系统工程项目，项目经费支出1439600元，本年无此项目支出，导致项目支出减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障中国共产党牟定县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6732690.26元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6003837.86元，占基本支出的89.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费728852.40元，占基本支出的10.83％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障中国共产党牟定县委员会办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1133332.89元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：
1.县委办业务经费614021.50元，主要用于县委及县委办公室差旅费、公务用车运行维护费、劳务费、办公费、法律顾问、印刷费等支出，保障县委办公室各项工作正常运转。
2.会议经费84710.00元，主要用于县委全会等会议支出。
3.公务用车购置经费226602.94元，主要用于公务用车购置支出。
4.运行维护经费207998.45元，主要用于绿化维护和电子政务内网维护等支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党牟定县委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出7835799.05元,占本年支出合计的99.62%。与上年相比，减少1580871.57元，下降16.79%，减少的主要原因是：上年退休人员死亡1人支出抚恤费，上年我单位实施党政专用电视会议系统工程项目，本年无这两项支出，导致一般公共预算财政拨款支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出6168706.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.73%。主要用于工资、津贴、绩效奖金等人员经费支出、机构正常运转的日常支出和为完成特定的工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出905243.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.55%。主要用于离退休人员经费、机关事业单位基本养老保险等支出。
9.卫生健康（类）支出344611.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.40%。主要用于职工基本医疗及公务员医疗补助支出。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出417238.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.32%。主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为497000.00元，决算为372915.31元，完成年初预算的75.03%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为350000.00元，决算为226602.94元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的60.77%，完成年初预算的64.74%；公务用车运行维护费支出年初预算为130000.00元，决算为129312.37元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的34.68%，完成年初预算的99.47%；公务接待费支出年初预算为17000.00元，决算为17000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.56%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算17000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党牟定县委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为497000.00元，支出决算为372915.31元，完成年初预算的75.03%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为350000.00元，决算为226602.94元，完成年初预算的64.74%；公务用车运行维护费支出年初预算为130000.00元，决算为129312.37元，完成年初预算的99.47%；公务接待费支出年初预算为17000.00元，决算为17000.00元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是年初根据省、州、县公务用车管理办公室购置公务用车批复，预算购置公务用车1辆，公务用车购置不超350000.00元，后公务用车购置政策发生变化，省、州、县公务用车管理办公室批复购置公务用车1辆不超250000.00元，故公务用车购置费支出决算数小于年初预算数；二是因公务用车维修比预计减少，导致车辆运行维护费决算数小于预算数。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加48010.41元，增长14.78%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加46802.94元，增长26.03%；公务用车运行维护费支出决算减少10520.53元，下降7.52%；公务接待费支出决算增加11728.00元，增长222.46%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是经省、州、县公务用车管理部门批准购置公务用车越野车1辆，比上年经批准购置轿车1辆购置支出增加4.68万元；二是今年因省、州对保密、机要工作的考核、指导、检查，以及外县、外专州到我县参观学习人居环境、污水治理经验，接待人次比上年增加，公务接待费增加。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆1辆。用于保障县委及县委办公室公务用车需求。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于保障县委及县委办公室执行公务活动、应急抢险和开展基层调研工作所发生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次177人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级到我县调研、检查、指导工作以及友邻县市到我县考察学习发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党牟定县委员会办公室2023年机关运行经费支出698628.30元，比上年增加34568.80元，增长5.21%，主要原因是安全可靠的替代比原用设备耐用程度减弱，耗材用量的成本增加。部门机关运行经费主要用于日常公用支出，包括办公费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费、公务接待费、工会经费、其他交通费等支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，中国共产党牟定县委员会办公室资产总额2859676.03元，其中，流动资产94828.15元，固定资产2663162.68元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产101685.20元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少843262.17元，其中固定资产减少759422.59元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值324338元；报废报损资产35项，账面原值43934.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额351313.90元，其中：政府采购货物支出238105.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出113208.90元。授予中小企业合同金额351313.90元，其中：授予小微企业合同金额351313.90元。
四、部门绩效自评情况
中国共产党牟定县委员会办公室绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
中国共产党牟定县委员会办公室无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。
其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
政府采购：政府采购是指各级国家机关、事业单位、团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
附件：中国共产党牟定县委员会办公室2023年度部门决算表
中国共产党牟定县委员会办公室
2024年9月23日
监督索引号53232300120101111
