监督索引号53232300656601000
目录
第一部分 牟定县安乐乡人民政府概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 牟定县安乐乡人民政府概况
一、主要职能
（一）主要职能
参照政府批准的“三定”方案，牟定县安乐乡人民政府主要职能是：执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受县级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。承担国有资产、集体资产管理、监督责任;保护公民所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户，认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。加强乡镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡级财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和制度，保证国家财政收入的完成及农民增收致富、经济社会健康持续发展。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年全乡经济社会发展主要预期目标是：农林牧渔业总产值、规模以上固定资产投资、招商引资、一般公共预算上级补助资金力争完成县下达任务，公共财政预算拨款收入、城乡居民收入稳步争长，脱贫攻坚成效全面巩固，乡村振兴稳步推进。重点抓好以下六个方面工作：一是在抓防控促发展上取得更好的成效。二是在抓项目增投资上取得更大的进步。三是在抓巩固促振兴上取得更大突破。四是在抓统筹促融合上取得更新成效。五是在抓治理促和谐上实现新的提升。六是在抓民生添福祉上拿出更实举措。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
牟定县安乐乡人民政府共设置5个内设机构，包括：党政办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。所属单位7个，分别是：
1.安乐乡农业和农村服务中心
2.安乐乡林业和草原服务中心
3.安乐乡水务服务中心
4.安乐乡文化和旅游广播电视体育服务中心
5.安乐乡国土和村镇规划建设服务中心
6.安乐乡社会保障和为民服务中心
7.安乐乡财政所
（二）决算单位构成
纳入牟定县安乐乡人民政府2023年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：
1.安乐乡人民政府
2.安乐乡农业和农村服务中心
3.安乐乡林业和草原服务中心
4.安乐乡水务服务中心
5.安乐乡文化和旅游广播电视体育服务中心
6.安乐乡国土和村镇规划建设服务中心
7.安乐乡社会保障和为民服务中心
8.安乐乡财政所
纳入安乐乡人民政府2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
牟定县安乐乡人民政府2023年末实有人员编制81人。其中：行政编制36人（含行政工勤编制3人），事业编制45人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员35人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，无政府性基金预算财政拨款收入支出，故2023年度《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县安乐乡人民政府2023年度收入合计29304743.83元。其中：财政拨款收入29304743.83元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少4088186.58元，下降12.24%。其中：财政拨款收入减少4088186.58元，下降12.24%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少0.00元，下降0.00%。减少的主要原因是2023年农村基础设施建设、脱贫攻坚产业、农村“厕所革命”项目建设等资金较上年减少。
二、支出决算情况说明
牟定县安乐乡人民政府2023年度支出合计29304743.83元。其中：基本支出16742915.33元，占总支出的57.13%；项目支出12561828.50元，占总支出的42.87%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少3880570.78元，下降11.69%。其中：基本支出增加4429320.17元，增长35.97%；项目支出减少8309890.95元，下降39.81%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少0.00元，下降0.00%。减少的主要原因是今年农村基础设施建设、脱贫攻坚等重点项目建设较去年减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障牟定县安乐乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16742915.33元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15433625.65元，占基本支出的92.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1309289.68元，占基本支出的7.82％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障牟定县安乐乡人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12561828.50元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：安乐乡肉牛养殖及配套设施项目支出4360000元，安乐乡农村人居环境整治资金支出3103000元，乡村振兴补助资金和项目计划2740000元，云产卷烟特需烟叶生产支出2358828.5元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县安乐乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出29304743.83元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少3880570.78元，下降11.69%,主要原因是今年农村基础设施建设、脱贫攻坚等重点项目建设较多，沪滇合作项目等资金较去年减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出7379311.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.18%。主要用于党政办、人大、统计站、财政所机关正常运行和人员经费、项目工作经费、农村党员培训、基层政权建设、民宗项目等支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出233895.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.80%。主要用于群众文化生活支出；
8.社会保障和就业（类）支出2865052.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.78%。主要用于民政对象各类补助、五大保险、退休人员支出等支出；
9.卫生健康（类）支出624155.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.13%。主要用于行政、事业单位医疗、公务员医疗补助、计生办人员经费支出；
10.节能环保（类）支出957600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.27%。主要用于污水处理场建设经费及退耕还林资金；
11.城乡社区（类）支出298395.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.02%。主要用于农村环境综合整治、土地专管员工资等；
12.农林水（类）支出15949729.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.43%。主要用于农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心等事业单位人员经费支出、森林生态效益补偿、农村综合改革项目、防汛抗旱、村组干部人员经费、办公经费等支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出310247.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.06%。主要用于对企业的技改项目补助资金；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出686356.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.34%。主要用于行政事业单位职工住房公积金支出；
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为115000.00元，决算为95315.53元，完成年初预算的82.88%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算为59500.77元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的62.43%，完成年初预算的99.17%；公务接待费支出年初预算55000.00为元，决算为35814.76元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的37.57%，完成年初预算的65.12%，具体是国内接待费支出决算35814.76元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
牟定县安乐乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为115000.00元，支出决算为95315.53元，完成年初预算的82.88%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算为59500.77元，完成年初预算的99.17%；公务接待费支出年初预算为55000.00元，决算为35814.76元，完成年初预算的65.12%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格执行中央八项规定，厉行节约，减少不必要的三公经费开支。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加35317.77元，增长58.87%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少496.99元，下降0.83%；公务接待费支出决算增加35814.76元，增长100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度因我乡境内牟元高速修建等工程项目，省州县相关领导对重点建设项目督察力度加大，公务用车所需的燃料费、维修费增加，公务接待次数增加，导致决算数大幅度增加。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于应急保障所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待72批次（其中：外事接待0批次），接待人次580人（其中：外事接待人次0人）。主要用于两会召开、工作督察检查等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县安乐乡人民政府2023年机关运行经费支出506341.88元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是加强预算约束及内部管理，严格控制经费，加之机关运行支出费用中培训费，差旅费以及其他商品和服务费用支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，牟定县安乐乡人民政府资产总额21528805.64元，其中，流动资产18259385.47元，固定资产3184379.81元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产85040.36元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加432995.42元，其中固定资产增加26765.46元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋611.06平方米，账面原值208900.00元，实现资产使用收入43000元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，牟定县安乐乡人民政府采购支出总额143949.92元，其中：政府采购货物支出143949.92元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额143949.92元，其中：授予小微企业合同金额143949.92元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
牟定县安乐乡人民政府无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
其他收入：单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
附件：牟定县安乐乡人民政府2023年决算表
牟定县安乐乡人民政府
2024年9月13日
监督索引号53232300656601111
