监督索引号53232300730301000
目录
第一部分 牟定县发展和改革局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 牟定县发展和改革局概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.拟订全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，负责规划编制的综合管理。推动实施军民融合发展战略，组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。
2.提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及有关政策的建议。
3.统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预警全县宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。
4.指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。
5.提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策的建议，会同有关部门提出外商投资准入负面清单修订建议。
6.负责投资综合管理，拟订全县固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同有关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。
7.推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。
8.组织拟订全县综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接有关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。
9.推动实施创新驱动发展战略。
10.跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制有关工作。负责重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。
11.负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。牵头开展社会信用体系建设。
12.统筹推进生态文明建设排头兵工作，拟订和组织实施绿色发展有关战略、规划和政策，推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。
13.贯彻实施国家和省价格法律、法规和方针政策，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家和省列名管理的重要商品、服务价格，按照规定承担行政事业性收费项目管理和收费标准调整工作，监测实行市场调节价的商品服务价格，按照规定承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等有关工作。
14.贯彻执行国家有关能源发展和改革的方针政策和法律法规，拟订并组织实施能源发展战略、规划和政策，推进能源体制改革，拟订有关改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题。
15.组织拟订煤炭、石油、天然气、电力、新能源和可再生能源等能源以及炼油、煤制燃料和燃料乙醇的产业政策。按照规定权限审核能源固定资产投资项目，负责提出能源固定资产项目建设计划。指导协调农村能源发展工作。负责能源行业管理，拟订能源行业标准和准入条件，衔接能源生产建设和供需平衡。负责电力运行和电力行政执法。
16.负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障，拟订石油、天然气储备规划、政策并实施管理，提出石油、天然气储备和动用建议。
17.组织推进能源对外交流合作。
18.贯彻落实国家和省关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章。研究提出全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。
19.承担全县粮食流通宏观调控的具体工作。承担粮食监测预警和应急责任，负责全县粮食流通统计工作。承担全县军粮供应的相关工作。承担粮食安全行政首长责任制考核日常工作。
20.管理全县重要物资等储备。负责重要物资和应急储备物资的管理。根据储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理。负责对所管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.抓措施强分析，经济高质量发展监测步入规范化。起草稳增长一季度“开门红”、二季度“双过半”、三季度“功九成”、四季度“大收官”等工作方案。围绕年初人民代表大会确定的经济社会发展目标，将支撑GDP增长的33个分项指标分解落实到乡镇和各经济主责部门，压实相关工作责任。严格落实经济运行分析“五个主题”制度，打好稳增长“组合拳”。制定印发《牟定县高质量发展评价指标监测办法》，对7大类58项评价指标实施常态化监测，明确各部门奋斗目标。
2.抓项目稳投资，县域经济发展基础不断夯实。牢固树立“项目为王”理念，践行“项目工作法、一线工作法、典型引路法”，统筹抓好项目谋划、储备、申报争取、推进建设等重点工作。
3.抓协调强保障，绿色能源项目建设快速推进。组建工作专班，抓好能源项目规划编制上报工作，加快重大能源项目建设，扎实做好能源企业服务协调工作，帮助新能源企业解决困难问题。
4.抓营商优环境，市场主体发展活力不断提升。深入开展优化营商环境“暖心行动”，全县市场主体发展活力持续提升。制定印发《牟定县优化营商环境促进市场主体倍增工作管理办法（试行）》，用制度管人管事。深入实施“证照分离”改革全覆盖，有效解决“准入不准营”问题，着力降低个体工商户制度性交易成本。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
牟定县发展和改革局共设置11个内设机构，包括：办公室、综合规划股、固定资产投资股、价格管理股、能源股、政策法规股、社会发展股、地区经济与农村经济发展股、工业经济股、粮食和物资管理股、易地扶贫搬迁股。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入牟定县发展和改革局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：牟定县发展和改革局。
纳入牟定县发展和改革局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
牟定县发展和改革局2023年末实有人员编制23人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制3人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员6人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人（离休0人，退休30人）。
年末其他人员4人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员4人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属10人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
牟定县发展和改革局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县发展和改革局2023年度收入合计119509677.17元。其中：财政拨款收入118984883.91元，占总收入的99.56%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入524793.26元，占总收入的0.44%。与上年相比，收入合计增加107524666.06元，增长897.16%。其中：财政拨款收入增加107104512.80元，增长901.52%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加420153.26元，增长401.52%。总收入增加的主要原因是：1.政府性基金预算财政拨款收入增加，2023年度新增智慧城市建设专项债券资金106000000.00元；2.其他收入增加，2023年度新增光伏项目协调服务工作经费260000.00元，戌街新材料产业园片区及黄龙山片区基础设施建设项目可研报告编制费160000.00元。
二、支出决算情况说明
牟定县发展和改革局2023年度支出合计119736538.24元。其中：基本支出8091532.30元，占总支出的6.76%；项目支出111645005.94元，占总支出的93.24%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加101207752.55元，增长546.22%。其中：基本支出增加365626.84元，增长4.73%；项目支出增加100842125.71元，增长933.47%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。总支出增加的主要原因是：2023年新增智慧城市建设项目专项债券资金支出106000000.00元。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障牟定县发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8091532.30元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7667389.00元，占基本支出的94.76%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费424143.30元，占基本支出的5.24%。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障牟定县发展和改革局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出111645005.94元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：
1.绿色能源产业工作专班工作经费支出153207.14元；
2.耕地保护和粮食安全责任制考核工作经费支出42529.00元；
3.拨牟定县粮食储备公司生产加工能力提质增效项目资金1210000.00元；
4.万寿路集中安置区公共服务设施建设项目支出100000.00元；
5.县级预算粮食政策性财务挂账利息支出15000.00元；
6.粮食风险基金支出1450000.00元；
7.县城乡建设投资公司核销牟财农〔2021〕20号畜禽运输车辆洗消中心建设项目资金310000.00元；
8.发放易地扶贫搬迁集中安置区搬迁户物管、水电费减免补助18502.83元；
9.上缴牟财农〔2020〕29号结余资金9846.86元；
10.建党节走访慰问困难老党员支出500.00元；
11.县级预算内项目前期工作经费支出1749230.90元；
12.推进高质量发展先进集体和先进个人评选表彰资金支出56300.00元；
13.拨牟定县粮食储备公司代储省级救灾物资储备管理经费40000.00元；
14.春节走访慰问资金支出6000.00元；
15.离退休干部党支部工作经费支出2976.00元；
16.固定资产投资考核奖补资金及全年业务工作经费支出269364.15元；
17.争取上级补助资金工作考核奖补经费支出115549.36元；
18.拨“彝乡英才”工作经费60000.00元；
19.烟叶收购秩序维护工作经费支出30000.00元；
20.涉烟案件物品价格认定工作补助经费支出5999.70元；
21.牟定县智慧城市（数字大脑、数据指挥中心）建设项目支出106000000.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县发展和改革局2023年度一般公共预算财政拨款支出13323233.60元，占本年支出合计的11.13%。与上年相比减少5132632.09元，下降27.81%，主要原因是：粮油物资储备支出、节能环保支出及城乡社区支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出7391395.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.48%。主要用于发放职工工资、遗属补助、公用经费、购买办公设备等支出；绿色能源产业工作专班工作经费、县级前期经费专项资金支出。其中：工资福利支出4839071.10元、商品和服务支出2349505.91元、对个人和家庭的补助120758.00元、资本性支出82060.00元（用于购买电脑和打印机）。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出1886190.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.15%。主要用于单位职工基本养老保险及职业年金缴费支出，离退休人员公用经费支出，退休人员死亡抚恤支出。其中，机关事业单位基本养老保险缴费支出618889.92元、机关事业单位职业年金缴费支出49717.86元、退休费支出664533.80元、退休人员公用经费支出12400.00元、对个人和家庭的补助支出540648.60元。
9.卫生健康（类）支出432798.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.25%。主要用于单位职工基本医疗保险、大病保险、公务员医疗补助缴费支出。其中，职工基本医疗保险缴费支出204592.17元、公务员医疗补助缴费支出194084.34元、其他社会保障缴费支出34122.21元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出1648349.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.37%。主要用于拨牟定县粮食储备公司生产加工能力提质增效项目资金1210000.00元、万寿路集中安置区公共服务设施建设项目支出100000.00元、县城乡建设投资公司核销牟财农〔2021〕20号畜禽运输车辆洗消中心建设项目资金310000.00元、发放易地扶贫搬迁集中安置区搬迁户物管、水电费减免补助18502.83元、上缴牟财农〔2020〕29号结余资金9846.86元。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出456971.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.43%。主要用于单位职工住房公积金缴费支出。
20.粮油物资储备（类）支出1507529.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.32%。主要用于开展耕地保护和粮食安全责任制相关工作经费支出42529.00元、粮食风险基金支出1450000.00元、县级预算粮食政策性财务挂账利息支出15000.00元。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为37000.00元，决算为54184.84元，完成年初预算的146.45%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为37291.84元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的68.82%，完成年初预算的186.46%；公务接待费支出年初预算为17000.00元，决算为16893.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的31.18%，完成年初预算的99.37%，具体是国内接待费支出决算16893.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
牟定县发展和改革局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为37000.00元，支出决算为54184.84元，完成年初预算的146.45%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为37291.84元，完成年初预算的186.46%；公务接待费支出年初预算为17000.00元，决算为16893.00元，完成年初预算的99.37%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：为推进抓项目、稳投资工作取得实效，积极到州级、省级相关部门汇报工作、争取项目资金，致使公务用车燃油费、过路费增加，故在下达的争取上级补助资金工作考核奖补经费中追加安排了公务用车运行维护费。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少41271.36元，下降43.24%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少13875.36元，下降27.12%；公务接待费支出决算减少27396.00元，下降61.86%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神及党政机关习惯过紧日子相关规定，精简开支。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于到省、州争取项目、项目资金及我县重点项目推进检查等公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待32批次（其中：外事接待0批次），接待人次253人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我局开展工作指导、督查、考核等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县发展和改革局2023年机关运行经费支出424143.30元，与上年相比，增加24918.90元，增长6.24%，增加的主要原因是印刷费、电费、工会经费支出比上年增加。机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费等支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，牟定县发展和改革局资产总额108070097.74元，其中，流动资产107867548.75元，固定资产202548.99元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加93997361.59元，其中固定资产增加40828.85元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，牟定县发展和改革局政府采购支出总额140959.84元，其中：政府采购货物支出119689.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出21270.84元。授予中小企业合同金额126779.00元，其中：授予小微企业合同金额126779.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
牟定县发展和改革局无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：牟定县发展和改革局2023年度部门决算表
牟定县发展和改革局
2024年9月23日
监督索引号53232300730301111
