监督索引号53232300121801000
目录
第一部分 中共牟定县委政策研究室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 中共牟定县委政策研究室概况
一、主要职能
（一）主要职能
中共牟定县委政策研究室属县委组成部门，成立于2001年，为正科级，主要履行以下职责：
1.根据县委安排，参与或负责部分县委综合性文稿及县委领导重要文稿的调研、起草工作；参与起草或组织会同县级有关部门共同起草、修改县委重要文件、文稿。
2.根据县委的意图和工作部署，围绕县委中心工作，组织或会同县级有关部门、乡镇就县委关注的党的建设、经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设等方面的重大问题进行调查研究，并提出意见建议，供县委决策参考。
3.调查了解各地各部门贯彻执行党的路线、方针、政策以及中央和省、州、县党委重要决策部署情况，及时向县委反映新情况、新做法、新经验，并提出相关意见建议，供县委决策参考。
4.承担县委全面深化改革委员会日常工作，负责处理县委全面深化改革委员会办文、办会、办事等日常事务工作。
5.承担协调推动、督促检查全县全面深化改革工作；负责督促各领域各方面贯彻落实中央和省委、州委、县委全面深化改革委员会改革精神、改革决策部署等；负责中央和省委、州委、县委全面深化改革委员会改革督察的联络协调、组织实施和督促整改等工作。
6.承担县委全面深化改革委员会新闻发言人工作，负责总结、宣传、推广全县改革先进典型经验，组织协调开展改革调研工作，积极为县委全面深化改革委员会提供决策参考意见建议。
7.负责完成县委和县委全面深化改革委员会交办的其他工作任务。
（二）2023年度重点工作任务概述
参与或负责部分县委综合性文稿及县委领导重要文稿的调研、起草工作；参与起草或组织会同县级有关部门共同起草、修改县委重要文件、文稿。承担县委全面深化改革委员会日常工作，负责处理县委全面深化改革委员会办文、办会、办事等日常事务工作。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、政策研究股、改革督察股。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入中共牟定县委政策研究室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是:中共牟定县委政策研究室。
纳入牟定县委政策研究室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
中共牟定县委政策研究室2023年末实有人员编制7人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
中共牟定县委政研室无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
中共牟定县委政研室无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
中共牟定县委政研室没有一般公共预算财政拨款项目支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算》无数据。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中共牟定县委政策研究室2023年度收入合计1609935.52元。其中：财政拨款收入1609935.52元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少182277.22元，下降10.17%。其中：财政拨款收入减少182277.22元，下降10.17%；上级补助收入0元，下降0%；事业收入0元，下降0%；经营收0元，下降0%；附属单位上缴收入0元，下降0%；其他收入0元，下降0%。减少的主要原因是年内退休1人，工资及社会保障缴费收入减少。
二、支出决算情况说明
牟定县委政策研究室2023年度支出合计1609935.52元。其中：基本支出1609935.52元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少264039.18元，下降14.09%。其中：基本支出减少264039.18元，下降14.09%；项目支出增加0元，增长0%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。减少的主要原因是年内退休1人，工资及社会保障缴费支出减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障中共牟定县委政策研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1609935.52元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1482057.43元，占基本支出的92.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费127878.09元，占基本支出的7.94％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障中共牟定县委政策研究室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。其中：基本建设类项目支出0元。本年无项目支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中共牟定县委政策研究室2023年度一般公共预算财政拨款支出1609935.52元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少182277.22元，下降10.17%，减少的主要原因是年内退休1人，工资及社会保障缴费支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1133369.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.40%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、邮电费、水电费等日常公用经费支出。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出287412.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.85%。主要用于退休人员工资及单位退休人员统筹外部分工资发放、退休人员日常公用经费支出。
9.卫生健康（类）支出86812.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.39%。主要用于职工缴纳职工医疗保险和公务员医疗补助。
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出102342.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.36%。主要用于在职缴纳职工住房公积金。
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为23000.00元，决算为23954.63元，完成年初预算的104.15%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为22501.63元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的93.93%，完成年初预算的112.51%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为1453.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.07%，完成年初预算的48.43%，具体是国内接待费支出决算1453.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中共牟定县委政策研究室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为23000.00元，支出决算为23954.63元，完成年初预算的104.15%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为22501.63元，完成年初预算的112.51%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为1453.00元，完成年初预算的48.43%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因公务用车年久失修，维修费用增加。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少545.37元，下降2.23%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算增加2501.63元，增长12.51%；公务接待费支出决算减少3047.00元，下降67.71%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车年久失修，维修费用增加；减少的主要原因是公务接待次数人数减少。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于基层调研、改革督察、扶贫工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。
3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次56人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级到我县调研及改革试点督察的相关工作，发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中共牟定县委政策研究室2023年机关运行经费支出127878.09元，比上年减少10333.21元，下降7.48%，主要原因是公用经费较上年有所减少。部门机关运行经费主要用于水电费缴纳，报刊费、办公运行费、公务车辆运维费等。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，牟定县委政策研究室资产总额53042.33元，其中，流动资产33093.15元，固定资产19949.18元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3420.05元，其中固定资产减少4465.20元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，牟定县委政策研究室政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。
四、部门绩效自评情况
牟定县委政策研究室绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
中共牟定县委政策研究室无其他需要说明的重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.为深入基层调研，落实完成好全县改革试点工作，保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.财政拨款收入：反映部门本年度一般公共预算财政拨款预算的总收支和年初、年末结转结余情况。
附件：中共牟定县委政策研究室2023年度部门决算表
牟定县委政策研究室
2024年9月20日
监督索引号53232300121801111
