监督索引号53232300113101000
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第一部分中国人民政治协商会议云南省牟定县委员会办公室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国人民政治协商会议云南省牟定县委员会办公室概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.紧扣团结民主两大主题，围绕中心、服务大局，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，协商议政不断拓展，积极建言献策及参与全县中心工作。
2.关注民生改善，围绕民生问题积极建言献策，切实为群众办实事谋福祉，努力促进民族团结宗教和睦。
3.发挥自身优势，做好政协经常性工作，认真引导政协委员撰写提案，加大宣传工作力度，加强文史资料征集整理工作。
4.夯实思想理论基础，进一步发挥委员主体作用，加强政协机关作风建设。
（二）2023年度重点工作任务概述
召开了县政协十届二次全体会议，协商讨论了政府工作报告及其他报告，围绕全县经济社会发展、“一府两院”和政协工作开展分组讨论、专题协商，就基础设施建设、生态文明、产业发展、乡村振兴、民族团结、文化教育卫生等问题提出相关意见建议，梳理形成《关于县政协十届二次会议协商意见的报告》上报县委、县政府作决策参考。在配合省州政协完成大宗固废基地建设、牟元高速公路建设、城镇化建设、产业园区建设、基础教育均衡发展、高中教育提质增效等调研任务，对我县肉牛产业、林业产业、绿美乡村建设、社会兴县4个常委会确定重点课题开展深入调研，形成调研报告报县委、县政府作决策参考。围绕政协中心工作，组织委员对烤烟生产、精神文明创建、提案办理、《中华人民共和国环境保护法》在我县施行情况进行视察，彰显出县政协在全县经济社会发展中的担当和作为。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
中国人民政治协商会议云南省牟定县委员会办公室共设置7个内设机构，包括：提案委员会、经济农业农村和人口资源环境委员会、教科卫体和文化文史学习委员会、社会和法制委员会、民族和宗教委员会、委员联络委员会、办公室。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入中国人民政治协商会议云南省牟定县委员会办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：中国人民政治协商会议云南省牟定县委员会办公室。
纳入中国人民政治协商会议云南省牟定县委员会办公室部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国人民政治协商会议云南省牟定县委员会办公室2023年末实有人员编制17人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制5人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度没有政府性基金收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。没有国有资本经营预算收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
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第三部分 中国人民政治协商会议云南省牟定县委员会办公室2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国人民政治协商会议云南省牟定县委员会办公室2023年度收入合计7059921.29元。其中：财政拨款收入7059921.29元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少1442730.87元，下降16.97%。其中：财政拨款收入减少1442730.87元，下降16.97%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。财政拨款收入减少的主要原因是：2023年人员减少，工资福利费用的收入减少，导致财政拨款收入减少。
二、支出决算情况说明
中国人民政治协商会议云南省牟定县委员会办公室2023年度支出合计7059921.29元。其中：基本支出5826923.29元，占总支出的82.54%；项目支出1232998.00元，占总支出的17.46%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1544629.68元，下降17.95%。其中：基本支出减少1295814.87元，下降18.19%；项目支出减少248814.81元，下降16.79%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。2023年度支出减少的主要原因是2023年人员减少，工资福利费用的收入减少，导致财政拨款收入减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障中国人民政治协商会议云南省牟定县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5826923.29元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5396686.63元，占基本支出的92.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费430236.66元，占基本支出的7.38％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障中国人民政治协商会议云南省牟定县委员会办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1232998.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.组织召开政协全体委员会议、常务委员会议工作支出309998.00元；
2.组织县政协委员进行视察、调研、学习、培训、论坛、讲堂等活动支出680000.00元；
3.执行委员会工作室建设支出240000.00元；
4.牟定县2023年离退休干部党支部工作支出3000.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国人民政治协商会议云南省牟定县委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出7059921.29元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1544629.68元，下降17.95%,减少的主要原因是2023年人员减少，工资福利费用的收入减少，导致财政拨款收入减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出5087589.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.06%。主要用于保障机关事业单位正常运转，支持机关单位履行职能。包括人员工资、津贴、绩效奖金等人员经费支出、机构正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出1311361.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.57%。主要用于政协牟定县委员会缴纳机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出，死亡抚恤金发放。
9.卫生健康（类）支出325486.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.61%。主要用于政协牟定县委员会机关行政单位医疗、公务员医疗补助缴费支出。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出335484.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.75%。主要用于政协牟定县委员会机关住房公积金缴费支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为70000.00元，决算为79885.74元，完成年初预算的114.12%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算为59885.74元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的74.96%，完成年初预算的99.81%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为20000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的25.04%，完成年初预算的200.00%，具体是国内接待费支出决算20000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国人民政治协商会议云南省牟定县委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为70000.00元，支出决算为79885.74元，完成年初预算的114.12%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算为59885.74元，完成年初预算的99.81%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为20000.00元，完成年初预算的200.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2023年以来，牟定县政协院坝协商、协商在基层、委员服务界别群众等工作走在全省、全州前列。州内外政协到我县交流考察学习活动增加，我单位陪同到乡镇考察学习，导致公务用车出行增加，燃油费增加。2023年以来，州内外政协到我县交流考察学习活动增加，公务接待随之增加。另外2023年我县对县处级领导的接待由原来的县机关事务中心接待，改为单位接待，导致我单位2023年公务接待费增加。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加10473.14元，增长15.09%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加473.14元，增长0.80%；公务接待费支出决算增加10000.00元，增长100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是牟定县政协院坝协商、协商在基层、委员服务界别群众等工作走在全省、全州前列。州内外政协到我县交流考察学习活动增加，我单位陪同到乡镇考察学习，导致公务用车出行增加，燃油费增加；州内外政协到我县交流考察学习活动增加，公务接待随之增加。另外2023年我县对县处级领导的接待由原来的县机关事务中心接待，改为单位接待，导致我单位公务接待费增加。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于视察调研、民主监督、脱贫攻坚、委员活动等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次279人（其中：外事接待人次0人）。主要用于其他县市政协到我县考察学习、经验交流等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国人民政治协商会议云南省牟定县委员会办公室2023年机关运行经费支出430236.66元，与上年相比减少80344.10元，下降15.74%，减少的主要原因是：2023年由于单位在职人员调动及退休，导致人员减少，办公经费减少，其他交通费减少。部门机关运行经费主要用于日常运转的公用支出，包括办公费、印刷费、差旅费、水电费、差旅费等。其中办公费32449.08元；水费6000.00元；电费3600.00元；差旅费20000.00元；公务接待费10000.00元；工会经费47901.84元；公务用车运行维护费59885.74元；其他交通费243600.00元;其他商品和服务支出6800元。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，中国人民政治协商会议云南省牟定县委员会办公室资产总额869444.56元，其中，流动资产23252.83元，固定资产704275.03元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产141916.70元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少282626.85元，其中固定资产减少33281.72元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
中国人民政治协商会议云南省牟定县委员会办公室无其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
3.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
5.一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
附件：中国人民政治协商会议云南省牟定县委员会办公室2023年度部门决算表
中国人民政治协商会议云南省牟定县委员会办公室
2023年9月20日
监督索引号53232300113101111
