监督索引号53232300272701000
目录
第一部分 牟定县青少年活动中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 牟定县青少年活动中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
1. 提供各类兴趣培训课程，如音乐、美术、舞蹈、书法、体育等，发掘青少年的兴趣爱好和潜能，培养他们的才艺技能。
2. 开展科技教育活动，如机器人编程、科学实验等，提升青少年的科学素养和创新能力。开展心理咨询和辅导服务，帮助青少年解决成长过程中遇到的心理问题。
3. 策划和组织丰富多彩的文体活动，如文艺演出、体育比赛、才艺展示等，为青少年提供展示自我的平台。
4.举办教育活动，如爱国主义教育、法制教育、安全教育等，促进青少年的思想道德建设和综合素质提升。
5.整合社会资源，与学校、社区、企业等合作，共同为青少年的成长服务。引进优秀的教育资源和师资力量，提升青少年活动中心的教育教学水平。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.开办各类特长班培训四期（即春季学期周末班、暑假班、秋季学期周末班、寒假班），开办了12个兴趣特长班，满足孩子参加美术、钢琴、舞蹈、葫芦丝、书法、国学、篮球、足球等特长学习的需要。
2.总结提炼，优化了兴趣特长班的办班模式，打破传统的大班额模式，细化细分班级，各个类别的冬夏令营、主题营、团辅活动、营会活动，制定目标细化任务，提质增效缩短班级活动周期和灵活性；充分整合资源，把校外教育、学校教育、家庭教育和青少年心理健康教育高度整合，充分释放青少年活动中心的功能作用发挥。
3.精心组织，开展各类研学实践活动。落实全民健身国家战略和《青少年体育活动促进计划》，组织开展了“营动中国 小小火炬手”、“品读彝族文化、热爱家乡楚雄”、“圆梦蒲公英·我和我的祖国共成长”、“追寻红色记忆活动”等冬令营、夏令营、周末营、亲子营等一系列研学实践活动，增强广大青少年热爱祖国、热爱家乡的情感，锻炼独立自主、坚强勇敢、吃苦耐劳精神，增强自我保护意识。
4.注重公益，开展乡下基地各类课后服务。扩充校外教育辐射面。与天台中学、茅阳中学、安乐小学携手合作，成功创办了公益性校外办学基地。以课后服务免费班为载体，开办音乐、舞蹈、美术、阅读、棋艺、校园足球等培训班，拓展活动中心培训空间，使培训服务范围由县城向农村辐射。
5.严格执行“双减”政策，努力创新校外教育形式，充分发挥培养兴趣、启迪智慧、锻炼能力的育人功能，最大限度地弥补了校内教育的不足，有力地促进青少年在学习实践中、生活体验中践行社会主义核心价值观，弘扬社会正能量。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
牟定县青少年活动中心共设置2个内设机构，包括：办公室、财务室。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入牟定县青少年活动中心2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：牟定县青少年活动中心。
纳入牟定县青少年活动中心2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
牟定县青少年活动中心2023年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
1.牟定县青少年活动中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
2.牟定县青少年活动中心2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
3.牟定县青少年活动中心2023年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。
4.牟定县青少年活动中心2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县青少年活动中心2023年度收入合计568425.95元。其中：财政拨款收入568425.95元，占总收入的100.00%；上级补助收入0元，占总收入的0.00%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0.00%；其他收入0元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加6597.67元，增长1.17%。其中：财政拨款收入增加6597.67元，增长1.17%；上级补助收入增加0元，增长0.00%；事业收入增加0元，增长0.00%；经营收入增加0元，增长0.00%；其他收入增加0元，增长0.00%。增加的主要原因是：教职工薪级工资增加及相应社会保险缴费增加。
二、支出决算情况说明
牟定县青少年活动中心2023年度支出合计568425.95元。其中：基本支出438425.95元，占总支出的77.13%；项目支出130000.00元，占总支出的22.87%；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少274156.07元，下降32.54%。其中：基本支出减少86330.56元，下降16.45%；项目支出减少360486.63元，下降73.50%；上缴上级支出减少0元，增长0.00%；经营支出减少0元，下降0.00%；减少的主要原因是项目减少，项目资金支出减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障牟定县青少年活动中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出438425.95元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出428403.11元，占基本支出的97.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10022.84元，占基本支出的2.29％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障牟定县青少年活动中心机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出130000.00元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下
1.活动中心设施更新、绿化管护、校园环境改善支出 86987.00元；
2.外聘兴趣特长班辅导员薪酬发放43013.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县青少年活动中心2023年度一般公共预算财政拨款支出568425.95元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少23386.58元，下降3.95%,主要原因是临时聘请人员合同到期后未继续聘用，临时聘请人员工资支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出462241.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.31%。主要用于在职人员基本工资、绩效工资、津补贴、五险一金及人员经费的支出。
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出48743.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.58%。主要用于单位事业人员单位基本养老保险职业年金缴费支出。
9.卫生健康（类）支出27999.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.93%。主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助支出。
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出29442.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.18%。主要用于在职职工住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元，国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
牟定县青少年活动中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。主要原因是：严格执行中央八项规定，严控“三公”经费支出，厉行节约。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0元，增长0.00%。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县青少年活动中心2023年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0.00%。主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费安排。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，牟定县青少年活动中心资产总额1374387.45元，其中，流动资产1275.88元，固定资产256955.34元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程1116156.23元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少52051.25元，其中固定资产减少44613.37元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
牟定县青少年活动中心本年度无其他重要事项说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
附件：牟定县青少年活动中心2023年度部门决算表
牟定县青少年活动中心
2024年9月19日
监督索引号53232300272701111
