监督索引号53232300171201000
目录
第一部分 中国共产主义青年团牟定县委员会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国共产主义青年团牟定县委员会概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.共青团牟定县委（以下简称团县委）是中共牟定县委领导下开展青年工作的群众团体，是全县各级共青团组织的领导机关；
2.贯彻执行《中国共产党章程》《中国共产主义青年团章程》和中央，省、州、县党委要求，领导全县共青团和少先队工作，指导和管理全县青年社团组织；
3.参与制定牟定县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青年事务进行规划和管理；
4.密切联系服务青年，发挥共青团作为党联系青年的桥梁纽带作用；
5.畅通青少年利益诉求表达渠道，服务青少年成长成才需求；调查青年思想动态和青年工作状况，研究牟定县青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展青少年思想政治引领工作，担负引导青年的政治任务；
6.完成县委、县人民政府和团州委交办的有关工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.强化思想引领，青春力量不断凝聚。编创团属新媒体产品，推出主题微团课50期。青年宣讲团成员为全县各单位及学校共1580余人讲授专题党课10场次，开展团员和青年主题教育专题宣讲20余次；组织开展支部主题党团日活动12场次。组织开展离队入团仪式、“十一三”建队日示范活动各1场次。
2.强化价值引领，青春榜样层出不穷。积极开展先进典型选树活动，2个中队被全国少工委命名为“2023年度全国红领巾中队”，1名个人获评“云南青年五四奖章”，11个集体及个人获评楚雄州“两红两优”。选树“牟定青年五四奖章”7个、“两红两优”集体及个人30个。
3.围绕中心大局，着力帮扶困境青少年。组织开展“点亮微心愿”活动5场次，发放微心愿物品430余件，该项目获州、县第二届新时代文明实践志愿服务项目大赛银奖和一等奖；争取资金11.89万元资助困境学生104名；开展庆“六一”活动4场次，发放爱心助学包203个。
4.突出重点领域，激活青少年发展活力。组织青年志愿服务队结合乡村振兴、人居环境整治、禁毒宣传和法制教育等内容开展各类志愿服务活动450余场次；开展“法治进校园”系列活动20余次，团县委被评为“楚雄州2023年普法强基补短板志愿服务专项行动先进集体”。深入实施青年服务乡村振兴战略“五项行动”，2023年楚雄州“梦路”活动经验分享交流会在牟定县召开，表彰牟定县优秀外出务工青年7名，发放“两贷款”17户305万元。
5.把好团员入口，建强团员后备军队伍。高质量完成390名团员发展工作，并按要求全覆盖做好2022年团员发展质量核查工作。年内本地区外申请转入团员数1322人、非升学类的毕业学生团员384人全部完成转接，“学社衔接”率达100%；推优入团、推优入党率均达100%，有效推动党、团、队育人链条衔接贯通。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
中国共产主义青年团牟定县委员会共设置2个内设机构，包括：办公室、青年发展股。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入中国共产主义青年团牟定县委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是中国共产主义青年团牟定县委员。
纳入中国共产主义青年团牟定县委员会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产主义青年团牟定县委员会2023年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员5人，非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
1.中国共产主义青年团牟定县委员会2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
2.中国共产主义青年团牟定县委员会2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产主义青年团牟定县委员会2023年度收入合计1819180.86元。其中：财政拨款收入1819180.86元，占总收入的100.00%；上级补助收入0元，占总收入的0.00%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0.00%；其他收入0元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加249658.05元，增长15.91%。其中：财政拨款收入增加249658.05元，增长15.91%；上级补助收入增加0元，增长0.00%；事业收入增加0元，增长0.00%；经营收入增加0元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0元，增长0.00%；其他收入增加0元，增长0.00%。增加的主要原因是：一是在职职工增加，新增在职职工工资及社会保障缴费；二是西部计划项目扩容及志愿者相关补贴调整致本年度项目支出增加。
二、支出决算情况说明
中国共产主义青年团牟定县委员会2023年度支出合计1819180.86元。其中：基本支出793139.36元，占总支出的43.60%；项目支出1026041.50元，占总支出的56.40%；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加249658.05元，增长15.91%。其中：基本支出增加92585.07元，增长13.22%；项目支出增加157072.98元，增长18.08%；上缴上级支出增加0元，增长0.00%；经营支出增加0元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0元，增长0.00%。增加的主要原因是：一是在职职工增加，新增在职职工工资及社会保障缴费；二是西部计划项目扩容及志愿者相关补贴调整致本年度项目支出增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障中国共产主义青年团牟定县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出793139.36元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出733242.76元，占基本支出的92.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费59896.60元，占基本支出的7.55％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障中国共产主义青年团牟定县委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1026041.50元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支扩开展情况如下：
1.大学生志愿服务西部计划志愿者生活补贴及保险支出998641.50元；
2.普惠金融发展支出27400.00元，主要用于普惠金融发展支出，发放创业担保贷款专员补贴。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产主义青年团牟定县委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出1819180.86元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加249658.05元，增长15.91%，主要原因是：一是在职职工增加，新增在职职工工资及社会保障缴费；二是西部计划项目扩容及志愿者相关补贴调整致本年度项目支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1626263.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.40%。主要用于行政运行、一般行政管理事务、专项团务活动支出。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出73342.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.03%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。
9.卫生健康（类）支出42806.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.35%。主要用于职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费。
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出27400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.51%。主要用于普惠金融发展支出，发放创业担保贷款专员补贴。
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出49368.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.71%。主要用于职工住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000.00元，决算为2000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2000元，决算为2000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算2000.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产主义青年团牟定县委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000.00元，支出决算为2000.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的100.00%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为2000.00元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数，主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年对比无变化，主要原因是严格控制“三公”经费支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次35人（其中：外事接待人次0人），主要用于开展团内数据调查核查、共青团及少先队工作督导检查等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产主义青年团牟定县委员会2023年机关运行经费支出59896.60元，与上年相比，增加2080.92元，增长3.60%，主要原因是本年度平均在职人数及年末在职人数均相较上年增加及青马工程培训等大型会议活动举办，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、会议费和培训费等支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，中国共产主义青年团牟定县委员会资产总额486712.81元，其中，流动资产452235.90元，固定资产34476.91元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少292531.37元，其中固定资产减少8988.41元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，中国共产主义青年团牟定县委员会政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
中国共产主义青年团牟定县委员会无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：中国共产主义青年团牟定县委员会2023年度部门决算表
中国共产主义青年团牟定县委员会
2024年9月19日
监督索引号53232300171201111
