监督索引号53232300131200201000
目录
第一部分 牟定县公安局森林警察大队概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
牟定县公安局森林警察大队担负着维护全县林区治安稳定，打击破坏森林资源及野生动物资源违法犯罪的职责。充分发挥职能作用，以“坚决守牢森警家业、稳步拓展环食药领域”的思路，在保持对破坏森林和野生动植物资源等违法犯罪依法严打态势的基础上，依法严打破坏环食药知安全的违法犯罪行为。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年度以“昆仑2023”等专项行动为抓手，以州支队2023年度考核任务目标为要求，提高政治站位，强化底线思维，坚持打点、控线、扫面相结合，突出执法办案主业，全面加大刑事案件查办力度。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、法制室、刑侦中队。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入牟定县公安局森林警察大队2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：牟定县公安局森林警察大队。
纳入牟定县公安局森林警察大队2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
牟定县公安局森林警察大队2023年末实有人员编制14人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县公安局森林警察大队2023年度收入合计4864484.72元。其中：财政拨款收入4864484.72元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收0.00费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加548791.18元，增长12.72%。其中：财政拨款收入增加548791.18元，增长12.72%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。增加的主要原因是2023年支付牟定县森林公安局业务技术用房建设项目和室外附属工程尾款708456.56元。
二、支出决算情况说明
牟定县公安局森林警察大队2023年度支出合计4891034.20元。其中：基本支出3775068.66元，占总支出的77.18%；项目支出1115965.54元，占总支出的22.82%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加406461.45元，增长9.06%。其中：基本支出增加558932.12元，增长17.38%；项目支出减少152470.67元，下降12.02%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。增加的主要原因是2023年森林警察大队人民警察职级晋升，工资、医保社保、住房公积金基数增加，支付牟定县森林公安局业务技术用房建设项目和室外附属工程尾款708456.56元，支出数增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障牟定县公安局森林警察大队单位机构正常运转的日常支出3775068.66元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3532103.70元，占基本支出的93.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费242964.96元，占基本支出的6.44％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障牟定县公安局森林警察大队单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1115965.54元。其中：基本建设类项目支出708456.56元。具体项目开支及开展工作情况：支付三峰山业务技术用户建设项目尾款748106.04元，占项目支出的67.04％；执法办案支出3500.00元，占项目支出的0.31％；其他公安支出364359.50元，占项目支出的32.65％。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县公安局森林警察大队2023年度一般公共预算财政拨款支出4891034.20元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比，增加406461.45元，增长9.06%,主要原因是2023年支付牟定县森林公安局业务技术用房建设项目和室外附属工程尾款708456.56元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出4189642.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.66%，主要用于人员工资福利支出和森警大队执法办案业务经费支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出310380.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.35%，主要用于单位人员基本养老保险、职业年金等社会保障支出。
9.卫生健康（类）支出171243.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.50%，主要用于支付单位职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费等支出。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出219768.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.49%，主要用于单位职工缴纳住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为107509.00元，决算为107509.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为18718.94元，决算为18718.94元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的17.41%，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为88790.06元，决算为88790.06元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的82.59%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
牟定县公安局森林警察大队2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为107509.00元，支出决算为107509.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算0.00为元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为18718.94元，决算为18718.94元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为88790.06元，决算为88790.06元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数持平，主要原因是为落实省委、省政府过“紧日子”的要求，进一步压减机关“三公”经费支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少158104.00元，下降59.52%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少192805.06元，下降91.15%；公务用车运行维护费支出决算增加42701.06元，增长92.65%；公务接待费支出决算减少8000.00元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是为落实省委、省政府过“紧日子”的要求，进一步压减机关“三公”经费支出，本年度公务接待费和公务用车购置费比上年减少，导致“三公”经费支出比上年减少。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。具体购置车辆原因是支付2022年购置森林公安执法执勤车辆购置税。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于执法办案、值班备勤所需车辆燃料费、维修（护）费、过路过桥费、车辆保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县公安局森林警察大队2023年机关运行经费支出242964.96元，与上年相比，增加11035.84元，增长4.76%，主要原因是人员增加，日常运行公用经费和公务交通补贴比上年增加，导致机关运行经费比上年增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费用的支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，牟定县公安局森林警察大队资产总额6016094.97元，其中：流动资产32233.05元，固定资产5143466.87元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程540395.05元，无形资产300000.00元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加188707.85元，其中固定资产增加77979.96元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值140894.00元；报废报损资产1项，账面原值140894.00元，实现资产处置收入780.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表12）
三、政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额111358.06元，其中：政府采购货物支出23600.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出87758.06元。授予中小企业合同金额111358.06元，其中：授予小微企业合同金额111358.06元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表
五、其他重要事项情况说明
牟定县公安局森林警察大队无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）财政拨款“三公”经费决算数是指单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
3.三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
附件：牟定县公安局森林警察大队2023年部门决算公开表
牟定县公安局森林警察大队
2024年9月18日
监督索引号53232300131200201111
