监督索引号53232300171701000
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第一部分 牟定县总工会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 牟定县总工会概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.根据党的路线、方针、政策和全国总工会、省总工会、州总工会确定的工会工作指导方针和任务，开展工运理论和政策的研究，围绕县委、县政府中心工作，制定牟定县工运发展规划，指导全县工会工作。
2.坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的方针，依照法律和《中国工会章程》，组织指导本县各级工会履行工会的“维护、建设、参与、教育”等社会职能；贯彻执行县委、上级工会和牟定县工会代表大会的决议，开展工会各项业务工作。
3.坚持以职工为本，主动依法科学维权的维权观，围绕职工最关心、最直接、最现实的利益问题，维护职工的经济、政治、文化和社会各项权益。
4.加强工会自身建设和改革；支持、帮助新建企业、社会组织组建工会和发展会员；研究制定加强基层工会建设的各项制度，推进基层工会规范化建设，增强基层工会的活力，发挥基层工会作用，把工会建设成为深受职工群众信赖的学习型、服务型、创新型“职工之家”。
5.研究劳动关系领域新情况新问题，指导完善职工代表大会制度、平等协商和集体合同制度，建立健全劳动争议预防、预警、调处机制，构建和谐劳动关系。
6.开展职工安全生产和职工劳动保护工作；组织动员职工群众开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新、技能协作等活动。
7.开展职工宣传思想工作和素质提升工作，教育引导职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设一支有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，不断发展工人阶级先进性。
8.加强工会领导干部协管工作，研究制定工会干部管理制度和培训规划，打造一支“信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁”的工会干部队伍。
9.推进工会女职工委员会建设，根据女职工特点和意愿开展维权服务工作，统筹协调工会各部门和社会有关方面共同做好女职工工作。
10.协助政府做好劳动模范的推荐评选和管理服务工作，宣传弘扬新时期劳模精神、劳动精神和工匠精神。
11.是大力开展“互联网+工会”工作，推进网上工会建设，拓展和完善工会网络管理和服务平台。
12.是加强工会经费审查委员会建设，强化工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。
13.是承担县委、县政府和州总工会交办的其他工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.深化职工思想政治引领，开展党的二十大精神和劳模先进事迹宣讲。
2.加强基层工会组织建设，新建工会。
3.认真践行工运时代主题，持续深化产业工人队伍建设改革，开展劳动竞赛和技能竞赛。
4.提升普惠服务能力水平，增强广大职工获得感。
5.做好维权工作。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
牟定县总工会共设置4个内设机构，包括：办公室、组织宣教部、财务和资产监督管理部、劳动经济和法律维权部。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入牟定县总工会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：牟定县总工会。
纳入牟定县总工会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
牟定县总工会2023年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员1人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。
年末其他人员2人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员2人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
1.本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
2.本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县总工会2023年度收入合计2661421.18元。其中：财政拨款收入2661421.18元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少818860.76元，下降23.53%。其中：财政拨款收入减少818860.76元，下降23.53%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少0.00元，下降0.00%。减少的主要原因是2023年退休两名人员，减少了工代会会议费和退休死亡人员抚恤金、丧葬费，导致财政拨款收入减少。
二、支出决算情况说明
牟定县总工会2023年度支出合计2662091.18元。其中：基本支出2592084.82元，占总支出的97.37%；项目支出70006.36元，占总支出的2.63%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少818191.32元，下降23.51%。其中：基本支出减少660970.68元，下降20.32%；项目支出减少157220.64元，下降69.19%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。减少的原因是年内退休2人，减少了工资、津补贴、社会保障缴费等支出；年内未发生死亡人员抚恤金、丧葬费支出；未发生工代会会议费支出。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障牟定县总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2592084.82元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2429897.38元，占基本支出的93.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费162187.44元，占基本支出的6.26％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障牟定县总工会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出70006.36元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.春节走访慰问资金支出49500.00元，用于2023年春节期间走访慰问环卫工人等一线职工200人，人均慰问200.00元，慰问劳动模范和先进工作者19人，人均慰问500元。
2.化佛山庆丰湖景区环湖健康走工作经费15000.00元，用于运送参与庆丰湖景区环湖健康走职工租车费。
3.清算2022年度创业担保贷款省级奖补资金1400.00元，用于开展创业担保贷款工作。
4.清算2022年度创业担保贷款中央奖补资金1200.00元，用于开展创业担保贷款工作。
5.2022年度创业担保贷款中央奖补资金1100.00元，用于开展创业担保贷款工作。
6.2023年省级就业创业服务补助资金1806.36元，用于开展创业担保贷款工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县总工会2023年度一般公共预算财政拨款支出2661421.18元,占本年支出合计的99.97%。与上年相比减少818861.32元，下降23.53%,减少的原因是年内退休2人，减少了工资、津补贴、社会保障缴费等支出；年内未发生死亡人员抚恤金、丧葬费支出；未发生工代会会议费支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1871617.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.32%。主要用于县总工会机关人员工资、津贴、绩效奖金等人员经费支出、机构正常运转的日常支出和为完成特定的工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出497703.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.70%。主要用于离退休人员经费、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费等支出。
9.卫生健康（类）支出136558.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.13%。主要用于在职人员医疗保险、公务员医疗补助缴费支出。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出3700.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于开展创业担保贷款工作相关支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出151841.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.71%。主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3000.00元，决算为2999.00元，完成年初预算的99.97%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为2999.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的99.97%，具体是国内接待费支出决算2999.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
牟定县总工会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3000.00元，支出决算为2999.00元，完成年初预算的99.97%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为2999.00元，完成年初预算的99.97%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严格控制公务接待费的支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比无增减变化。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次46人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级工会对我县工会工作检查、调研、相关县市总工会交流学习、基层工会人员等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县总工会2023年机关运行经费支出162187.44元，与上年相比减少6520.94元，下降3.87%，减少的主要原因是年内退休了2人，减少了公务用车补贴。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费等支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，牟定县总工会资产总额16788.48元，其中，流动资产1075.28元，固定资产15713.20元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增减少3987.01元，其中固定资产减少4188.24元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
牟定县总工会无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：牟定县总工会2023年部门决算公开表
牟定县总工会
2024年9月20日
监督索引号53232300171701111
