监督索引号53232300376501000
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第一部分 牟定县卫生健康综合监督执法局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 牟定县卫生健康综合监督执法局概况
一、主要职能
（一）主要职能
负责制定实施全县卫生健康综合监督执法工作规划；受牟定县卫生健康局委托，组织实施医疗卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、职业卫生、放射卫生、消毒产品卫生、传染病防治、采供血、母婴保健、打击非法行医及非法采供血、计划生育、餐饮具集中消毒等监督执法工作，并对卫生违法行为进行调查处理；组织实施全县卫生健康相关产品的抽检和公告工作；承担对人民群众投诉、举报的卫生健康违法行为的调查处理；开展卫生健康法律法规宣传、咨询；负责对全县卫生健康综合监督执法人员的业务培训和被监督单位相关人员的卫生健康相关法律法规培训；承担上级部门安排的卫生应急处置等特殊任务。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.医疗机构及传染病防治监督工作。为确保医疗卫生安全，规范诊疗服务行为，做好对县级医疗机构、乡镇卫生院、村卫生所（室）、民营医疗机构和个体诊所进行严格抽检并下达卫生监督意见书，依据法律法规进行了行政处罚。
2.“双随机”工作。按照“双随机”工作要求，对公共场所、生活饮用水供水单位、医疗机构的医疗卫生、医疗机构传染病防治和学校监督单位按“双随机”要求开展监督检查。
3.职业卫生执法监督工作。对我县放射卫生进行监督检查，对牟定县辖区内有职业病危害的煤矿山、加油站、建材类、化工厂、冶金等企业开展职业卫生宣传监督及健康监测。
4.餐饮具集中消毒服务单位监督工作。对餐饮具集中消毒服务单位开展卫生监督，督促业主建立健全餐饮具集中消毒单位档案。对餐饮具集中消毒单位的选址布局、工艺流程、设施设备、工作环境、消毒方法等进行日常监督管理。
5.生活饮用水卫生监督工作。为确保群众生活饮用水卫生安全，集中式供水卫生监督和乡（镇）供水卫生监督，对学校生活饮用水样及农村生活饮用水样品抽检。
6.专项行动及打击非法行医工作。对医疗机构县级医院、乡镇卫生院、个体口腔诊所进行专项监督。对美容场所及养生会所打击非法医疗美容专项行动。开展打击非法行医专项行动，处罚、取缔、制作专项检查记录。
7.学校卫生监督工作。对全县学校卫生安全进行监督检查，认真贯彻落实学校卫生相关法律法规，全面部署，有效完成各项工作任务。
8.公共场所监督工作。严格对牟定辖区内公共场所、住宿、公共浴室（含足浴）、理发店、美容店、音乐厅（KTV）、影剧院进行抽检采样。
9.防治艾滋病工作。认真做好防治艾滋病的日常监督工作，开展辖区内公共场所艾滋病防治卫生监督工作。同时开展文化娱乐场夜间专项监督检查，单位内部防治艾滋病知识培训及公共场所从业人员防治艾滋病知识培训。
10.卫生行政处罚。根据国家有关法律、法规、标准、文件要求进行行政罚款，对违反法律、法规的行为依法提出处罚建议。
11.卫生监督协管工作。对牟定县辖区内各所学校、公共场所、医疗机构开展巡查及建立卫生管理档案，通过高密度的常规巡查，及时纠正卫生违法行为。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
牟定县卫生健康综合监督执法局共设置4个内设机构，包括：办公室、公共卫生监督室、医疗机构监督室、稽查股。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入牟定县卫生健康综合监督执法局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：牟定县卫生健康综合监督执法局。
纳入牟定县卫生健康综合监督执法局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
牟定县卫生健康综合监督执法局2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员8人，非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
1.本部门2023年度无一般公共预算财政拨款项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表；
2.本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；
3.本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县卫生健康综合监督执法局2023年度收入合计1685864.17元。其中：财政拨款收入1685864.17元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年2251423.46元相比减少565559.29元，下降25.12%。其中：财政拨款上年收入1695510.98元，减少9646.81元，下降0.57%，上级补助收入减少0元，下降0%；事业收入减少0元，下降0%；经营收入减少0元，下降0%；附属单位上缴收入减少0元，下降0%；其他收入减少555912.48元，下降100%。减少的主要原因是2023年度单位在职人员调出，财政拨款补助资金减少，财政补助基本公共卫生服务资金减少。
二、支出决算情况说明
牟定县卫生健康综合监督执法局2023年度支出合计2241776.65元。其中：基本支出1685864.17元，占总支出的75.20%；项目支出555912.48元，占总支出的24.80%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年2508205.16元相比，支出减少266428.51元，下降10.62%。其中：基本支出增加20353.19元，增长1.22%；项目支出减少286781.70元，下降34.03%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。基本支出增加的主要原因是正常增资及各项保险费缴费增加；项目支出减少的主要原因是在职人员调出，财政拨款补助资金减少，财政补助基本公共卫生服务资金减少，总支出减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障牟定县卫生健康综合监督执法局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1685864.17元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1568410.73元，占基本支出的93.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费117453.44元，占基本支出的6.97％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障牟定县卫生健康综合监督执法局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出555912.48元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：用于发放临时聘用的卫生监督协管员劳务费555912.48元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县卫生健康综合监督执法局2023年度一般公共预算财政拨款支出1685864.17元,占本年支出合计的75.2%。与上年1699410.98相比，减少13546.81元，下降0.80%，减少的主要原因是2023年在职在编人员调出，财政拨款资金减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出306107.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.16%。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险、工伤保险、职业年金缴费和离退休人员退休费等。
9.卫生健康（类）支出1276346.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.71%。主要用于单位正常运转公用经费和单位职工医疗保险及公务员医疗补助等。
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出103410.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.13%。主要用于缴纳单位职工住房公积金。
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2500元，决算为293元，完成年初预算的11.72%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为2500元，决算为293元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的11.72%，具体是国内接待费支出决算293元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
牟定县卫生健康综合监督执法局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2500元，支出决算为293元，完成年初预算的11.72%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为2500元，决算为293元，完成年初预算的11.72%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格控制开支，使部门预算更加科学规范全面。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年2,260元减少1967元，下降87.04%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少1967元，下降87.04%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是规范了公务接待管理，厉行节约，逐年减少三公经费支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门对我单位卫生监督检查和工作考核发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县卫生健康综合监督执法局2023年机关运行经费支出117453.44元，与上年68283.69元相比增加49169.75元，增长72.01%，主要原因是2023年度退休人员公用经费未在机关运行经费里核算及工会经费和差旅费支出增加。机关运行经费主要用于办公费、电费、水费、差旅费、工会经费、公务接待费、其他交通费用和其他商品和服务支出等。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，牟定县卫生健康综合监督执法局资产总额460091.31元，其中，流动资产370254.33元，固定资产89836.98元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年671613.83元相比，本年资产总额减少211522.52元，其中固定资产减少22779.44元，减少的主要原因是2023年度财政补助资金拨款减少以及固定资产折旧净值减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
牟定县卫生健康综合监督执法局无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
二、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。
六、其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。
七、“三公”经费：是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。
附件：牟定县卫生健康综合监督执法局2023年度部门决算表牟定县卫生健康综合监督执法局
牟定县卫生健康综合监督执法局
2024年9月19日
监督索引号53232300376501111
