监督索引号53232300336101601000
目录
第一部分牟定县卫生健康局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 牟定县卫生健康局概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻执行国家、省、州卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，统筹规划卫生健康资源配置，组织拟订卫生健康事业发展的政策措施、规划计划和地方标准并组织实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，提出医疗服务价格政策的建议。
3.制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。组织开展食品中毒事件的医疗救治工作。
4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，指导、监督药品、医疗设备采购工作，开展医疗机构药品使用监测、临床综合评价。
6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督执法工作;负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。
7.制定医疗机构(含民营医院)、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
8.依法开展人口与计划生育行政执法工作，负责开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议。依法兑现有关计划生育家庭的奖励和优待政策。组织开展计划生育政策宣传、避孕节育指导、生殖健康技术服务等工作。
9.制定农村卫生、社区卫生、妇幼保健发展规划和政策措施并组织实施，承担妇幼保健的综合管理工作。
10.加强卫生健康人才队伍建设，组织开展相关业务培训，完成卫生健康专业技术人员资格考试报名和高级技术资格评审推荐工作。
11.贯彻落实中(彝)医药法律法规、规章政策。拟订中(彝)医药发展总体规划和目标，负责综合管理中(彝)医医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中(彝)医药产业发展政策。
12.建立健全艾滋病防治工作机制，负责防艾政策、防艾知识宣传教育，开展行为干预和落实关怀救助政策，综合防治艾滋病。
13.推进牟定县大健康产业的发展，统筹实施医养结合等健康政策。
14.完成县委和县政府交办的其他任务。
15.职能转变。县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康牟定行动，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治疗为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层廷伸、向农村覆盖、向边远山区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.完善卫生、计生服务体系建设，健全完善公共卫生服务体系和医疗服务体系，贯彻国家基本药物制度，推行医疗机构管理体制和运行机制改革，形成多元化办医格局，满足人民群众多层次的医疗服务需求。
2.加强公共卫生服务体系建设，提高公共卫生服务水平和突发公共卫生事件应急处置能力，重点抓好涉及面广、影响全民健康水平的公共卫生服务项目的实施，促进城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。
3.完善医疗卫生服务体系建设，建立机构合理、分工明确、防治结合、技术适宜、运转有序，覆盖城乡的基层医疗卫生服务网络和医疗服务体系。
4.贯彻国家深化医药卫生体制改革意见，加强和规范城乡医院对口支援管理工作，加快卫生人才队伍建设步伐，加大高层次卫生技术人才的培养力度，努力形成一支学历机构合理、专业门类齐全、人民群众信赖的卫生人才队伍。
5.加快卫生基础设施建设，不断改善群众就医环境。
6.建立和完善医疗急救网络，建立具有对重大灾害、重大事故、快速急救能力的医疗急救体系。
7.加快中医建设与发展,进一步完善中医机构配套建设，全面提高中医机构综合服务能力，以实现全国、全省农村中医工作先进县为目标，培养一批具有中医执业助理医师以上资格的中医骨干。
8.做好艾滋病防控工作。
9.认真执行计划生育政策，全面实施计划生育家庭“奖励优惠”政策。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
牟定县卫生健康局共设置12个内设机构，包括：办公室、人事股、规划财务股、医政药政股、中彝医管理与科教股、疾病预防控制股、基层卫生与妇幼健康股、人口监测与家庭发展股、防治艾滋病股、医药卫生体制改革股、健康产业发展和老龄股、爱国卫生运动委员会办公室。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入牟定县卫生健康局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：牟定县卫生健康局。
纳入牟定县卫生健康局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
牟定县卫生健康局2023年末实有人员编制27人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制2人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员2人），事业编制10人，参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无政府性基金预测财政拨款收入支出，《政府性基金预测财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资产经营预算财政拨款收入支出，《国有资产经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县卫生健康局2023年度收入合计53984967.36元。其中：财政拨款收入53984967.36元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少16165621.95元，下降23.04%。其中：财政拨款收入减少16151509.21元，下降23.03%；上级补助收入增加0.00元，增长%；事业收入增加0.00元，增长%；经营收入增加0.00元，增长%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长%；其他收入减少14112.74元，下降100.00%。减少的主要原因是2023年我单位无基本建设类项目，财政拨款减少，同时，上年非同级财政拨款于本年支出，其他收入减少。
二、支出决算情况说明
牟定县卫生健康局2023年度支出合计54579453.58元。其中：基本支出5327865.46元，占总支出的9.76%；项目支出49251588.12元，占总支出的90.24%；上缴上级支出元，占总支出的0.00％；经营支出元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少18527553.44元，下降25.34%。其中：基本支出减少460391.09元，下降7.95%；项目支出减少18067162.35元，下降26.84%；上缴上级支出增加0.00元，增长%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长%。减少的主要原因是公务员退休1人及事业人员调出1人导致基本支出减少；项目支出减少的原因是2023年我单位未开展基本建设项目，导致支出减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障牟定县卫生健康局单位机构正常运转的日常支出5327865.46元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5004333.90元，占基本支出的93.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费323531.56元，占基本支出的6.07％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障牟定县卫生健康局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出49251588.12元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况为：牟定县学勤幼儿园托育服务设施建设项目支出200000元，卫生健康支出49051588.12元，其中：公立医院支出2156000元，基层医疗卫生机构支出2992300元，公共卫生项目支出16209200元，中医药专项支出35000元，计划生育专项支出7632070元，其他卫生健康支出2955000元，突发公共卫生事件应急处理支出15627895元，其他支出1444123.12元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县卫生健康局2023年度一般公共预算财政拨款支出54437997.87元,占本年支出合计的99.74%。与上年相比减少18369009.15元，下降25.23%,减少的主要原因是2023年较2022年建设项目减少，故财政拨款支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出12000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于2023年离退休干部党支部工作经费，其中卫生健康局离退休干部党支部0.3万元，县医院离退休干部党支部0.3万元，中医院离退休干部党支部0.3万元，疾控中心离退休干部党支部0.3万元。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出200000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。主要用于牟定县学勤幼儿园托育服务设施建设项目。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出877198.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.61%。主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费和机关事业单位职业年金缴费支出。
9.卫生健康（类）支出53002818.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.36%。主要用于单位行政支出、一般行政管理事务支出、其他卫生健康管理事务支出、公立医院支出、基层医疗卫生机构支出、公共卫生支出、妇幼保健机构支出、公共卫生服务支出、计划生育支出、行政事业单位医疗支出、其他卫生健康支出。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出345981.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.64%。主要用于在职人员住房公积金缴费支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为66000.00元，决算为65999.72元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为40000.00元，决算为39999.72元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的60.61%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为26000.00元，决算为26000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的39.39%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算26000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
牟定县卫生健康局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为66000.00元，支出决算为65999.72元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为40000.00元，决算为39999.72元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为26000.00元，决算为26000.00元，完成年初预算的100%。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3057.72元，增长4.86%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加2.72元，增长0.01%；公务接待费支出决算增加3055.00元，增长13.31%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是爱国卫生专项行动开展，健康素养检查等频次增加，公务接待次数增加，公务接待费增加。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位职工下乡、领导外出开会、培训等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待56批次（其中：外事接待0批次），接待人次449人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门进行工作督察、相关工作考察、下属单位培训和乡村医生培训发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县卫生健康局2023年机关运行经费支出323531.56元，与上年相比，增加161959.64元，增长100.24%，增加的主要原因是2023年固定资产投资考核奖补资金及全年业务工作经费和争取上级补助资金工作完成情况及工作考核奖补经费一同计入到财政拨入的单位日常公用经费。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费、公务接待费、工会经费等。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，牟定县卫生健康局资产总额3434414.38元，其中，流动资产292100.03元，固定资产3142314.35元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少599445.82元，其中固定资产减少161880.01元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额85485.00元，其中：政府采购货物支出52485.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出33000.00元。授予中小企业合同金额85485.00元，其中：授予小微企业合同金额85485.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
牟定县卫生健康局无其他重要事项说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分名词解释
一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。
其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。
“三公”经费：是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。
附件：牟定县卫生健康局2023年度部门决算公开表
牟定县卫生健康局
2024年9月18日
监督索引号53232300336101601111
