监督索引号53232300171501000
目 录
第一部分 牟定县人民政府办公室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 牟定县人民政府办公室概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.承办楚雄州人民政府文件、指示在牟定县贯彻落实的行文工作和牟定县人民政府向上级请示的拟稿和审核工作，以及中共楚雄州委、楚雄州人民政府及其部门转由牟定县人民政府办理的事项。
2.负责组织起草或审核以牟定县人民政府及办公室名义发布的公文。
3.负责牟定县人民政府会议的准备工作，协助牟定县人民政府领导组织实施会议决定事项的落实。
4.研究乡镇人民政府和县直部门请示牟定县人民政府的事项并提出办理意见，报牟定县人民政府领导审批。
5.根据牟定县人民政府领导指示，对牟定县人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报牟定县人民政府领导决定。
6.督促检查牟定县人民政府各部门、各乡镇人民政府贯彻落实国务院和省、州、县政府文电、会议决定事项以及牟定县人民政府领导有关指示的贯彻落实情况；指导政府系统政务督查工作。
7.根据牟定县人民政府重大工作部署或政府领导的指示，负责对涉及全县经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作的重大课题进行调查研究，反映情况，提出建议。
8.负责全县政务信息工作，为牟定县政府领导决策和指导工作提供政务信息服务。负责全县门户网站建设管理、政府信息公开、96128政务服务专线、电子政务协同办公平台管理工作。
9.负责中共牟定县委、牟定县人民政府应急值班工作，及时向中共牟定县委、牟定县人民政府领导报告重要情况，传达和落实中共牟定县委、牟定县人民政府领导指示。
10.负责组织协调、督促指导政府系统人大代表议案建议和政协委员提案办理工作，承办交由牟定县人民政府和牟定县人民政府办公室办理的人大代表议案建议和政协委员提案。
11.处理群众来信，接待群众来访，向牟定县人民政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，办理领导交办的有关信访事项。
12.负责对全县各级党政机关和各乡镇国内公务接待工作的业务指导和监督检查，对县本级机关房产、公务用车管理工作进行监督检查，对县本级机关公共机构节能工作进行监督检查。
13.承担县委外事工作委员会日常工作。
14.承担县委、县人民政府法律顾问室日常工作。
15.承办中共牟定县委、牟定县人民政府和县委、县政府领导交办的其他事项
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年，牟定县人民政府办公室紧紧围绕县委、县人民政府中心工作、立足参谋助手，统筹协调，在办文办会、督查检查、信息收集反馈、议案办理、应急值守、公务用车管理、后勤保障等各方面全面发力，形成上下联动的统一协调工作机制，保障政令畅通，信息沟通，保证县人民政府中心工作顺利推进。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置11个内设机构，包括：综合股、综合调研股、县政府督查室、信息股、总值班室、公务用车管理办公室、外事股、法律顾问股、行政股、小车队、信息服务中心。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入牟定县人民政府办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个；参照公务员法管理的事业单位0个；其他事业单位0个。分别是：牟定县人民政府办公室。
纳入牟定县人民政府办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
牟定县人民政府办公室2023年末实有人员编制44人。其中：行政编制39人（含行政工勤编制11人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员9人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员5人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。
车辆编制9辆，在编实有车辆9辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无政府性基金收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；
本部门2023年度无国有资本经营收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县人民政府办公室2023年度收入合计8757855.87元。其中：财政拨款收入8757855.87元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少1142678.51元，下降11.54%。其中：财政拨款收入减少1073034.51元，下降10.91%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少69644.00元，下降100.00%。减少的主要原因为：一是2023年在职在编人员较2022年减少4人，人员经费收入减少；二是2023年牢固树立“过紧日子思想”，严格经费支出，机关运行经费中办公费、电费、公务用车运行维护费等收入较2022年都有所减少；三是2023年无其他收入，其他收入较2022年减少。
二、支出决算情况说明
牟定县人民政府办公室2023年度支出合计8767855.87元。其中：基本支出7263450.08元，占总支出的82.84%；项目支出1504405.79元，占总支出的17.16%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1187806.65元，下降11.93%。其中：基本支出减少1021292.70元，下降12.33%；项目支出减少166513.95元，下降9.97%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。减少的主要原因为：一是2023年在职在编人员较2022年减少4人，人员经费减少；二是2023年牢固树立“过紧日子思想”，严格经费支出，机关运行经费中办公费、电费、公务用车运行维护费等支出较2022年都有所减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障牟定县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7263450.08元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6605302.68元，占基本支出的90.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费658147.40元，占基本支出的9.06％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障牟定县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1504405.79元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：
1.工作经费支出1210658.89元，主要用于县政府及县政府办公务接待费、会议费、差旅费、公务用车运行维护费、劳务费、办公费等支出，保障县人民政府办公室各项工作正常运转。
2.法律顾问资金70000.00元，用于聘请县人民政府法律顾问。
3.公务用车购置经费220746.90元，用于购置公务用车。
4.离退休干部党支部工作经费3000.00元，用于保障县政府办公室离退休党支部活动正常开展。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县人民政府办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出8757855.87元,占本年支出合计的99.89%。与上年相比减少1138162.65元，下降11.50%,减少的主要原因为：一是2023年在职在编人员较2022年减少4人，人员经费减少；二是2023年牢固树立“过紧日子思想”，严格经费支出，机关运行经费中办公费、电费、公务用车运行维护费等支出较2022年都有所减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出6600496.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.37%。主要用于在职人员工资、单位日常运行公用经费等支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出1309128.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.95%。主要用于单位离退休人员工资、丧葬抚恤费和在职人员的基本养老保险缴费支出。
9.卫生健康（类）支出402065.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.59%。主要用于职工基本医疗及公务员医疗补助支出。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出446165.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.09%。主要用于本单位按规定比率为职工缴纳的住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1034800元，决算为679796.80元，完成年初预算的65.69%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为700000元，决算为220746.90元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的32.47%，完成年初预算的31.54%；公务用车运行维护费支出年初预算为315000元，决算为451859.90元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的66.47%，完成年初预算的143.45%；公务接待费支出年初预算为19800元，决算为7190.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.06%，完成年初预算的36.31%，具体是国内接待费支出决算7190.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
牟定县人民政府办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1034800元，支出决算为679796.80元，完成年初预算的65.69%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为700000元，决算为220746.90元，完成年初预算的31.54%；公务用车运行维护费支出年初预算为315000.00元，决算为451859.90元，完成年初预算的143.45%；公务接待费支出年初预算为19800元，决算为7190元，完成年初预算的36.31%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是年初根据省、州、县公务用车管理办公室购置公务用车批复，预算购置公务用车2辆，每辆公务用车购置款不超350000.00元，后公务用车购置政策发生变化，省、州、县公务用车管理办公室批复购置公务用车1辆不超250000.00元，故公务用车购置费支出决算数小于年初预算数；二是2023年公务接待人次较2022年度减少，且牢固树立“过紧日子思想”，严格经费支出，公务接待费用支出决算数小于年初预算数。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少62227.68元，下降8.39%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算增加29250.93元，增长15.27%；公务用车运行维护费支出决算减少86467.61元，下降16.06%；公务接待费支出决算减少5011.00元，下降41.07%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：一是2022年度因疫情防控、招商引资等重点工作，外出出车频次高，车辆燃油费用高，2023年公务用车燃油费用减少；2022年新购置公务用车和集中对3辆老旧公务用车进行大型维修，2023年度公务用车维修费用减少，故2023年公务用车运行维护费支出决算数比上年减少。二是接待人数较上年减少，故2023年公务接待费决算数较上年减少。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆1辆。用于保障县人民政府及县政府办公室公务用车需求。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于保障县人民政府执行公务活动、各种应急抢险和开展基层调研工作所发生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次106人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门到我县调研、检查、培训、指导工作以及友邻县市到我县考察学习发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县人民政府办公室2023年机关运行经费支出658147.40元，比上年减少28913.23元，下降4.21%，主要原因是2023年牢固树立“过紧日子思想”，严格经费支出，机关运行经费中办公费、电费、公务用车运行维护费等支出较2022年都有所减少。部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，牟定县人民政府办公室资产总额2744055.39元，其中，流动资产441473.45元，固定资产2186018.26元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产116563.68元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少189981.47元，其中固定资产减少179075.67元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值239800元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额631399.90元，其中：政府采购货物支出265540.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出365859.90元。授予中小企业合同金额631399.90元，其中：授予小微企业合同金额631399.90元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
牟定县人民政府办公室无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。
其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。
“三公”经费：是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。
附件：牟定县人民政府办公室2023年度部门决算表
牟定县人民政府办公室
2024年9月19日
监督索引号53232300171501111
