监督索引号53232300131200101000
目录
第一部分 牟定县公安局交通警察大队概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 牟定县公安局交通警察大队概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.开展道路交通安全管理，定期掌握分析道路交通安全动态，制定对策和预案。
2.负责道路交通管理各项基础设施建设。
3.加强道路巡逻，及时发现和查处各类交通违法行为。
4.纠正交通违法，加强道路交通安全宣传，预防道路交通事故发生。
5.加强交通事故的现场勘查和处理；加强交通事故逃逸案件的侦破工作。
6.做好机动车（两轮摩托车、三轮摩托车、低速载货汽车、三轮汽车、小型汽车等）的注册登记和驾驶员考试管理工作。
7.搞好交通特殊勤务和交通警卫工作。
8.维护重大节日、集会、游行、示威和体育活动的交通秩序，保证首长、外宾车辆行驶安全与畅通。
9. 制止、协助破获在道路上的犯罪活动，堵截在逃犯罪分子。
（二）2023年度重点工作任务概述
牟定县公安局交通警察大队在县公安局党委、上级公安机关和县委、县人民政府的坚强领导下，以“安全、畅通、和谐、稳定”为总目标，紧紧围绕“防事故、保安全、保畅通、促发展”目标，以事故预防“减量控大”集中攻坚行动为牵引，紧盯关键环节，突出重点，压实责任，协同共治，全力抓好道路交通安全管理工作和公安交警队伍建设各项措施落实，全县道路交通安全形势总体平稳。
二、牟定县公安局交通警察大队基本情况
（一）机构设置情况
牟定县公安局交通警察大队共设置五个内设机构，包括：内勤中队、城区中队、事故中队、秩序中队、车管中队。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入牟定县公安局交通警察大队2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：牟定县公安局交通警察大队。
纳入牟定县公安局交通警察大队2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
牟定县公安局交通警察大队2023年末实有人员编制2人。其中：行政编制2人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。
年末其他人员42人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员42人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。
实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县公安局交通警察大队2023年度收入合计7127987.44元。其中：财政拨款收入7127987.44元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加223568.85元，增长3.24%。其中：财政拨款收入增加223568.85元，增长3.24%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是:人员职级晋升、调资等因素导致人员经费增加。
二、支出决算情况说明
牟定县公安局交通警察大队2023年度支出合计7127987.44元。其中：基本支出6069962.10元，占总支出的85.16%；项目支出1058025.34元，占总支出的14.84%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少851296.92元，下降10.67%。其中：基本支出增加2390503.51元，增长64.97%；项目支出减少3241800.43元，下降75.39%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：基本支出增加是因人员职级晋升、调资等因素导致人员经费增加；项目支出减少是因厉行节约，交通事故处理专项经费和信息化建设专项经费支出减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障牟定县公安局交通警察大队单位机构正常运转的日常支出6069962.10元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5781153.42元，占基本支出的95.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费288808.68元，占基本支出的4.76％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障牟定县公安局交通警察大队单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1058025.34元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：用于办公费支出106745.34元；差旅费支出73000.00元；租赁费支出302180.00元；专用材料费支出126100.00元；委托业务费支出200000.00元；公务用车运行维护费支出250000.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县公安局交通警察大队2023年度一般公共预算财政拨款支出7127987.44元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少851296.92元，下降10.67%，主要原因是：交通事故处理专项经费和信息化建设专项经费支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出6194226.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.90%。主要用于人员工资及运行支出等道路交通管理相关业务工作支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出453371.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.36%。主要用于单位人员养老保障、职业年金等社会保障支出；
9.卫生健康（类）支出217715.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.05%。主要用于单位职工医疗保障缴费支出；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出262674.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.69%。主要用于单位职工缴纳住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为254600.00元，决算为254600.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为250000.00元，决算为250000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.19%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为4600.00元，决算为4600.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.81%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算4600.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
牟定县公安局交通警察大队2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为254600.00元，支出决算为254600.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为250000.00元，决算为250000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为4600.00元，决算为4600.00元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格控制开支。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加15799.52元，增长6.62%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加15799.52元，增长6.75%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：我单位执法执勤用车常年未更新，车辆维修维护费支出增加。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于道路交通管理执勤执法所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次95人（其中：外事接待人0次0人）。主要用于道路交通管理工作中上级公安机关到我部门检查督察工作及友邻公安机关到我部门办理道路交通案件发生的接待支出。安排过（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县公安局交通警察大队2023年机关运行经费支出288808.68元，比上年增加22843.68元，增长8.59%，主要原因是2023年度我单位在职人员增加，公用经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费34151.32元，水费6000.00元，电费56000.00元，公务接待费4600.00元，工会经费33057.36元，其他商品和服务支出2000.00元，其他交通费153000.00元等日常工作开支。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，牟定县公安局交通警察大队资产总额4978867.04元，其中，流动资产267027.50元，固定资产1178962.68元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程2077600.00元，无形资产1455276.86元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少335256.30元，其中固定资产减少300737.61元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额200000.00元，其中：政府采购货物支出200000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额200000.00元，其中：授予小微企业合同金额200000.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。
五、其他重要事项情况说明
牟定县公安局交通警察大队无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。
3. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。
6、其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。
7、“三公”经费：是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
8、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。
附件：牟定县公安局交通警察大队2023年度部门决算表
牟定县公安局交通警察大队
2024年9月13日
监督索引号53232300131200101111
