监督索引号53232300171301000
目录
第一部分 牟定县妇女联合会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 牟定县妇女联合会概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻党和国家有关妇女工作的方针、政策，促进男女平等。
2.代表和组织妇女参与国家和社会事务的管理；代表和维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向有关部门提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。
3.教育和引导妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、
自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。宣传表彰优秀妇女、妇女组织典型，培养、推荐女性人才。
4.关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强“妇女之家”（学校）建设。加强与女性社会组织和社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。
（二）2023年度重点工作任务概述
一、大力推进彝绣特色产业巾帼行动。发挥妇联组织优势，选树表扬“牟定县彝绣产业示范村”，“彝绣产业经营示范户”“彝绣能手”，协助相关部门开展彝绣培训，高质量举办中国·牟定2023‘三月会’左脚舞文化节彝族刺绣创新创意大赛。
二、稳步推进妇女创业就业。积极宣传动员，发放创业贷款，配合人社部门举办春风行动专场招聘会，介绍女性就业，开展实用技能培训。
三、常态化开展关爱活动。扎实开展妇女“两癌”免费筛查工作，积极争取上级资金救助低收入“两癌”妇女。组织动员“99公益日”活动，为困境儿童和困境母亲筹资。组织实施本县2023年“春蕾计划”，筹集资金资助女童。联合县民政局开展“故乡的孩子”关爱活动，组织开展爱心家庭结对帮扶留守儿童公益活动。与上海嘉定区妇联携手，开展“百双小手项目”捐赠活动，发放爱心物资。
四、实施维权关爱工程。积极协调整合资源，不断完善预防侵害妇女儿童合法权益的保护体系，切实加强对妇女儿童权益保护工作的统筹、协调、督促和指导。持续推广婚姻家庭矛盾纠纷试点工作经验，下发《关于在全县乡村两级建立婚姻家庭纠纷人民调解委员会的通知》，在全县7个乡（镇）、89个村（社区）全覆盖设立婚姻家庭纠纷人民调解委员会，设立婚调室，推动形成县级中心+7乡镇妇女儿童维权工作站+村（社区）调解室全链条推进妇女儿童权益工作的大维权工作格局。深入开展普法强基补短板专项行动，开展普法宣传，协助相关部门化解婚姻家庭矛盾纠纷，为低收入困境妇女申报法律援助项目，协助实施司法救助，打通妇女群众维权“最后一公里”。深入开展“三访四察五送”活动，动员组织全县500余名专兼职妇联干部及1万多名巾帼志愿者开展走访，以村民小组为单位，全面建立妇女儿童和家庭基本情况工作台账，进一步摸清14类重点群体三类情况的底数。
五、推进基层妇联组织规范化建设。各乡镇村（社区）妇联、机关事业单位妇委会、“两新”组织妇联三个类别确定了补短板强基础、延链条扩覆盖的组织建设工作思路，计划年内全面完成7个乡镇妇联、89个村（社区）妇联和27个机关事业单位妇委会的规范化建设达标验收工作；探索研究出台《关于规范机关和事业单位基层妇联组织设置的指导意见（试行）》，就机关和事业单位妇联组织建设工作指导思想、目标要求、组织机构、职责任务等方面进行规范和要求；按照妇女群众在哪里，妇联组织就建到哪里的工作谋划，积极在新经济组织、新社会组织、新业态新就业群体领域广泛创建妇联组织。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
牟定县妇女联合会共设置3个内设机构，包括：办公室、发展股、权益保障股。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入牟定县妇女联合会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：牟定县妇女联合会。
纳入牟定县妇女联合会2023年度部门决算编报的单位与我部门报属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
牟定县妇女联合会2023年末实有人员编制7人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员6人，非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县妇女联合会2023年度收入合计1277830.32元。其中：财政拨款收入1277830.32元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少395384.13元，下降23.63%。其中：财政拨款收入减少395384.13元，下降23.63%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是单位人员调出，2023年上半年空编1人，人员工资、保险等经费减少；2023年妇联项目缩减，上级补助收入减少。
二、支出决算情况说明
牟定县妇女联合会2023年度支出合计1277830.32元。其中：基本支出1182079.18元，占总支出的92.51%；项目支出95751.14元，占总支出的7.49%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少462620.09元，下降26.58%。其中：基本支出减少263549.32元，下降18.23%；项目支出减少199070.77元，下降67.52%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是单位人员调出，2023年上半年空编1人，人员工资、保险等经费减少；2023年妇联项目缩减，上级补助收入减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障牟定县妇女联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1182079.18元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1095744.38元，占基本支出的92.70％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费86334.80元，占基本支出的7.30％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障牟定县妇女联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出95751.14元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.创业担保贷款中央奖补资金支出24600.00元，主要开展“贷免扶补”及小额担保贷款工作，支持劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群众的结构性就业矛盾。
2、创业担保贷款省级奖补资金支出14500.00元，开展“贷免扶补”及小额担保贷款工作，支持劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群众的结构性就业矛盾。
3、妇女儿童关爱救助及维权专项经费支出8000.00元，主要用于促进妇女儿童关爱救助及维权工作。
4、省级就业创业服务补助资金支出5681.82元，主要用于开展“贷免扶补”及小额担保贷款工作，支持劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群众的结构性就业矛盾。
5、2023年“三月会左脚舞文化节”彝族刺绣创新创意大赛奖励资金支出42969.32元，主要用于“三月会”彝族刺绣比赛场租费、办公用品购买、宣传费和奖金。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县妇女联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出1277830.32元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少410508.04元，下降24.31%,主要原因是单位人员调出，2023年上半年空编1人，人员工资、保险等经费减少；2023年妇联项目缩减，上级补助收入减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出928771.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.69%。主要用于行政运行支出865101.80元；一般行政管理事务支出55669.32元；其他群众团体事务支出8000.00元；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出184424.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.43%。主要用于行政单位离退休支出11029.2元；机关事业单位基本养老保险缴费支出101957.76元；机关事业单位职业年金缴费支出65756.19元；其他就业补助支出5681.82元。
9.卫生健康（类）支出60744.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.75%。主要用于行政单位医疗支出34216.92元；公务员医疗补助21997.05元；其他行政事业单位医疗支出4530.26元；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出26400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.07%。主要用于创业担保贷款贴息及奖补支出14500元；其他普惠金融发展支出11900元；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等0类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出77490.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.06%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4000.00元，决算为4000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为4000.00元，决算为4000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算4000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
牟定县妇女联合会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4000.00元，支出决算为4000.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为4000.00元，决算为4000.00元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算等于上年数的主要原因是严格控制“三公”经费支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次67人（其中：外事接待人次0人）。主要用于妇女发展、妇女维权和婚姻家庭矛盾纠纷化解试点等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县妇女联合会2023年机关运行经费支出86334.80元，比上年减少3809.92元，下降4.23%，主要原因是培训次数减少，机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于牟定县妇女联合会机关保障工作正常运转的办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务接待费、其他交通费用等日常支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，牟定县妇女联合会资产总额44459.64元，其中，流动资产12800.99元，固定资产31658.65元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少26043.69元，其中固定资产减少22481.54元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
牟定县妇女联合会绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
牟定县妇女联合会无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务产生的基本支出，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外形成的项目支出。
附件：牟定县妇女联合会2023年部门决算公开表
牟定县妇女联合会
2024年9月24日
监督索引号53232300171301111
