监督索引号53232300376401000
目 录
第一部分 牟定县退役军人事务局概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻落实中央、省委、州委、县委制定的退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策并组织实施。
2.负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理。
3.组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作。
4.拟订烈士纪念设施建设规划和管理维护办法并组织实施，依法承担英雄烈士保护相关工作。
5.协调各方力量为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.持续抓好《中华人民共和国退役军人保障法》学习贯彻，强化政策落地落实。全面贯彻落实《中华人民共和国退役军人保障法》，推动法律援助工作站实体运行，开展政策解答、法律援助等工作；健全完善矛盾风险防范化解联动机制，加强部门合作、联动处置，抓实重要节点期间退役军人群体稳定工作，努力将退役军人矛盾化解在乡镇、解决在县内，切实维护退役军人和谐稳定的良好局面。
2.抓思想政治建设，确保退役军人永葆“军”的本色。挖掘退役军人先进典型，开展“最美退役军人”学习宣传，积极组织发动退役军人志愿服务队参与应急保障、服务群众、社会治理方面的发挥积极作用，做好常态化联系退役军人工作，加强对困难退役军人帮扶援助和临时救助，大力营造尊崇关爱浓厚氛围。
3.抓就业创业，激励广大退役军人积极投身现代化建设。严格落实《云南省退役军人教育培训实施办法》，积极引导退役士兵参加职业技能培训和学历提升教育，抓实全员适应性培训和“订单式”自主培训，不断提升退役军人职业技能和就业能力。组织好退役军人专场招聘会，加强分类指导，落实帮扶政策，组织参加好退役军人创业创新大赛，促进退役军人创业取得新成效。
4.抓双拥共建，巩固发展军政军民团结良好局面。认真开展行业拥军和社会化拥军活动，加大双拥文化宣传和双拥成果展示，持续推进创建美丽军营工作。做好驻牟部队随军家属就业和军人子女入学工作，筹划好春节期间驻牟部队走访慰问，大力宣扬爱国拥军模范先进事迹，着力营造双拥工作的良好氛围。
5.抓优抚褒扬，推动形成崇尚英雄、缅怀先烈的良好风尚。认真组织优抚对象资格确认、数据核查、资金下发等工作，确保优抚资金按月足额发放到位。按照省州要求做好烈士纪念设施保护管理工作，开展“为烈士寻亲”活动，深度挖掘英烈事迹，搜集整理烈士资料，营造崇尚英雄、缅怀先烈的社会氛围。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、移交安置股（政策法规）、拥军优抚股、服务中心。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入牟定县退役军人事务局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：牟定县退役军人事务局。
纳入牟定县退役军人事务局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
牟定县退役军人事务局2023年末实有人员编制9人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员5人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
1.本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
2.本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县退役军人事务局2023年度收入合计20411901.77元。其中：财政拨款收入20411802.02元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入99.75元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加8393535.12元，增长69.84%。其中：财政拨款收入增加8393512.69元，增长69.84%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加22.43元，增长29.01%。主要原因一是2023年优抚对象生活补助等4个项目资金通过“一卡通”平台由县退役军人事务局统一发放，而2022年10月起才实行“一卡通”平台发放，2022年10月之前资金仍下拨到各乡镇发放，所以财政拨款收入合计增加。二是县税务局汇入的个人所得税代扣手续费列入“其他收入”核算，2023年个人所得税代扣手续费较2022年增加22.43元，所以其他收入增加。
二、支出决算情况说明
牟定县退役军人事务局2023年度支出合计20653892.19元。其中：基本支出1688019.54元，占总支出的8.17%；项目支出18965872.65元，占总支出的91.83%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加6923103.64元，增长50.42%。其中：基本支出减少338995.92元，下降16.72%；项目支出增加7262099.56元，增长62.05%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因一是2022年无军籍人员死亡，增加丧葬补助费，而2023年无此项列支，所以基本支出减少。二是2023年优抚对象生活补助等4个项目资金通过“一卡通”平台由县退役军人事务局统一发放，而2022年10月起才实行“一卡通”平台发放，2022年10月之前资金仍下拨到各乡镇发放，所以项目支出增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障牟定县退役军人事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1688019.54元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1594484.39元，占基本支出的94.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费93535.15元，占基本支出的5.54％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障牟定县退役军人事务局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18965872.65元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.用于抚恤支出15435067.30元，主要是兑现优抚对象抚恤补助。包括死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员退伍军人生活补助、农村籍退役士兵老年生活补助和其他优抚支出。
2.用于退役安置支出2800027.37元，主要是支付自主就业退役士兵一次性经济补助、军休人员工资、退役士兵教育培训经费、企业军转干部生活困难补助。
3.用于临时救助支出8287.50元，主要是困难退役军人临时救助支出。
4.用于退役军人管理事务支出65916.55元，主要是“9.30”烈士纪念日活动、省级双拥模范县创建及春节、八一座谈会经费支出。
5.用于优抚对象医疗支出656573.93元，主要是对优抚对象基本医疗保险缴费及住院费用补助和缴纳自主择业军转干部城镇职工医疗保险费用。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县退役军人事务局2023年度一般公共预算财政拨款支出20645427.62元,占本年支出合计的99.96%。与上年相比增加7025900.80元，增长51.59%，主要原因一是2023年优抚对象生活补助等4个项目资金通过“一卡通”平台由县退役军人事务局统一发放，而2022年10月起才实行“一卡通”平台发放，2022年10月之前资金仍下拨到各乡镇发放，所以2023年一般公共预算财政拨款支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出19780376.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.81%。主要用于支付单位养老支出229868.76元、干部职工工资及公用经费支出1249496.82元、优抚对象抚恤补助等支出15435067.30、退役安置支出2800027.37元、“9.30”烈士纪念日活动等拥军优属支出65916.55元。
9.卫生健康（类）支出754104.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.65%。主要用于支付机关工作人员医疗保险缴费支出97530.89元、优抚对象基本医疗保险缴费及住院费用补助和缴纳自主择业军转干部城镇职工医疗保险费用支出656573.93元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出110946.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%。主要用于支付机关工作人员住房公积金缴费支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000.00元，决算为2000.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为2000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算2000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
牟定县退役军人事务局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000.00元，支出决算为2000.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为2000.00元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少5812.00元，下降74.40%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少5812.00元，下降74.40%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年我县创建省级双拥模范县，接待上级指导及考评验收相关工作，而2023年没有开展相关工作，所以公务接待费支出减少，导致一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级指导退役军人服务保障体系建设等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县退役军人事务局2023年机关运行经费支出93358.08元，比上年减少4404.32元，下降4.51%，主要原因是2023年人员调出，公用经费减少。部门机关运行经费主要用于办公费2500.00元、水费1250.00元、电费3200.00元、邮电费7200.00元、差旅费13182.00元、会议费1378.00元、公务接待费2000.00元、工会经费16198.08元、培训费1000.00元、其他商品和服务支出1200.00元、其他交通费用44250.00元。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，牟定县退役军人事务局资产总额1828067.08元，其中，流动资产1714225.51元，固定资产113841.57元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少187056.47元，其中固定资产减少15568.04元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，牟定县退役军人事务局政府采购支出总额5860.00元，其中：政府采购货物支出5860.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额5860.00元，其中：授予小微企业合同金额5860.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
牟定县退役军人事务局无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务产生的基本支出，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外形成的项目支出。
一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。、
一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
附件：牟定县退役军人事务局2023年度部门决算表
牟定县退役军人事务局
2024年9月18日
监督索引号53232300376401111
