监督索引号53232300236002001000
目录
第一部分牟定县蟠猫中心小学概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 牟定县蟠猫中心小学概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.认真贯彻执行国家和省、州、县有关教育工作的方针政策和法律法规；坚持立德树人任务、提升教育质量，办好人民满意的牟定县蟠猫乡蟠猫教育。
2.负责牟定县蟠猫中心小学各完小、幼儿园学校教育工作的统筹规划和发展管理，拟订学校长远的事业发展规划并组织实施。
3.负责牟定县蟠猫中心小学学校教育经费的统筹管理；制定学校教育经费管理筹措、拨款、基建投资的政策措施；负责学校教育事业经费统计分析。
4.制定牟定县蟠猫中心小学学校幼儿园、义务教育招生计划，按照上级部门要求组织好本地区招生工作；统筹管理好蟠猫中心小学,小学生、幼儿生学籍。
5.统筹全校区各学校、幼儿园学生体育锻炼、劳动实践锻炼工作，让学生德、智、体、美、劳全面得到发展。
6.贯彻《全民健身条例》，负责推行学生健身计划，广泛开展学生健身活动；指导学生健身基础设施建设；开展学生体质健康监测。
7.开展蟠猫中心小学教育教学科研工作；开展蟠猫中心小学教育技术装备、电化教育的建设与运用，组织实施信息技术现代化和远程教育工作；全校区进行语言文字规范化工作，校内坚持推广普通话。
8.加强牟定县蟠猫中心小学思想政治工作、德育工作、精神文明建设工作；积极开展学校体育教育、卫生健康教育、艺术教育、法治教育、安全教育、国防教育和禁毒防艾教育。
9.加强牟定县蟠猫中心小学安全稳定工作；做好各类应急预案及安全演练工作；开展学生心理问题疏导，树立健康积极的阳光心态。
10.加强牟定县蟠猫中心小学学校教职工管理和教育人才队伍建设工作；认真开展实施教师资格定期注册制度；强化学校教师年度履职考核、职务晋升、岗位设置、岗位聘用、评优评先工作的开展，维护好教师合法利益。
11.认真落实好牟定县蟠猫中心小学党建、意识形态、党风廉政、绿美校园、美丽乡村建设、统战、工会、少先队、共青团群团工作。
12.加大校舍合理规划，进行校舍合理布局。
13.加强教师队伍建设，合理配置教师人员编制。
14.加强教师队伍师德师风教育。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.是努力提高牟定县蟠猫中心小学学前教育保教水平。本着“优势互补、结对交流、携手共进、资源共享”的原则，开展实施课程游戏化，让幼儿生快乐健康成长。
2.是深入推进义务教育优质均衡。全乡4所小学开展义务教育学校管理标准化评估，圆满完成了我校义务教育管理标准化学校创建工作，为义务教育优质发展奠定坚实基础。
3.是不断深化课程改革，努力探索教学方法，发展学生核心素养，促进学生多元优质发展，提高学校教育质量。
4.是继续开展校园文化建设，打造学校办学特色，提升学校办学品位。五是积极开展学校体育、劳动教育。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
牟定县蟠猫中心小学共设置5个内设机构,包括：党支部、工会、办公室、教导处、总务处。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入牟定县蟠猫中心小学2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：牟定县蟠猫中心小学。
纳入牟定县蟠猫中心小学2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
牟定县蟠猫中心小学2023年末实有人员编制45人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制45人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员45人（含参公管理事业人员0人）。参照公务员法管理的事业人员0人，非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员35人（离休0人，退休35人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生202人。年末遗属11人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
1.本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
2.本部门2023年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。
3.本部门2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县蟠猫中心小学2023年度收入合计10141969.58元。其中：财政拨款收入10141969.58元，占总收入的100.00%；上级补助收入0元，占总收入的0.00%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0.00%；其他收入0元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加180027.12元，增长1.81%。其中：财政拨款收入增加180027.12元，增长1.81%；上级补助收入增加 0元，增长0.00%；事业收入增加0元，增长0.00%；经营收入增0元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0元，增长0.00%；其他收入增加0元，增长0.00%。增加主要原因是职工人数增加，工资及社会保障缴费增加，学生营养餐标准提高，公用经费标准提高，困难学生补助标准提高，收入比上年增加。
二、支出决算情况说明
牟定县蟠猫中心小学2023年度支出合计10142026.01元。其中：基本支出8981881.16元，占总支出的88.56%；项目支出1160144.85元，占总支出的11.44%；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加92915.00元，增长0.92%。其中：基本支出减少130111.70元，下降1.43%；项目支出增加223026.70元，增长23.80%；上缴上级支出增加0元，增长0.00%；经营支出增加0元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0元，增长0.00%。主要原因是退休教师死亡了1人，导致基本支出基本支出减少130111.70元，下降1.43%；项目支出增加223026.70元，增长23.80%，增加主要原因是原因是职工人数增加，工资及社会保障缴费增加，学生营养餐标准提高，公用经费标准提高，困难学生补助标准提高，导致支出增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障牟定县蟠猫中心小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8981881.16元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8924439.68元，占基本支出的99.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备等公用经费57441.48元，占基本支出的0.64％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障牟定县蟠猫中心小学机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1160144.85元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况是：
1.对个人和家庭的补助：516671.40元，其中生活补助：75354.80元，助学金：388206.00元,抚恤金53110.60元。
2.商品和服务支出：632686.45元，其中办公费：269008.02元，印刷费：40000.00元，水费10000.00元，电费70000.00元，邮电费：25000.00元，差旅费：10000.00元，维修（护）费：48793.00元，培训费：30000.00元，劳务费：129885.43元。
3.乡村学校少年宫活动器材购置及开展活动支出 10787.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县蟠猫中心小学2023年度一般公共预算财政拨款支出10131239.01元,占本年支出合计的99.89%。与上年相比增加111190.00元，增长1.11%,主要原因是人员增加，后勤人员劳务工资增加，一般公共预算财政拨款支出与上年相比增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出7263117.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.69%。主要用于特殊教育12890.00元、学前教育73200.00元、小学教育7077027.61元。
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出1744758.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.22%。主要用于事业单位离退休费773582.00元，养老保险缴费860760.96元、死亡抚恤金110415.40元。
9.卫生健康（类）支出589141.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.82%。主要用于事业单位医疗290518.74元，公务员医疗补助256730.32元，其他行政事业单位医疗支出41891.98元。
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出534222.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.27%。主要用于单位住房公积金534222.00元。
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
牟定县蟠猫中心小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为0元，决算数为0元，年初预算数为0元，主要原因是严格执行中央八项规定，严控“三公”经费支出，厉行节约。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0元，增长0.00%。主要原因是严格执行中央八项规定，严控“三公”经费支出，厉行节约。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县蟠猫中心小学2023年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0.00%，主要原因是单位属事业单位，无机关运行经费安排。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，牟定县蟠猫中心小学资产总额9590367.07元，其中，流动资产380,568.99元，固定资产原值18,425,138.79元，固定资产净值9,209,798.08元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产459625.52元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少9338182.83元，其中固定资产减少555269.00元。处置房屋建筑物7149.00平方米，账面原值493582.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损设备及其它资产61687.00项，账面原值61687.00元，实现资产处置收入650.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。
四、部门绩效自评情况
牟定县蟠猫中心小学绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
牟定县蟠猫中心小学无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据
一般公共预算财政拨款：一般公共预算财政拨款是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。包括县、州等各级财政核拨给单位的财政预算资金。
政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
附件：牟定县蟠猫中心小学2023年度部门决算表
牟定县蟠猫中心小学
2024年9月13日
监督索引号53232300236002001111
