监督索引号53232300236000401000
目录
第一部分 牟定县职业高级中学概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 牟定县职业高级中学概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻党和国家的教育方针，适应社会主义市场经济发展需要，主动为当地经济建设和社会发展服务；
2.坚持产教结合、工学结合，积极改善办学条件，在教育教学、学校管理、生产经营、科学实验、技术推广、社会服务等方面起示范作用；
3.培养高中和初中学历技术应用人才，提高社会职业素质，并为其他职业技术学校提供办学经验以及师资、设备、业务咨询等方面的服务；
4.充分利用自身的智力优势和技术、设备等条件，多层次、多形式办学；
5.在进行学历教育的同时，举办短期职业技术培训班，开展岗位培训等，发挥多功能和辐射作用，使教育投资充分发挥效益。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.以党风廉政建设为基点，以师德师风建设为抓手，以学习州、县教育大会精神为契机，学校领导班子成员率先垂范、以身作则，引导全体教职工用积极的人生观和价值观武装头脑，多学习、少抱怨，时刻保持人民教师的良好形象，为人师表，教师队伍建设工作得到全面落实。
2.认真做好和谐平安校园创建工作，积极加强“三防”建设、安全宣传教育、应急避险演练，预防各类安全事故的发生，保障全校师生人身和财产安全，维护校园安全稳定大局。每月初，学校安全工作领导小组对校园可能存在安全隐患的风险点一一进行认真排查，并对学校教学、生活设施设备进行认真检查，确保安全有序开展教育教学活动；常态化开应急演练，提高师生应急疏散避险能力，学校安全工作不断得到强化。
3.严格教学规范，狠抓过程管理；优化教学模式，构建高效课堂；深化培训研修，加强队伍建设，提升教师素质。
4.通过团委牵头、政教处、学生会通力配合开展了彝绣、视频剪辑、、书法、美术、手工剪纸等12类课外兴趣小组活动，让学生全面发展，增强综合素质。
5.攻坚克难，努力完成招生任务：2023年共完成招生162人（其中校内高一年级98人，送读东西协作16人，高三普高转三校生48人），楚雄州下达招生任务300人，完成招生任务54%；全体教师历经艰辛，先后多次走村入户进行下乡大遍访工作，对包保对象进行阶段性的谈心谈话，做到不落下每一个学生。通过家庭走访的方式了解学生思想动向，帮助解决其实际困难，动员学生按时返校上课。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
牟定县职业高级中学共设置8个内设机构，包括：行政办公室、教务处、政教处、总务处、工会、团委、招生就业办公室、监察室。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入牟定县职业高级中学2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是牟定县职业高级中学。
纳入牟定县职业高级中学2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
牟定县职业高级中学2023年末实有人员编制57人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制57人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员65人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生324人。年末遗属3人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
1.本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
2.本部门2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。
3.本部门2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县职业高级中学2023年度收入合计12910419.27元。其中：财政拨款收入11710283.07元，占总收入的90.70%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入90136.20元（含教育收费0.00元），占总收入的0.70%；经营收入0.00元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0%；其他收入1110000.00元，占总收入的8.60%。与上年相比，收入合计减少1830225.38元，下降12.42%。其中：财政拨款收入减少3030361.58元，下降20.56%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加90136.20元，增长100.00%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加1110000.00元，增长100.00%。减少的主要原因是2023年度调出2人，人员经费及社会保障和就业支出缴费基数减小；2023年度中等职业教育质量提升项目减少，项目资金减少导致收入减少。
二、支出决算情况说明
牟定县职业高级中学2023年度支出合计12910419.27元。其中：基本支出9479290.47元，占总支出的73.42%；项目支出3431128.80元，占总支出的26.58%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0%；经营支出0.00元，占总支出的0%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0%。与上年相比，支出合计减少2123473.97元，下降14.12%。其中：基本支出减少396543.77元，下降4.02%；项目支出减少1726930.20元，下降33.48%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。减少的主要原因是2023年度调出2人，人员经费及社会保障和就业支出缴费基数减小导致中等职业教育基本支出减少；中等职业教育质量提升项目减少，项目资金减少导致项目支出减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障牟定县职业高级中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9479290.47元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9419344.11元，占基本支出的99.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费59946.36元，占基本支出的0.63％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障牟定县职业高级中学机关、下属事业单位等机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3431128.80元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：主要用于学生生活补助62314.00元；职业教育国家助学金支出377480.00元；维修(护)费、培训费、劳务费等商品和服务支出824989.00元；彩色打印机、文件柜等办公设备购置18630.00支出元；校园网络安装、安防系统安装等专用设备购置支出940800.00元；体育事业的彩票公益金支出6779.60元；抚恤金、遗属补助及职业年级支出1200136.20元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县职业高级中学2023年度一般公共预算财政拨款支出11703503.47元,占本年支出合计的90.65%。与上年相比减少3330389.77元，下降22.15%,减少的主要原因是2023年中等职业教育质量提升项目减少，导致2023年度一般公共预算财政拨款支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出8870705.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.80%。主要用于人员工资支出、商品和服务支出及对个人及家庭的补助。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出1564312.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.37%。主要用于事业单位的离退休经费、机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费。
9.卫生健康（类）支出636348.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.44%。主要用于行政事业单位医疗缴费。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出632138.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.40%。主要用于在职人员住房公积金缴费支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
牟定县职业高级中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0%。2023年度未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县职业高级中学2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0%，主要原因是牟定县职业高级中学属事业单位，无机关运行经费安排。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，牟定县职业高级中学资产总额23149768.12元，其中，流动资产4750671.77元，固定资产4882686.26元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程13516410.09元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2698798.90元，其中固定资产增加3352872.90元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，牟定县职业高级中学政府采购支出总额959430.00元，其中：政府采购货物支出959430.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额959430.00元，其中：授予小微企业合同金额959430.00元。
四、单位绩效自评情况
牟定县职业高级中学绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
牟定县职业高级中学无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算财政拨款：一般公共预算财政拨款是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。包括县、州等各级财政核拨给单位的财政预算资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
附件：牟定县职业高级中学2023年度部门决算表
牟定县职业高级中学
2024年9月13日
监督索引号53232300236000401111
