监督索引号53232300272101000
目录
第一部分 牟定县文学艺术界联合会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公部门机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 牟定县文学艺术界联合会概况
一、主要职能
（一）主要职能
贯彻落实党的文艺方针，开展对县级文学艺术家协会的联络、协调、指导、服务工作，听取和反映文艺界的情况和意见；组织召开全县文学艺术界代表大会，组织和管理全县文学艺术界联合会系统的各文艺家协会，推动文艺的繁荣。组织团体会员开展文艺创作、文艺评论、学术交流、人才培训和调研工作；主办和协同有关部门组织文艺活动和文艺评奖。主办文艺期刊。协同有关部门联系、组织文艺界的文化交流活动，开展文艺界的联系和交流，宣传正能量，推出有地域特色的文艺精品。为文艺界和广大文艺工作者服务，维护文艺社团和文艺家知识产权等合法权益。做好为团体会员服务的工作，帮助各团体会员改善文艺家的工作条件。
（二）2023年度重点工作任务概述
一是打牢文艺发展的根基。认真做好会员发展工作，2023年发展会员16人（其中，省级3人、州级5人、县级8人），目前，全县共有国家级会员1人，省级会员38人，州级会员96人，县级会员580余人。加大会员培训力度，积极争取省州支持，推荐会员参加省州创作培训，年内，2名作协会员分别参加省作协组织的作家大讲堂和《边疆文学》杂志社举办的“边疆文学”笔会；2名摄协会员参加省摄协组织的摄影培训，1名美协会员参加省美协组织的培训。20名作协会员参加了州文学艺术界联合会、州作协组织的“名刊名家楚雄行”在楚雄、禄丰、姚安、南华、大姚的文学创作培训及改稿活动。县作协、摄协、书协、美协都采取集中培训或实地采风创作等方式，广泛开展会员培训，不断提高会员创作水平。
二是文艺活动精彩纷呈。围绕乡村振兴组织会员对江坡镇江红李、蟠猫乡油菜、共和镇大粒蚕豆、牟定腐乳等产业进行实地采风和宣传推介，形成摄影作品、宣传文章百余件，在《云报》、“文旅头条”“学习强国”等不同平台发表宣传作品或视频20余篇（条）。对凤屯千亩梨花、腊湾民族团结日、“三月会”“丰收节”等进行深入挖掘，形成大量高质量摄影作品。在高粱成熟之际，组织摄协会员到云之鹊酒厂采风创作，对高粱采摘，白酒生产各流程进行拍摄，举办摄影大赛，助力产业发展。春节前夕，组织骨干会员到安乐、戌街、共和等乡镇开展义务书写春联活动，为群众书写春联2000余幅。在中国•牟定2023“三月会”左脚舞云上文化节期间，承办了牟定形象歌曲征集大赛，大赛收到参赛歌曲37首，评选出牟定形象歌曲6首、鼓励奖歌曲10首。
三是努力讲好“牟定故事”。县文学艺术界联合会立足牟定实际，引导广大文艺工作者以更为深邃的视野、更为博大的胸怀、更为自信的态度，择取最能代表牟定变化和牟定精神的题材，进行文艺创作。围绕“化佛山盛地、左脚舞故乡、四弦琴产地、全域游乡村”四张文化名片打造，完成了《牟定恋歌》《化湖情歌》《化佛山行歌》《彝和园弦歌》四本文学丛书的出版发行工作。扶持本土作者出版“水墨青岚”文学丛书《飞花盈袖》《我和雪一起来》。支持县摄影家协会编印《大美牟定》摄影集，支持老年书画诗词协会举办会员书画作品展，展出作品124件，并编印《彝和园风情》。与县退役军人局联合开展牟定县纪念延安“双拥”运动80周年文学书法美术摄协大赛，19件文艺作品获得表扬；与县委统战部联合开展铸牢中华民族共同体意识调研，组织7名作者深入共和镇稗子田，江坡镇熊家村、大江坡村深入生活开展创作，用文学作品的形式，讲述我县各民族交往交流交融的故事，形成文学作品11件；组织4名作者对“县城八景”进行创作，创作出文学作品8件。
四是文艺创作成果丰硕。鼓励广大文艺爱好者积极创作，在更高的平台展示牟定风采。15件书画摄影作品入展楚雄州2023年“清廉楚雄 你我共建”书法美术摄影作品展展，其中1件书法作品荣获三等奖；13件书画摄影作品入展楚雄州“庆祝中国人民解放军建军96周年”书画摄影作品展；10件作品入展楚雄州纪念延安双拥运动80周年书画摄影展，5件作品入展楚雄州政协成立60周年书画展。全年在州级以上报刊杂志及重点网站平台公开发表、展出、获奖文艺作品615件，省级以上318件；其中文学类在州级以上刊物发表83件，省级以上26件，1件入选《2022云南文学年度选本》，6位作者10件作品纳入州文学艺术界联合会创作扶持，居全州第二。
五是配合打造水冬瓜诗歌村。组织文艺爱好者入村采风，为诗歌长廊创作对联，题写匾额。对水冬瓜村优美的自然环境、淳朴的民风民俗和独具特色的彝族左脚舞文化，以及诗歌长廊、左脚舞广场、道路诗文牌、诗文石刻等景观进行拍摄，形成大量优秀摄影作品及视频进行宣传。举办“中秋诗会”，组织100余人参加活动，诗会上，器乐演奏、歌曲舞蹈、诗歌吟诵轮番登场，老年人、青年人、小朋友人人读诗，从水冬瓜村走出来的青年诗人非燕回村为她的新诗集《飞花盈袖》举行签名送书活动，激活水冬瓜诗歌村的一池春水。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、《山茶花》编辑室。
所属单位0个。
（二）决算部门构成
纳入牟定县文学艺术界联合会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：牟定县文学艺术界联合会。
纳入牟定县文学艺术界联合会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
牟定县文学艺术界联合会2023年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。
年末其他人员1人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员1人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县文学艺术界联合会2023年度收入合计1334384.81元。其中：财政拨款收入1334384.81元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属部门上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少518470.73元，下降27.98%。其中：财政拨款收入减少518470.73元，下降27.98%；上级补助收入0.00元，增长0%；事业收入0.00元，增长0.00%；经营收入0.00元，增长0.00%；附属部门上缴收入0.00元，增长0.00%；其他收入0.00元，增长0.00%。减少的主要原因是三月会形象歌曲征集费收入减少。
二、支出决算情况说明
牟定县文学艺术界联合会2023年度支出合计1334384.81元。其中：基本支出1111784.81元，占总支出的83.32%；项目支出222600.00元，占总支出的16.68%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属部门补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少521050.76元，下降28.08%。其中：基本支出减少216650.76元，下降16.31%；项目支减少304400.00元，下降57.76%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属部门补助支出减少0.00元，下降0.00%。减少的主要原因是三月会形象歌曲征集费支出减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障牟定县文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1111784.81元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1036049.97元，占基本支出的93.19％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费75734.84元，占基本支出的6.81％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障牟定县文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出222600.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：主要用于三月会形象歌曲征集劳务费支出152600.00元；《山茶花》办刊经费和老年书画诗词协会经费支出70000.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县文学艺术界联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出1334384.81元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比,减少521050.76元，下降28.08%,减少的主要原因是三月会形象歌曲征集费支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1066408.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.92%。主要用于在职人员的工资及社保缴费，部门日常运行公用经费。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出136643.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.24%。主要用于在职人员的基本养老保险和职业年金缴费支出。
9.卫生健康（类）支出59290.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.44%。主要用于职工基本医疗及公务员医疗补助支出。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出72042.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.40%。主要用于在职人员住房公积金缴费支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4000元，决算为4000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为4000元，决算为4000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算4000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
牟定县文学艺术界联合会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4000.00元，支出决算为4000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为4000.00元，决算为4000.00元，完成年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，严控“三公”经费支出，厉行节约。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加4000.00元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算增加4000.00元，增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是新增上级检查、指导工作接待事项。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次68人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查、指导工作接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县文学艺术界联合会2023年机关运行经费支出75734.84元，比上年减少9941.86元，下降11.60%，主要原因是厉行节约。部门机关运行经费主要用于支付办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，牟定县文学艺术界联合会资产总额30054.85元，其中，流动资产2340.09元，固定资产27714.76（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7505.46元，其中固定资产减少4320.56元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
牟定县文学艺术界联合会无其他重要事项情况说明。
五、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指部门按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属部门）或部门当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：牟定县文学艺术界联合会2023年度部门决算表
牟定县文学艺术界联合会
2024年9月14日
监督索引号53232300272101111
