监督索引号53232300236002301000
目录
第一部分 牟定县教育体育局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 牟定县教育体育局概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻执行国家和省州有关教育体育工作的方针 政策和法律法规；起草教育体育方面的规范性文件并监督实施。
2.负责各级各类教育体育的统筹规划和协调管理，拟订全县教育体育事业发展规划并组织实施。
3.负责县本级教育体育经费的统筹管理；会同有关部门拟订教育体育经费筹措、拨款、基建投资的政策措施；负责全县教育体育事业经费统计分析。
4.管理和指导全县学前教育、义务教育、普通高中教育、特殊教育、职业教育、成人教育工作；统筹管理民办教育、少数民族教育工作；指导中等职业教育学校、完全（高级）中学的设立、变更和终止审批工作；指导全县各中小学对学前教育、义务教育学校的设立、调整、撤销工作。
5.组织实施各类高等、中等学历教育的招生考试及教师资格等其他社会考试工作；会同有关部门制定全县普通高中教育、中等职业教育招生计划和招生政策；统筹管理全县中小学生学籍。
6.统筹全县竞技体育改革发展，管理业余训练和设置竞技运动项目；指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作；统筹全县青少年体育改革发展，指导和推进青少年体育工作；负责全县体育竞赛管理，组织举办县级体育赛事，组织参加州级、省级及全国体育赛事。
7.贯彻《全民健身条例》，负责推行全民健身计划，广泛开展全民健身活动；指导全民健身基础设施建设；开展国民体质监测。
8.指导和协调全县教育体育系统的科研、科普工作；负责教育体育领域科技研究、技术攻关和成果推广工作；指导中小学教育体育技术装备、电化教育的建设与发展，组织实施信息技术现代化和远程教育工作；管理全县语言文字规范化工作，指导推广普通话、普通话师资培训和普通话水平测试工作。
9.负责对全县各级各部门贯彻落实教育体育法律法规及政策情况进行督促检查；组织开展全县教育督导和评估工作；对乡镇人民政府的教育体育职责履行情况以及教育行政部门和学校的工作进行监督、检查、评估。
10.指导全县各级各类学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设工作；统筹管理和指导学校体育教育、卫生健康教育、艺术教育、法治教育、安全教育、国防教育和禁毒防艾教育；指导全县青少年科技活动和校外教育工作。
11.统筹指导全县教育体育系统安全稳定工作；指导做好各类应急预案及安全演练工作；指导、检查、督促全县教育体育系统信访稳定工作。
12.指导学校教职工管理和教育体育人才队伍建设工作；管理全县教育体育系统对外交流与合作；负责指导与实施教师资格制度；指导职称改革工作，负责初级专业技术职务评审（含教练员）和中级、高级、正高级专业技术职务的推荐工作。
13.发展体育产业，促进体育消费；监督管理公共体育设施使用；推进体育公共服务体系建设；负责管理监督体育运动中的赛风赛纪和反兴奋剂工作。
14.负责教育体育系统党建、意识形态、党风廉政、宣传思想、脱贫攻坚、统战和群团工作；指导全县教育体育系统纪律检查、行政监察工作。
15.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.坚持党建引领，党的领导全面加强。
2.坚持全面从严治党，清廉建设深入推进。
3.坚持统筹兼顾，各类教育协调发展。
4.坚持内涵建设，素质教育深入实施。
5.坚持德能并举，师资素质大幅提高。
6.坚持优质建设，重点项目顺利推进。
7.坚持生命至上，安全稳定切实保障。
8.坚持公平公正，教育民生切实改善。
9.坚持体教融合，全民健身蓬勃发展。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、人事股、财务基建股、基础教育股、安全股、体育股、督导股、党工委办公室。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入牟定县教育体育局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：牟定县教育体育局。
纳入牟定县教育体育局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
牟定县教育体育局2023年末实有人员编制19人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制2人），事业编制11人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员11人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人，年末遗属0人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县教育体育局2023年度收入合计45655920.58元。其中：财政拨款收入45655920.58元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加11220562.85元，增长32.58%。其中：财政拨款收入增加11220562.85元，增长32.58%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：2023年实施牟定县化湖体育公园、牟定县东城幼儿园项目收入增加，部门总收入增加。
二、支出决算情况说明
牟定县教育体育局2023年度支出合计48982420.58元。其中：基本支出4506177.94元，占总支出的9.20%；项目支出44476242.64元，占总支出的90.80%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加16082492.57元，增长48.88%。其中：基本支出减少4942890.40元，下降52.31%；项目支出增加21025382.97元，增长89.66%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：2023年实施牟定县化湖体育公园、牟定县东城幼儿园项目支出增加，部门总支出增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障牟定县教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4506177.94元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4265123.59元，占基本支出的94.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费241054.35元，占基本支出的5.35％。人均公用支出11478.78元。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障牟定县教育体育局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出44476242.64元。其中：基本建设类项目支出31220600.00元。具体项目开支及开展工作情况：具体项目开支及开展工作情况：主要用于抚恤金237266.40元；学生生活补助、助学金348913.00元；印刷费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、委托业务费12128661.24元；房屋建筑物购建、基础设施建设31220600.00元；办公设备购置、专用设备购置72520.00元；用于体育事业的彩票公益金468282.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县教育体育局2023年度一般公共预算财政拨款支出48514138.58元,占本年支出合计的99.04%。与上年相比，增加16180394.11元，增长50.04%,主要原因是：2023年实施牟定县化湖体育公园建设、牟定县东城幼儿园建设、开展体育赛事等项目，一般公共预算财政拨款支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出47000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于生源地助学贷款风险补偿金支出
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出33293009.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.63%。主要用于行政运行、专项业务、其他管理事务支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出13494502.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.82%。主要用于体育场馆和群众体育支出。
8.社会保障和就业（类）支出1119599.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.31%。主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出和其他社会保障和就业支出。
9.卫生健康（类）支出283441.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%。主要用于行政单位医疗、事业单位医疗和公务员医疗补助支出。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.001%。主要用于创业担保贷款贴息及奖补支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出275685.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%。主要用于缴纳职工住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为35000.00元，决算为35000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为20000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的57.14%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为1500.00元，决算为15000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的42.86%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算15000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为35000.00元，决算为35000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为20000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的57.14%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为1500.00元，决算为15000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的42.86%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算15000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
牟定县教育体育局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为35000.00元，支出决算为35000.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为20000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为15000.00元，决算为15000.00元，完成年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，严控“三公”经费支出，厉行节约。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平，主要原因是：严格执行中央八项规定，严控“三公”经费支出，厉行节约。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本部门2023年无出国开支及开展工作情况。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于本部门所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次188人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我县检查指导工作接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县教育体育局2023年机关运行经费支出241054.35元，比上年3641722.03元，减少3400667.68元，下降93.38%，减少的主要原因是本年度县级配套学校运行经费年初预算没有预算在本部门，由各中小学预算，机关运行经费支出减少。机关运行经费主要用于牟定县教育体育局运行支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，牟定县教育体育局资产总额73866409.77元，其中，流动资产3492109.55元，固定资产40387360.04元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程29973100.18元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加56751373.78元，其中固定资产增加38767151.79元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，牟定县教育体育局政府采购支出总额98820.00元，其中：政府采购货物支出56020.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出42800.00元。授予中小企业合同金额98820.00元，其中：授予小微企业合同金额98820.00元。
四、部门绩效自评情况
牟定县教育体育局绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
本部门2023年无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
其他收入：单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
附件：牟定县教育体育局2023年部门决算表
牟定县教育体育局
2024年9月13日
监督索引号53232300236002301111
