监督索引号53232300656701000
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第一部分 牟定县新桥镇人民政府概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 牟定县新桥镇人民政府概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。
2.讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。需由乡镇政权机关或集体经济组织决定的问题，由乡镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定做出决定。
3.领导本镇政权机关和群众组织，支持和保证本镇政权机关和群众组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。
4.加强党的自身建设以党支部为核心的村级组织建设。
5.按照干部管理权限，负责本本镇干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻本镇单位的干部。
6.领导本镇社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作。
7.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
8.依法管理本级财政、执行本级预算。执行行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、社会治安综合治理等行政工作。
10.保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。
11.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利。
12.承办上级党委、政府和相关部门交办的其他事项。
（二）2023年度重点工作任务概述
抓投资、夯基础，经济发展稳中向好。聚焦招商引资，注重精准招商、择商选资，开展外出招商，请进客商洽谈，引进州外资金。实行重点项目分工负责制，千方百计确保项目快落地、快开工、快建设、快入库，实现规模以上固定资产项目入库，完成投资8.73亿元。争取资金夯实镇域路网、水网建设，实施公路养护、安全饮水、生产用水等项目，辖区主干道“四改三”项目建成并投入使用，镇村道路养护常态化开展，工农水库等3件小（二）型水库除险加固工程竣工验收，8件常态化维修管护，13件小坝塘清淤除险、中型灌区调水工程全面完工，羊肝石、云龙等村委会人畜饮水修复、抗旱应急及时实施，官河、石腊它片区城乡一体化供水项目竣工通水。积极宣传市场主体培育相关政策，引导、鼓励辖区经营主体登记注册，高位推动全国第五次经济普查工作。全镇经济社会发展呈现稳中向好的良好局面。
提品质、重管理，生态环境更加优美。紧紧围绕打造“最干净乡村”的目标要求，广泛动员，全民动手，全域整治，攻坚克难，实现自然村污水全治理，农村生活垃圾全处理，卫生厕所全达标。深入贯彻“绿水青山就是金山银山”的发展理念，全力做好森林草原防灭火工作，开展“一人十树、百村万树”行动，种植林果树，巡河，开展清河行动，清理河道垃圾，让河道通畅度、水质达标率稳步提升，生态环境不断好转，宜居环境初步显现。
惠民生、办实事，民生福祉持续增进。严格落实低保、临时救助、残疾人生活补助，切实保障特殊群体生产生活。对困难群众开展冬春救济，发放救灾资金。全面建立班子成员联系学校制度，定期召开工作会议，扎实开展校园周边安全隐患排查，为广大师生营造优良的育人、学习环境。建立劝学劝返协同工作机制，对具有苗头性的辍学对象定期分析研判，劝返失学辍学学生。争取驻昆流动党支部、县关工委及团县委捐资，帮助大学生圆梦。新桥中心卫生院实现整体搬迁，牟定县人民医院紧密型医共体新桥分院挂牌成立，全镇医疗水平进一步提高。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
新桥镇人民政府共设置5个内设机构，包括：党政办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会综合治理办公室、乡村振兴办公室。所属单位7个，分别是：
1.新桥镇农业和农村服务中心
2.新桥镇林业和草原服务中心
3.新桥镇水务服务中心
4.新桥镇文化和旅游广播电视体育服务中心
5.新桥镇国土和村镇规划建设服务中心
6.新桥镇社会保障和为民服务中心
7.新桥镇财政所
（二）决算单位构成
纳入牟定县新桥镇人民政府2023年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：
1.新桥镇人民政府
2.新桥镇农业和农村服务中心
3.新桥镇林业和草原服务中心
4.新桥镇水务服务中心
5.新桥镇文化和旅游广播电视体育服务中心
6.新桥镇国土和村镇规划建设服务中心
7.新桥镇社会保障和为民服务中心
8.新桥镇财政所
纳入新桥镇人民政府部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
牟定县新桥镇2023年末实有人员编制74人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制1人），事业编制46人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员43人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县新桥镇人民政府2023年度收入合计51311006.89元。其中：财政拨款收入51311006.89元，占总收入的100.00%，上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加23374500.83元，增长83.67%。其中：财政拨款收入增加23374500.83元，增长83.67%，上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2023年项目增加，如万头肉牛养殖建设项目、美丽乡村建设项目、食用菌项目、人居环境整治项目。项目增加拨付资金随之增加。
二、支出决算情况说明
牟定县新桥镇人民政府2023年度支出合计51401006.89元。其中：基本支出18409204.74元，占总支出的35.81%；项目支出32991802.15元，占总支出的64.19%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加20475861.83元，增长66.21%。其中：基本支出增加5836814.78元，增长46.43%；项目支出增加14639047.05元，增长79.76%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2023年项目增加，如万头肉牛养殖建设项目、美丽乡村建设项目、食用菌项目、人居环境整治等项目支出增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障牟定县新桥镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18409204.74元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17056437.09元，占基本支出的92.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1352767.65元，占基本支出的7.35％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障牟定县新桥镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出32991802.15元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：万头肉牛养殖建设项目支出28227000.00元，美丽乡村建设项目支出1390000.00元，人居环境整治项目支出1060000.00元，财力性补助1556502.15元，彩票公益金项目支出640000.00元，公务用车购置118300.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县新桥镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出50761006.89元,占本年支出合计的98.75%。与上年相比增加19835861.83元，增长64.14%。主要原因是2023年项目增加，如万头肉牛养殖建设项目、美丽乡村建设项目、食用菌项目、人居环境整治等项目支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出3910834.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.70%。主要用于单位职工工资、津贴补贴、公用经费、公务用车、水费、办公设备购置、基础设施建设等支出，具体支出情况是：工资福利支出2374724.00元（含基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出）；商品和服务支出998910.05元（含办公费、水费、差旅费、会议费、培训费、公务接待、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出）；资本性支出537200.00元（含办公设备购置、基础设施建设）。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出411226.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.81%。主要用于工资、津贴补贴、办公费等其他支出，具体支出情况是：工资福利支出395201.96元（含基本工资、津贴补贴、绩效工资）；商品和服务支出16024.76元（含办公费、公务接待费、工会经费）。
8.社会保障和就业（类）支出3191932.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.29%。主要用于工资、津贴补贴、绩效、养老保险缴费、办公费、劳务费、工会经费、退休费、生活补助等其他支出，具体支出情况是：工资福利支出2063878.26元（含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费）；商品和服务支出303161.04元（含办公费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出）；对个人和家庭的补助824892.94元（含退休费、抚恤金、生活补助、救济费）。
9.卫生健康（类）支出729565.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.44%。主要用于基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费等支出，具体支出情况是：工资福利支出729565.17元（含职工基本医疗缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出）。
10.节能环保（类）支出1166200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.30%。主要用于劳务费、基础设施建设等支出，具体支出情况是：劳务费106200.00元；基础设施建设1060000.00元。
11.城乡社区（类）支出333219.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%。主要用于工资、奖金、绩效等其他支出，具体支出情况是：工资福利支出326825.74元（含工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费）；商品和服务支出6393.88元（含办公费、工会经费）。
12.农林水（类）支出39639021.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.09%。主要用于工资、津贴、绩效、办公费、工会经费等其他支出，具体支出情况是：工资福利支出9397454.52元（含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费）；商品和服务支出1323488.03元（含办公费、电费、差旅费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用）；对个人和家庭补助523078.50元（含生活补助、个人农业生产补贴）；基础设施建设28395000.00元。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出493507.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%。主要用于工资、津贴、奖金、办公费，具体支出情况是：工资福利支出438898.00元（含基本工资、津贴补贴、奖金）；商品和服务支出54609.04元（含办公费、公务接待费、工会经费、其他交通费用）。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出118300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。要用于公务用车购置，具体支出情况是：公务用车购置118300.00元。
19.住房保障（类）支出767201.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.51%。主要用于住房公积金支出，具体支出情况是：住房公积金767201.00元。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为110000.00元，决算为220188.77元，完成年初预算的200.17%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为118300.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的53.73%，超预算执行；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算为73013.77元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的33.16%，完成年初预算的121.69%；公务接待费支出年初预算为50000.00元，决算为28875.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的13.11%，完成年初预算的57.75%，具体是国内接待费支出决算28875.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
牟定县新桥镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为110000.00元，支出决算为220188.77元，完成年初预算的200.17%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为118300.00元，超预算执行；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算为73013.77元，完成年初预算的121.69%；公务接待费支出年初预算为50000.00元，决算为28875.00元，完成年初预算的57.75%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是工作需要新增一辆防雹车以及公务用车老旧导致公务用车修理费和燃油费增加。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加116188.77元，增长111.72%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加118300.00元，增长100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加13013.77元，增长21.69%；公务接待费支出决算减少15125.00元，下降34.38%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是工作需要新增一辆防雹车以及公务用车老旧导致公务用车修理费和燃油费增加。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因是保障烟叶生产配置防雹作业车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于党委政府正常工作开展、出差、下村所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待72批次（其中：外事接待0批次），接待人次366人（其中：外事接待人次0人）。主要用于与本单位相关工作范围发生的接待支出及上级相关部门督查、检查、考核、调研等相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县新桥镇人民政府2023年机关运行经费支出415565.45元，与上年相比，减少156986.79元，下降27.42%，主要原因是我单位精简会议、发文、节约办公耗材，减少日常公用经费支出。
部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，牟定县新桥镇人民政府资产总额24508249.43元，其中，流动资产21036333.14元，固定资产3471916.29元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少471735.39元，其中固定资产增加1039838.61元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，牟定县新桥镇政府采购支出总额119737.00元，其中：政府采购货物支出43665.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出76072.00元。授予中小企业合同金额119737.00元，其中：授予小微企业合同金额119737.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
牟定县新桥镇人民政府无其他重要事项说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
其他收入：单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
“三公”经费:“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：牟定县新桥镇人民政府2023年部门决算表
牟定县新桥镇人民政府
2024年9月12日
监督索引号53232300656701111
