监督索引号53232300110101000
目录
第一部分 牟定县人大常委会办公室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 牟定县人大常委会办公室概况
一、主要职能
（一）主要职能
牟定县人大专门委员会、常委会各工作委员会在县人大常委会及其常委会的领导下，依据《中华人民共和国宪法》和其他相关法律法规，依法对县人民政府、县人民法院、县人民检察院及其所属部门开展法律监督和工作监督；依法对“一府两院”相关人事进行任免，负责县人大代表和上级人民代表大会代表选举、补选、罢免、代表资格终止、联系、管理服务等具体工作；办理职责范围内的重大信访和申诉案件，以及代表提出的建议、批评和意见；为县人民代表大会、县人大常委会会议和主任会议服务。
（二）2023年度重点工作任务概述
共召开代表大会1次、常委会8次、主任会议13次，听取和审议“一府一委两院”专项工作报告19个，开展执法检查5次、代表视察2次、专题询问5次，对5家政府工作部门审计查出问题整改情况开展满意度测评，作出重大事项决议决定6项，任免国家机关工作人员22人次。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括：牟定县人大常委会办公室、牟定县人大民族委员会、牟定县人大财政经济委员会、牟定县人大农业农村与环境资源保护委员会、牟定县人大社会建设与教育科学文化卫生委员会、牟定县人大常委会预算工作委员会、牟定县人大常委会法制与监察司法工作委员会、牟定县人大常委会选举联络工作委员会。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入牟定县人大常委会办公室决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：牟定县人大常委会办公室。
纳入牟定县人大常委会办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
牟定县人民代表大会常务委员会办公室2023年末实有人员编制22人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制6人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员5人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休0人，退休27人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
牟定县人大常委会办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
牟定县人大常委会办公室没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县人民代表大会常务委员会办公室2023年度收入合计7898625.10元。其中：财政拨款收入7898625.10元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少1398913.21元，下降15.05%，其中：财政拨款收入减少1398913.21元，下降15.05%，上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。减少的主要原因是年终综合绩效减少、人大代表工作经费较往年减少、社会保障资金较往年减少等原因导致收入减少。
二、支出决算情况说明
牟定县人民代表大会常务委员会办公室2023年度支出合计8118224.69元。其中：基本支出6992286.45元，占总支出的86.13%；项目支出1125938.24元，占总支出的13.87%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1511583.34元，下降15.70%。其中：基本支出减少1293060.86元，下降15.61%；项目支出减少218522.48元，下降16.25%，上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。减少的主要原因是年终综合绩效减少、人大代表工作经费较往年减少、社会保障资金较往年减少等原因导致收入减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障牟定县人民代表大会常务委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6992286.45元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6489652.06元，占基本支出的92.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费502634.39元，占基本支出的7.19％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障牟定县人民代表大会常务委员会办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1125938.24元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况为：一般行政管理事务支出539957.61元，主要用于县人大及其常委会召开会议、开展各项监督活动及其他人大事务支出；人大会议支出378482.52元，主要用于县人大及其常委会组织召开人民代表大会、主任会议、常务委员会议等开支；代表工作支出204498.11元，主要用于地方各级人民代表大会组织各级人大代表开展代表活动；组织事务支出3000.00元，主要用于人民代表大会期间各类后勤保障服务支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县人民代表大会常务委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出8118224.69元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1511583.34元，下降15.70%，主要原因是年终综合绩效减少、人大代表工作经费较往年减少、社会保障资金较往年减少等原因导致财政拨款支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出5735291.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.65%。主要用于保障单位正常运转的运行经费支出、支持人大履行职能的项目支出。其中行政运行4549352.79元，一般行政管理事务599957.61元，人大会议378482.52元，代表工作204498.11元，组织事务3000.00元。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出1566635.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.29%。主要用于离退休人员工资、抚恤金及养老保险和其他社会保险缴费。其中：行政事业单位养老支出723960.60元，机关事业单位基本养老保险缴费支出547571.52元，机关事业单位职业年金缴费支出65866.50元。死亡抚恤229237.20元。
9.卫生健康（类）支出389517.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.80%。主要用于单位职工医疗、公务员医疗补助。其中：行政单位医疗180967.32元，公务员医疗补助178603.82元，其他行政事业单位医疗支出29946.70元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出426780.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.26%。主要用于单位住房公积金支出。其中：住房公积金426780.00元。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为70000.00元，决算为86473.78元，完成年初预算的123.53%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算为68798.78元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的79.56%，完成年初预算的114.66%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为17675.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的20.44%，完成年初预算的176.75%，具体是国内接待费支出决算17675.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
牟定县人民代表大会常务委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为70000.00元，支出决算为86473.78元，完成年初预算的123.53%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算为68798.78元，完成年初预算的114.66%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为17675.00元，完成年初预算的176.75%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因三公经费决算数比预算数增加的原因为2023年接待省外、州外人大系统到牟定考察学习人居环境整治提升工作的人数增多，导致公务接待费用及公务用车运行费用增加。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2752.22元，下降3.08%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加8178.78元，增长13.49%；公务接待费支出决算减少10931.00元，下降38.21%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是机关严格遵守三公经费支出规定，严控公务接待陪同人数，公务出车尽量轻车简从，所以2023年度三公经费支出较上年度减少。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于牟定县人大常委会机关开展代表视察、议题调查、执法检查等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待27批次（其中：外事接待0批次），接待人次126人（其中：外事接待人次0人）。主要用于牟定县人大常委会机关开展代表视察、议题调查、执法检查（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县人民代表大会常务委员会办公室2023年机关运行经费支出502634.39元，比上年减少359762.45元，下降41.72%，主要原因是2022年度因对机关院内下设管道进行了疏通，进一步解决下雨天雨水漫灌问题，2023年未开展相关产生大额运行费用的项目，所以机关运行费用较上年下降。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费和培训费等支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，牟定县人民代表大会常务委员会办公室资产总额518753.67元，其中，流动资产226458.18元，固定资产292295.49元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少329970.70元，其中固定资产减少42927.66元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
牟定县人大常委会办公室无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
牟定县人大常委会办公室
2024年9月13日
监督索引号53232300110101111
