监督索引号53232300746901000
目录
第一部分 牟定县应急管理局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.负责组织起草安全生产地方性法规和政府规章草案，拟订安全生产政策和规划，指导协调安全生产工作，分析和预测安全生产形势，发布安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。
2.承担安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查牟定县人民政府有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，指导协调和监督安全生产行政执法工作。
3.承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任，按分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，负责监督管理由县管理的工矿商贸企业安全生产工作。
4.承担非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、非药品类易制毒化学品生产经营单位安全生产准入管理责任，依法组织实施并指导监督安全生产准入制度，负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品和非药品类易制毒化学品安全生产监督管理工作。
5.承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任，负责职责范围内的职业卫生安全许可证的管理工作，组织查处职责范围内的职业危害事故和违法违规行为。
6.负责工矿商贸行业安全生产法律、法规、规章、标准和规程的贯彻执行，监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位；承担牟定县安全生产委员会办公室、牟定县非煤矿山安全生产专项整治领导小组办公室、牟定县危险化学品安全管理专项整治工作领导小组办公室的日常工作。
7.负责组织安全生产大检查和专项督查；根据牟定县人民政府的授权，牵头组织生产安全事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况；负责组织指导并监督工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核、发证工作，以及除《特种设备安全监察条例》规定以外的特种作业人员的安全资格考核、发证工作；负责监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作；指导协调安全生产检测检验工作，在职责范围内监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作；负责组织拟订安全生产科技规划，指导协调国家强制推广的安全生产科学技术应用工作，组织开展安全生产工作对外交流与合作。
8.负责安全生产应急救援体系建设，负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，综合管理安全生产伤亡事故和安全生产行政执法统计工作。
9.负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目（以下简称“建设项目”）的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用（以下简称“三同时”）情况。
（二）2023年度重点工作任务概述
全面压紧压实安全生产责任，严控安全生产事故的发生，推动全县安全生产形势持续好转，全面完成县下达固定资产投资和招商引资目标任务。为实现上述目标，我局将重点做好以下五个方面的工作：
1.安全发展理念更加深入人心。坚持人民至上、生命至上，树牢安全发展理念。推动全县上下把安全生产作为最基本、最重要的民生，切实把安全发展理念落实到经济社会发展的全领域、全阶段、全过程，时刻筑牢发展决不能以牺牲安全为代价的红线意识，坚决把确保人民生命安全放在第一位要求落到实处。今年，县委理论学习中心组第九次学习会议专题学习安全生产防灾减灾内容，各乡镇、县级各部门也结合各地各行业实际进行了深入学习，研究贯彻落实措施。统筹开展经常性、系统性的宣传教育活动。
2.安全生产责任持续扛稳压实。全面落实国务院安委会安全生产十五条措施和县100条具体贯彻落实细化举措，把安全发展理念贯穿到工作各领域各环节，切实做到安全生产工作与业务工作同部署、同推进、同落实，着力补短板、堵漏洞、除隐患，坚决扛牢“促一方发展、保一方平安”的政治责任，全力以赴保障人民群众生命和财产安全，确保安全生产形势稳定向好。
3.安全生产风险管控更加有力有效。积极探索隐患排查治理体系建设，突出理顺隐患排查治理企业主体责任和部门监管责任，提高隐患排查治理意识，建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防长效机制，打好隐患排查治理攻坚战，促进全县安全生产形势持续稳定向好。
4.加强应急力量建设，提升自然灾害救灾能力。一是进行了三个指挥部划转。根据省州工作部署，将森林草原防灭火指挥部、防汛抗旱指挥部、抗震救灾指挥部划转到县自然灾害应急管理委员会的统一领导，统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理指挥体制进一步健全完善。二是完成了“三支”救援力量的组建。于6月17日完成了牟定县应急救援突击队、牟定县退役军人志愿服务队、牟定县机关民兵应急排“三支”救援队伍60人的组建，全县处置安全生产、突发重大自然灾害、应急抢险救援、防灾减灾等力量进一步得到提升。
5.强化党建引领，促进工作提质增效。充分发挥党组织的党建引领和党员示范带头作用。从思想上树牢坚持“人民至上、生命至上”理念，统筹发展和安全，积极推进“1 + 2+ 4 + 7”工作法，切实以党建为引领，探索“党建+”应急管理模式，以防范化解重大安全风险为主线，坚决遏制重特大事故发生。切实推进党建工作与安全生产、应急管理、防灾减灾具体业务工作同研究、同部署、同检查、同考核，把工作扛在肩上，抓在手上。坚持人民至上、生命至上，统筹发展和安全。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
牟定县应急管理局共设置10个内设机构，包括：办公室、应急指挥中心、政策法规股、自然灾害救援管理股、安全生产综合协调股、基础股、非煤矿山股、政工室、牟定县政府专职消防队、牟定县应急管理综合行政执法大队。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入牟定县应急管理局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：牟定县应急管理局。
纳入牟定县应急管理局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
牟定县应急管理局2023年末实有人员编制26人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制2人），事业编制13人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员8人，非参公管理事业人员5人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
1.本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；
2.本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县应急管理局2023年度收入合计10687000.09元。其中：财政拨款收入10687000.09元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1684978.30元，增长18.72%，其中：财政拨款收入增加1784978.30元，增长20.05%，上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少100000.00元，下降100.00%，主要原因是2022年县财政用存量资金安排10万元安全生产、防灾减灾项目经费列入其他收入，本年度无此项资金，本年度新增上级拨入的救灾专项资金，收入增加。
二、支出决算情况说明
牟定县应急管理局2023年度支出合计10687000.09元。其中：基本支出5989243.67元，占总支出的56.04%；项目支出4697756.42元，占总支出的43.96%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1539032.34元，增长16.82%。其中：基本支出增加886679.98元，增长17.38%，项目支出增加652352.36元，增长16.13%，上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。增加的主要原因是本年度新成立牟定县应急管理综合行政执法大队，从外单位调入5人，人员经费增加；上级拨入的专项救灾资金增加，导致支出增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障牟定县应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5989243.67元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5127778.44元，占基本支出的85.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费861465.23元，占基本支出的14.38％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障牟定县应急管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4697756.42元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：安全生产、防灾减灾专项经费支出228256.00元、牟定县政策性农村居民房屋综合保险经费支出200000.00元、争取上级补助资金工作考核奖补经费支出22292.00元、固定资产投资考核奖补资金及全年业务工作经费支出87630.00元、防汛山洪地震地质灾害综合应急演练资金支出18600.00元、安全生产行政执法和事故调查处理委托业务经费支出3000.00元、牟定县“互联网+安全生产”综合监控系统项目建设专项资金支出928387.94元、省级应急管理专项转移支付资金支出89103.52元、中央自然灾害(地质灾害）救灾资金支出200000.00元、全国自然灾害综合风险普查结转经费支出40312.00元、县级自然灾害救灾资金支出199999.96元、中央自然灾害救灾资金支出2090400.00元、州级冬春生活救助资金支出143850.00元、省级冬春救助补助资金支出127200.00元、省级第二批防汛应急救灾补助资金支出7560.00元、中央自然灾害救灾（第二批洪涝灾害救灾补助）资金支出4000.00元、中央自然灾害(洪涝灾害）救灾资金支出307165.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县应急管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出10687000.09元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1607937.00元，增长17.71%,增加的主要原因是人员增加5人，人员经费支出增加；上级拨入的专项救灾资金支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
8.社会保障和就业（类）支出750798.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.03%。主要用于支付机关工作人员养老保险和职业年金缴费支出；
9.卫生健康（类）支出290953.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.72%。主要用于支付机关工作人员医疗保险缴费支出；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
19.住房保障（类）支出349357.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.27%。主要用于支付机关工作人员住房公积金缴费支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出9295891.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.98%。主要用于人员工资、公用经费、应急管理、防灾减灾、应急救援等方面的支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为50000.00元，决算为49645.47元，完成年初预算的99.29%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为29702.47元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的59.83%，完成年初预算的99.01%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为19943.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的40.17%，完成年初预算的99.72%，具体是国内接待费支出决算19943.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
牟定县应急管理局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为50000.00元，支出决算为49645.47元，完成年初预算的99.29%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为29702.47元，完成年初预算的99.01%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为19943.00元，完成年初预算的99.72%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：严格执行中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅《关于贯彻落实中央厉行节约要求推动节约型机关建设的通知》要求，厉行节约，控制“三公”经费支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3339.99元，增长7.21%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加4705.99元，增长18.83%；公务接待费支出决算减少1366.00元，下降6.41%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：应急管理局职能增加，森林防火、防汛抗旱等指挥部相继划转到我局，企业安全监管的要求越来越严，公务用车运行维护费增加导致三公经费增加。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于应急管理、防灾减灾、应急救援所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待37批次（其中：外事接待0批次），接待人次332人（其中：外事接待人次0人）。主要用于应急管理、防灾减灾、应急救援发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县应急管理局2023年机关运行经费支出861465.23元，与上年相比，增加505356.73元，增长141.91%，增加的主要原因是：本年新增非煤矿山监管平台政府购买服务人员经费500000.00元。部门机关运行经费主要用于支付办公费28069.56元、水费3600.00元、电费10000.00元、会议费16337.00元、公务接待费19943.00元、劳务费508704.32元、工会经费51458.88元、公务用车运行维护费19702.47元、其他交通费用203650.00元。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，牟定县应急管理局资产总额6915698.90元，其中，流动资产39295.67元，固定资产3454830.05元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产26875.04元（净值），其他资产3394698.14元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加396559.41元，其中固定资产增加361642.00元、流动资产增加7435.70元、无形资产增加0.00元、政府储备物资增加27481.71。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额170767.47元，其中：政府采购货物支出91493.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出79274.47元。授予中小企业合同金额170767.47元，其中：授予小微企业合同金额170767.47元。
四、部门绩效自评情况
牟定县应急管理局绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
牟定县应急管理局无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（二）一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
（三）一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。
（四）基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。
（七）其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。
附件：牟定县应急管理局2023年度决算表
牟定县应急管理局
2024年9月13日
监督索引号53232300746901111
