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牟定县环境卫生管理站2024年部门预算公开目录
第一部分牟定县环境卫生管理站2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分牟定县环境卫生管理站2024年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、上级补助项目支出预算表
十八、部门项目中期规划预算表
第一部分牟定县环境卫生管理站2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
牟定县环境卫生管理站属住建局下设的一个股所级全额拨款事业单位，直接担负着建城区环卫清扫保洁、垃圾收（转）运、处置、公厕管护、亮化管护、生活垃圾处理场运行、生活垃圾渗滤液处理站运行、渗滤液在线监测运行、垃圾填埋场地下水监测井管理、城餐厨垃圾收集、转运、处置、垃圾处置费征收等工作。
（二）机构设置情况
牟定县环境卫生管理站共设置2个内设机构，包括：办公室、环卫监察组。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1、全面提升环卫管理水平。紧紧围绕“打造全省最干净县城”工作目标，严格落实“6个5”工作要求，健全《牟定县城区环卫保洁作业考核管理办法》、《牟定县城管局清扫保洁管理规定》等制度，督促牟定县牟鼎物业管理服务有限公司严格环卫工人管理，加强精细化作业水平。
2、推进垃圾无害化处理体系正常运转。一是通过政府采购方式对垃圾处理厂管理、填埋作业服务、生活垃圾渗滤液处理站、渗滤液在线监测、填埋场环境监测等项目进行招标，采取市场化运作，进一步实现了环卫作业服务市场化运作机制。二是生活垃圾渗滤液处理站、填埋场环境监测做到常态化监督监测。
3、聚焦最干净城乡“无废村镇”创建扎实推进工作。2024年农村生活垃圾实现全收集，村庄生活垃圾收运处置体系覆盖率达100%；预计投入1220个智能垃圾箱体覆盖全县727个自然村，村庄生活垃圾处理设施覆盖率达100%，农村废品回收体系实现全覆盖。
（4）县城区路灯管护工作有序开展。加强路灯日常巡查巡检工作，确保运行安全，安排专人负责。确保亮灯率达99.53%。
二、预算单位基本情况
牟定县环境卫生管理站2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制13人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入1286.29万元，其中：一般公共预算1286.29万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比预算减少424.76万元，下降24.82%，减少的主要原因分析是：7乡镇生活垃圾中转站运营费用及7乡镇各自然村至各乡镇生活垃圾中转站运营费用由各乡镇自行预算，我站未纳入预算。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入1286.29万元，其中:本年收入1286.29万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1286.29万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比预算减少424.76万元，下降24.82%，减少的主要原因是：7乡镇生活垃圾中转站运营费用及7乡镇各自然村至各乡镇生活垃圾中转站运营费用由各乡镇自行预算，我站未纳入预算。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出1286.29万元。财政拨款安排支出1286.29万元，其中：基本支出312.29万元，与上年对比增加1.24万元，增长0.40%，主要原因是人员工资、医保缴费、社保缴费等增加；项目支出974.00万元，与上年对比预算减少453万元，下降31.74%，减少的主要原因是：7乡镇生活垃圾中转站运营费用及7乡镇各自然村至各乡镇生活垃圾中转站运营费用由各乡镇自行预算，我站未纳入预算。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.“2080502事业单位离退休”支出63.04万元，主要用于事业单位退休人员工资及公用经费支出。
2.“2080505 机关事业单位基本养老保险缴费”支出20.66万元，主要用于反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。
3.“2080506机关事业单位职业年金缴费 ”支出17.31万元，主要用于反映机关事业单位职业年金缴费支出。
4、“2080801死亡抚恤”支出0.70万元，主要用于国家机关、企事业单位、集体经济组织对死者家属或伤残职工发给的费用
5、“2101102事业单位医疗”支出7.28万元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出。
6.“2101103公务员医疗补助”支出11.15万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。
7.“2101199其他行政事业单位医疗”支出1.55万元，主要用于行政事业单位工伤保险和大病保险缴费支出。
8.“2120102一般行政管理事务”支出42.00万元，主要是用于政府临聘人员工资。
9.“2120103”机关服务支出135.76万元，主要用于保障单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等）。
10.“2120501城乡社区环境卫生”支出974.00万元，主要用于建城区环卫清扫保洁，垃圾收转运，处置，公厕卫生管理，街灯电费及维护费，垃圾处理厂运营费，生活垃圾渗滤液处理费，渗滤液在线监测，垃圾填埋，地下井监测费，县城餐厨垃圾收集、转运等费用。
11.“2210102住房公积金”支出12.84万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出312.29万元，其中：30101基本工资50.24万元，30102津贴补贴6.99万元，30107绩效工资71.41万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费20.66万元，30110职工基本医疗保险缴费7.28万元，30111公务员医疗补助缴费11.15万元，30112其他社会保障缴费2.84万元，30113住房公积金12.84万元，30199其他工资福利支出42.00万元，30211差旅费2.20万元，30228工会经费2.06万元，30201办公费1.00万元，30217公务接待费0.10万元，30299其他商品和服务支出1.63万元，30302退休费61.88万元，30305生活补助0.70万元，30109职业年金17.31万元。
项目支出974.00万元，其中：30226劳务费974.00万元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
牟定县环境卫生管理站无与中央配套事项。
（二）既定政策标准测算补助事项
牟定县环境卫生管理站无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
牟定县环境卫生管理站无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额746.55万元，其中：政府采购货物预算0.16万元、政府采购服务预算746.39万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县环境卫生管理站2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.10万元，较上年减少0.30万元，下降75%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县环境卫生管理站2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是本年及上年因公出国（境）费预算均为0万元。
（二）公务接待费
牟定县环境卫生管理站2024年公务接待费预算为0.10万元，较上年减少0.3万元，下降75%，国内公务接待批次为3次，共计接待20人次。
减少的原因：本部门严格按照接待要求，压缩接待开支。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县环境卫生管理站2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年对比无变化的原因是本年及上年公务用车购置费及运行维护费预算均为0万元。
八、重点项目预算绩效目标情况
牟定县环境卫生管理站2024年无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.机关服务经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县环境卫生管理站2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，无变化。主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，牟定县环境卫生管理站资产总额171.58万元，其中，流动资产89.62万元，固定资产81.96万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加68.04万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
第二部分牟定县环境卫生管理站2024年部门预算公开表
（详见附件）
附件：1.牟定县环境卫生管理站2024年部门预算公开表
2.牟定县环境卫生管理站2024年预算重点领域财政项目文本公开
牟定县环境卫生管理站
2024年2月1日
监督索引号53232300733300100111
