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牟定县城园林绿化管理所2024年部门预算公开目录
第一部分牟定县城园林绿化管理所2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分牟定县城园林绿化管理所2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、上级补助项目支出预算表
十八、部门项目中期规划预算表
第一部分 牟定县城园林绿化管理所2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
牟定县城园林绿化管理所成立于2017年9月，隶属于牟定县住房和城乡建设局，为城市园林绿化提供管理、服务保障的事业单位，主要职能是：
（1）宣传、贯彻执行有关市容、环卫、绿化等城市管理方面的法律法规和政策。
（2）依照国家赋予的法律、法规、规定对违反绿化管理的行为进行监察、管理。
（3）负责县城公共绿化的规划编制和组织实施。
（4）负责广场、游路、水体、绿化等相关配套设施的日常维护。
（5）负责绿化苗木的日常浇水、整形、施肥、除杂草、松根、病虫害防治和垃圾清除工作。
（6）负责公园除障、排险、垃圾打捞、杂草清除等日常管护和定期换水工作。
（7）负责公园、广场、游路、花池空地的日常清扫工作。
（8）负责落实各项安全管护措施，做好夜间巡检工作。
（二）机构设置情况
牟定县城园林绿化管理所共设置1个内设机构，包括：办公室。所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.以强有力的制度建设抓实纪律作风大改革。在管理工作中，要真正形成“以制度管人，以制度管事”的模式，没有规矩确实不成方圆，结合目前已积累的管理经验，实时改革和创新现有管理制度。一是建立完善“奖惩制度”，奖优罚懒，每个季度从罚没收入中奖励优秀（队长）员工，让老实人、能干成事的人劳有所得，让“混日子”的人无地自容。二是建立能上能下机制，建立健全岗位制度，不同岗位不同工资待遇，队长岗、技术岗、工勤岗等岗位都可以轮换，每季度评定一次，连续考核排名靠后的降低岗位聘用，能者上庸者下，队长若无合格人选的，可以面向社会重新招聘。三是建立严考核严督促循环机制。在考核方面，哪怕人手不够也不能再宽松软，实行双重考核制度，园林所及管护企业都可以不分片区全面安排调动工作及日常考核，除需要交办特殊处理的问题外其余发现问题直接扣分（包括考勤、在岗、是否履职等所有情况），各片区相互之间也可以监督、举报，核实后不通报直接扣分，要彻底形成“互督互考”的大格局模式。
2.以非常之功的手段抓实市场化运营开门红。2024年我们将园林绿化管理走入规范化、合法化，将县城园林绿化管理及即将4月份移交管护的6.8公里城市街道隔离带花箱实行市场化运营模式，运营前修订绿化考核新规定，转变管理模式。走入市场化运营后，我们将以非常之功的管理模式严督严考，争取市场化运营开始就“树思想、立规矩”，一是园林所考核监督员下任务每月扣分不少于多少，片区没有扣分的去其它片区扣减；二是公司管理也对应扣分，为后期管理和绿化品质逐年提升奠定坚实的基础。
3.以功成必定有我的担当精神抓实绿美城市建设。2024年是云南省绿美城市建设三年行动的最后一年，绿美城市申报更多由城建股负责，但也离不开我们管和养，我们始终要树立“功成不必在我，但功成必定有我”担当精神。全力配合做好城建股城市更新的同时，我们拟计划再投入20万元绿化品质提升、黄土裸露补植等工程，并对部分区域组织实施立体绿化，先试点再铺开，各位要做好再努力、再拼搏、再奋斗的思想准备，甚至比过去的一年还要付出双倍的努力。
4.以过硬的思想自觉抓实绿化队伍执行力。全力以赴服做好领导临时安排的日常工作，包括临时安排的各种迎检工作、应急工作、计划外常规工作，做到“任务一安排，马上抓落实”，提升全体绿化人员的执行力。规矩形成后，逐步养成思想自觉、工作自觉、纪律自觉，服从大局的高素质绿化队伍。
二、预算单位基本情况
牟定县城园林绿化管理所2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收465.29万元，其中：一般公共预算465.29万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加54.27万元，增长13.20%，主要原因分析是县城园林绿化管护面积扩大，人员经费预算增加。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入465.29万元，其中:本年收入465.29万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款465.29万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加54.27万元，增长13.20%，主要原因分析是县城园林绿化管护面积扩大，人员经费预算增加。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出465.29万元。财政拨款安排支出465.29万元，其中：基本支出184.49万元，与上年对比增加14.47万元，增长8.51%，增加的原因是养老保险等基数上调，人员工资、医保缴费、社保缴费等增加。项目支出280.80万元，与上年对比增加39.80万元，增长16.51%，主要原因分析是县城园林绿化管护面积扩大，劳务费预算增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.“2080502事业单位离退休”支出8.67万元，主要用于事业单位退休人员工资及公用经费支出。
2.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出17.64万元，主要用于反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。
3.“2080506机关事业单位职业年金缴费”支出11.80万元，主要用于反映机关事业单位职业年金缴费支出。
4.“2080801死亡抚恤”支出1.39万元，主要用于国家机关、企事业单位、集体经济组织对死者家属或伤残职工发给的费用支出。
5.“2101102事业单位医疗”支出6.17万元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出。
6.“2101103公务员医疗补助”支出4.53万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。
7.“2101199其他行政事业单位医疗”支出0.57万元，主要用于行政事业单位工伤保险和大病保险缴费支出。
8.“2120102一般行政管理事务”支出6.00万元，主要是用于政府临聘人员工资。
9.“2120103”机关服务支出116.84万元，主要用于保障单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等）。
10.“2120501城乡社区环境卫生”支出280.80万元，主要用于园林绿化管护各种管护费用。
11.“2210102住房公积金”支出10.88万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出184.49万元，其中：30101基本工资42.55万元，30102津贴补贴5.18万元，30107绩效工资62.75万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费17.65万元，30110职工基本医疗保险缴费6.17万元，30111公务员医疗补助缴费4.53万元，30112其他社会保障缴费1.65万元，30113住房公积金10.88万元，30199其他工资福利支出6.00万元，30201办公费1.00万元，30211差旅费2.10万元，30217公务接待费0.10万元，30228工会经费1.74万元，30299其他商品和服务支出0.49万元，30302退休费8.51万元，30305生活补助1.39万元，30109职业年金11.80万元。
项目支出280.8万元，其中：30226劳务费280.8万元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
牟定县城园林绿化管理所无与中央配套事项。
（二）既定政策标准测算补助事项
牟定县城园林绿化管理所无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
牟定县城园林绿化管理所无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额281.24万元，其中：政府采购货物预算0.44万元、政府采购服务预算280.80万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县城园林绿化管理所2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.10万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县城园林绿化管理所2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是本年及上年因公出国（境）费预算均为0万元。
（二）公务接待费
牟定县城园林绿化管理所2024年公务接待费预算为0.10万元，较上年增加0万元，增长0%。国内公务接待批次为3次，共计接待23人次。
与上年对比无变化的原因是本年及上年公务接待费预算均为0.10万元。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县城园林绿化管理所2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年对比无变化的原因是本年及上年公务用车购置费及运行维护费预算均为0万元。
八、重点项目预算绩效目标情况
牟定县城园林绿化管理所2024年无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.机关服务经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县城园林绿化管理所2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，无变化。主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，牟定县城园林绿化管理所资产总额13.95万元，其中，流动资产4.64万元，固定资产9.31万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1.24万元，其中固定资产增加1.08万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
第二部分牟定县城园林绿化管理所2024年部门预算公开表
（详见附件）
附件：1.牟定县城园林绿化管理所2024年部门预算公开表
2.牟定县城园林绿化管理所2024年预算重点领域财政项目文本公开
牟定县城园林绿化管理所
2024年2月1日
监督索引号53232300733300200111
