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牟定县统计局2024年部门预算公开目录
第一部分牟定县统计局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分牟定县统计局2024年部门预算公开表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、上级补助项目支出预算表
十八、部门项目中期规划预算表
第一部分 牟定县统计局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
牟定县统计局执行国家统计标准，贯彻全国统一的基本统计报表制度；依法对全县国民经济与社会发展情况进行各项统计调查、统计分析，完成国民经济核算，负责全县统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的职责；建立并管理全县社会经济运行宏观数据；承办牟定县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
牟定县统计局共设置5个内设机构，包括：办公室、政策法规与信息化管理股、工商投资与能源股、社会事业城乡调查股、普查中心。
所属单位是0个。
（三）重点工作概述
1、全力以赴抓实经济普查。按照国家、省、州统一部署，有序推动普查各项任务落实落地，学习借鉴好的做法，加强普查培训，开展地毯式入户正式普查，普准、普实全县经济总量。
2、多措并举提高统计数据质量。进一步细化县、乡、村数据质量分级管控责任，强化数据生产各环节分级分专业审核把关。加强核算与各专业协同联动，切实提升数据协调性、匹配性。
3、用心用力服务科学决策。深入基层一线，掌握第一手情况，摸准“下情”，加强预判，为县委县政府科学决策提供精准信息。严格执行统计调查制度，扎实做好统计数据的采集、报送、审核、汇总、处理工作，做到应统尽统，确保数据真实准确、客观全面反映经济运行情况。
二、预算单位基本情况
牟定县统计局编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制14人，其中：行政编制6人，工勤人员编制1人，事业编制7人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入339.15万元，其中：一般公共预算339.15万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年财务总收入301.34万元对比增加37.81万元，增长12.55%，增加的主要原因一是本单位调入一名公务员，人员经费及公用经费预算随之增加，二是2024年开展我县第五次全国经济普查工作，项目经费预算增加，因此财务总收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入339.15万元，其中：本年收入339.15万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款339.15万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年财政拨款收入301.34万元对比增加37.81万元，增长12.55%，增加的主要原因一是本单位调入一名公务员，人员经费及公用经费预算随之增加，二是2024年开展我县第五次全国经济普查工作，项目经费预算增加，因此财政拨款收入增加。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出339.15万元。财政拨款安排支出339.15万元，其中：基本支出322.15万元，与上年301.34万元对比增加20.81万元，增长6.91%，增加的主要原因是本单位调入一名公务员，人员经费及公用经费预算随之增加。项目支出17万元，与上年0万元对比增加17万元，增长100%，增加的主要原因是2024年开展我县第五次全国经济普查工作，因此项目经费预算增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.“2010501行政运行”支出235.45万元，主要用于保障单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等）。
2.“2080501行政单位离退休”支出12.97万元，主要用于行政单位退休人员退休费支出。
3.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出30.65万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
4.“2101101行政单位医疗”支出6.76万元，主要用于行政单位医疗保险缴费支出。
5.“2101102事业单位医疗”支出3.97万元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出。
6.“2101103公务员医疗补助”支出8.08万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。
7.“2101199其他行政事业单位医疗”支出0.91万元，主要用于行政单位工伤保险和大病保险缴费支出。
8.“2210201住房公积金”支出22.66万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
9.“2080801死亡抚恤”支出0.70万元，主要用于遗属人员补助。
10.“2010507专项普查活动”支出17万元，主要用于开展第五次全国经济普查工作。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出322.15万元，其中：30101基本工资73.63万元，30102津贴补贴64.54万元，30103奖金34.93万元，30107绩效工资40.65万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费30.65万元，30110职工基本医疗保险缴费10.73万元，30111公务员医疗补助缴费8.08万元，30112其他社会保障缴费2.11万元，30113住房公积金22.66万元，30201办公费2.00万元，30205水费0.15万元，30206电费0.30万元，30217公务接待费0.50万元，30228工会经费3.04万元，30231公务用车运行维护费2.00万元，30239其他交通费用10.08万元，30299其他商品和服务支出2.63万元，30302退休费12.77万元，30305生活补助0.70万元。
项目支出17万元，其中：30201办公费8.00万元，30215会议费6.00万元，30216培训费3.00万元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
牟定县统计局无与中央配套事项。
（二）既定政策标准测算补助事项
牟定县统计局无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
牟定县统计局无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购服务预算1万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县统计局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.50万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县统计局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是本年及上年因公出国（境）费预算均为0万元。
（二）公务接待费
牟定县统计局2024年公务接待费预算为0.50万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为16次，共计接待112人次。
与上年对比无变化的原因是本年及上年公务接待费预算均为0.50万元。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县统计局2024年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
与上年对比无变化的原因是本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为2万元。
八、重点项目预算绩效目标情况
牟定县统计局2024年无重点项目预算绩效目标情况。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县统计局2024年机关运行经费安排20.70万元，与上年19.28万元对比增加1.42万元，增长7.37%，增长的主要原因是本单位调入一名公务员，公用经费预算增加，本年度开展经济普查工作，机关运行经费随之增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，牟定县统计局资产总额8.13万元，其中，流动资产0.52万元，固定资产7.61万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年8.09万元相比，本年资产总额增加0.04万元，其中固定资产增加0.29万元，流动资产减少0.25万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。
第二部分牟定县统计局2024年部门预算公开表
（详见附表）
附件：1.牟定县统计局2024年部门预算公开表
2.牟定县统计局2024年预算重点领域财政项目文本公开
牟定县统计局
2024年2月18日
监督索引号53232300141000111
